Anda di halaman 1dari 6

Formulir E.

81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar

Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Periode Pelaksanaan 2018

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD
Realisasi Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Renstra Perangkat Kinerja Renstra Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian dan Unit Perangkat
Indikator Kinerja Anggaran Renja
Daerah pada Tahun 2021 Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran Anggaran Renstra Kinerja Realisasi Anggaran Daerah
No Sasaran Program/Kegiatan Program(Outcome) Perangkat Daerah Tahun
(Akhir Periode Renstra sampai dengan Renja Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Renstra Perangkat Daerah Penanggung
/ Kegiatan(Output) Berjalan (2018) yang
Perangkat Daerah) Perangkat Daerah Tahun I II III IV yang dievaluasi (2018) Tahun 2018 s/d Tahun 2018 (%) Jawab
dievaluasi
2017

5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14= 13/5 * 100


1 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ki Kr Rp

1 NON SASARAN

DINAS
Program Pelayanan
- Persentase - - - PERINDUSTRIAN
2 Administrasi - 100 3.922.014.000,00 - 100 1.138.201.769,00 - 100 547.098.000,00 - 80 42.889.641,00 - 85 141.328.840,00 0,00 0,00 - 85 184.218.481,00 - 85 1.322.420.250,00 85,00 33,72
kepuasan aparatur 90 100 85,00 DAN
Perkantoran
PERDAGANGAN

Penyediaan & DINAS


- Jumlah jenis
Peningkatan - - PERINDUSTRIAN
3 layanan administrasi -5 3.922.014.000,00 -5 1.138.201.769,00 -5 547.098.000,00 -5 42.889.641,00 -5 141.328.840,00 0,00 -5 0,00 -5 184.218.481,00 -5 1.322.420.250,00 100,00 33,72
Administrasi 5 100,00 DAN
perkantoran
Perkantoran PERDAGANGAN

Program - Persentase DINAS


Peningkatan Sarana sarpras aparatur - - PERINDUSTRIAN
4 - 100 4.084.355.000,00 - 75 383.042.500,00 - 80 467.685.000,00 - 20 0,00 - 25 90.657.000,00 0,00 -0 0,00 - 45 90.757.000,00 - 45 473.799.500,00 45,00 11,60
dan Prasarana dengan kondisi 0 45,00 DAN
Aparatur layak fungsi PERDAGANGAN

Penyediaan,
DINAS
Pemeliharaan dan
- Jumlah Sarpras yg - PERINDUSTRIAN
5 Peningkatan Sarana - 100 4.084.355.000,00 - 75 383.042.500,00 - 80 467.685.000,00 - 20 0,00 - 25 90.657.000,00 - 0,00 - 0,00 - 45 90.657.000,00 - 45 473.699.500,00 45,00 11,60
berfungsi baik 45,00 DAN
dan Prasarana
PERDAGANGAN
Aparatur

Program - Persentase DINAS


Peningkatan peningkatan - PERINDUSTRIAN
6 - 70 1.300.000.000,00 - 70 102.100.000,00 - 70 30.000.000,00 -0 0,00 -0 0,00 0,00 -0 0,00 -0 0,00 -0 102.100.000,00 - 0,00 0,00 7,85
Kapasitas Sumber kapasitas SDM 0 DAN
Daya Aparatur aparatur PERDAGANGAN

- Jumlah aparatur DINAS


Peningkatan
yg mengikuti - PERINDUSTRIAN
7 Kapasitas Sumber - 70 1.300.000.000,00 - 70 102.100.000,00 - 70 30.000.000,00 -0 0,00 -0 0,00 0,00 -0 0,00 -0 0,00 -0 102.100.000,00 - 0,00 0,00 7,85
peningkatan 0 DAN
Daya Aparatur
kapasitas PERDAGANGAN
Realisasi Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Renstra Perangkat Kinerja Renstra Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian dan Unit Perangkat
Indikator Kinerja Anggaran Renja
Daerah pada Tahun 2021 Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran Anggaran Renstra Kinerja Realisasi Anggaran Daerah
No Sasaran Program/Kegiatan Program(Outcome) Perangkat Daerah Tahun
(Akhir Periode Renstra sampai dengan Renja Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Renstra Perangkat Daerah Penanggung
/ Kegiatan(Output) Berjalan (2018) yang
Perangkat Daerah) Perangkat Daerah Tahun I II III IV yang dievaluasi (2018) Tahun 2018 s/d Tahun 2018 (%) Jawab
dievaluasi
2017

5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14= 13/5 * 100


1 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ki Kr Rp

Program - Persentase
Perencanaan, dokumen
DINAS
Penganggaran, perencanaan,
- - PERINDUSTRIAN
8 Pengendalian dan laporan keuangan - 11 302.165.165,00 - 11 36.810.500,00 - 11 34.325.000,00 -2 1.398.000,00 -4 5.642.400,00 0,00 -0 0,00 -6 7.040.400,00 -6 43.850.900,00 54,55 14,51
0 54,55 DAN
Pelaporan Capaian dan kinerja OPD
PERDAGANGAN
Kinerja dan yang disusun tepat
Keuangan waktu

Penyusunan
DINAS
Dokumen
- - PERINDUSTRIAN
9 Perencanaan dan - Jumlah dokumen -5 222.165.165,00 -5 36.810.500,00 -5 22.175.000,00 -1 0,00 -2 3.366.000,00 0,00 -0 0,00 -3 3.366.000,00 -4 40.176.500,00 80,00 18,08
0 80,00 DAN
Pelaporan Capaian
PERDAGANGAN
Kinerja

Penyusunan DINAS
Dokumen Anggaran - - PERINDUSTRIAN
10 - Jumlah dokumen -6 80.000.000,00 -6 0,00 -6 12.150.000,00 -1 1.398.000,00 -2 2.276.400,00 0,00 -0 0,00 -3 3.674.400,00 -3 3.674.400,00 50,00 4,59
dan Laporan 0 50,00 DAN
Keuangan PERDAGANGAN

Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat,


11 koperasi, dan usaha mikro berbasis pertanian dan
Pariwisata

Program Pembinaan
DINAS
Usaha, - Peningkatan
- - PERINDUSTRIAN
12 Pengembangan jumlah pedagang - 500 1.145.000.000,00 - 150 200.000.000,00 - 150 572.580.000,00 -0 0,00 - 50 138.175.722,00 0,00 -0 0,00 - 50 138.175.722,00 - 200 338.175.722,00 40,00 29,53
0 40,00 DAN
Perdagangan dan formal
PERDAGANGAN
Promosi

- Jumlah usaha
-
perdagangan yg
70,00 DINAS
Fasilitasi Bina Usaha dibina - 500 - 300 - 100 - 50 - 50 - 350
- - PERINDUSTRIAN
13 dan Distribusi - Jumlah fasilitasi - 30 600.000.000,00 - 10 0,00 - 10 49.432.500,00 -0 0,00 -5 6.565.000,00 0,00 -0 0,00 -5 6.565.000,00 - 10 6.565.000,00 42,14 1,09
0 33,33 DAN
Perdagangan. dan koordinasi - 13 -3 -5 -3 -3 -3
- PERDAGANGAN
- Jumlah monitoring
23,08
yg dilaksanakan

- Jumlah fasilitasi
dan koordinasi
Fasilitasi - DINAS
pengembangan
Pengembangan - 20 -5 -5 -3 - -3 -8 40,00 PERINDUSTRIAN
14 perdagangan 545.000.000,00 200.000.000,00 523.147.500,00 -0 0,00 131.610.722,00 0,00 -0 0,00 131.610.722,00 331.610.722,00 32,50 60,85
Perdagangan dan - 20 -5 -5 -3 0 -3 -5 - DAN
- Jumlah promosi
Promosi. 25,00 PERDAGANGAN
perdagangan yg
dilaksanakan

- Persentase DINAS
Program Metrologi
Peningkatan UTTP - - - - - - - - - PERINDUSTRIAN
15 dan Pengamanan 1.500.000.000,00 350.000.000,00 1.230.845.500,00 0,00 103.563.250,00 0,00 -0 0,00 103.563.250,00 453.563.250,00 45,00 30,24
yang sesuai 20000 17000 18000 4000 5000 0 9000 9000 45,00 DAN
Perdagangan
standard PERDAGANGAN

- Jumlah UTTP yg di
Terra
- DINAS
Fasilitasi Metrologi - Jumlah fasilitasi - - - - - - -
- 70,00 PERINDUSTRIAN
16 dan Perlindungan metrologi dan 20000 1.500.000.000,00 7000 350.000.000,00 8000 1.230.845.500,00 3000 0,00 4000 103.563.250,00 0,00 -0 0,00 7000 103.563.250,00 14000 453.563.250,00 55,00 30,24
0 - DAN
Konsumen perlindungan -5 -1 -2 -0 -1 -1 -2
40,00 PERDAGANGAN
konsumen yg
dilaksanakan
Realisasi Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Renstra Perangkat Kinerja Renstra Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian dan Unit Perangkat
Indikator Kinerja Anggaran Renja
Daerah pada Tahun 2021 Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran Anggaran Renstra Kinerja Realisasi Anggaran Daerah
No Sasaran Program/Kegiatan Program(Outcome) Perangkat Daerah Tahun
(Akhir Periode Renstra sampai dengan Renja Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Renstra Perangkat Daerah Penanggung
/ Kegiatan(Output) Berjalan (2018) yang
Perangkat Daerah) Perangkat Daerah Tahun I II III IV yang dievaluasi (2018) Tahun 2018 s/d Tahun 2018 (%) Jawab
dievaluasi
2017

5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14= 13/5 * 100


1 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ki Kr Rp

DINAS
Program Pembinaan - Peningkatan
- - - - - PERINDUSTRIAN
17 dan Pengembangan pedagang informal 500.000.000,00 - 500 300.000.000,00 - 500 51.912.000,00 -0 0,00 47.027.000,00 0,00 -0 0,00 47.027.000,00 - 200 347.027.000,00 13,33 69,41
1500 200 0 200 13,33 DAN
Pedagang Informal yang dilokalisir
PERDAGANGAN

- Jumlah pedagang - DINAS


Pembinaan dan - - -
informal yg dibina. - 500 - 500 - - 700 46,67 PERINDUSTRIAN
18 Penataan Pedagang 1500 500.000.000,00 300.000.000,00 51.912.000,00 -0 0,00 200 47.027.000,00 0,00 -0 0,00 700 47.027.000,00 347.027.000,00 33,33 69,41
- Jumlah pedagang - 20 - 50 0 - 20 - DAN
Informal - 100 - 25 - 45
informal yg ditata 20,00 PERDAGANGAN

DINAS
Program - Prosentase Pasar
- - PERINDUSTRIAN
19 Pengelolaan Pasar Rakyat berkategori - 13 35.400.000.000,00 - 13 2.873.973.000,00 - 13 11.093.750.000,00 -2 210.000.000,00 -4 2.474.229.986,00 0,00 -0 0,00 -6 2.684.229.986,00 -6 5.558.202.986,00 46,15 15,70
0 46,15 DAN
Rakyat baik
PERDAGANGAN

- Jumlah sarpras
pasar rakyat yg
Pembangunan, - DINAS
dibangun dan
Pengembangan dan - 10 -6 -3 -3 - -9 -3 30,00 PERINDUSTRIAN
20 dikembangkan. 31.600.000.000,00 2.073.973.000,00 10.193.850.000,00 -0 0,00 2.262.654.986,00 0,00 -0 0,00 2.262.654.986,00 4.336.627.986,00 26,54 13,72
Pemeliharaan Sarpras - 13 -3 -3 -2 0 -5 -3 - DAN
- Jumlah sarpras
Pasar Rakyat 23,08 PERDAGANGAN
pasar rakyat yg
dipelihara

DINAS
- Jumlah laporan
Fasilitasi Retribusi - - PERINDUSTRIAN
21 pendapatan retribusi - 14 500.000.000,00 -0 0,00 - 14 59.850.000,00 -0 0,00 -4 1.575.000,00 0,00 -0 0,00 -4 1.575.000,00 -4 1.575.000,00 28,57 0,32
Pasar Rakyat 0 28,57 DAN
pasar rakyat.
PERDAGANGAN

- Jumlah fasilitasi
sumber daya pasar
- DINAS
Fasilitasi - Jumlah
- 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - - 60 - 60 100,00 PERINDUSTRIAN
22 Pengendalian Sumber pengendalian dan 3.300.000.000,00 800.000.000,00 840.050.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 -0 0,00 420.000.000,00 1.220.000.000,00 70,00 36,97
-5 -2 -3 -0 -2 0 -2 -2 - DAN
Daya Pasar penertiban
40,00 PERDAGANGAN
pedagang pasar
rakyat.

23 NON SASARAN

DINAS
Program - Prosentase
- - PERINDUSTRIAN
24 Pengembangan dan BUMD terkelola - 24 1.730.000.000,00 -8 650.000.000,00 - 12 1.225.598.000,00 -0 0,00 -4 4.625.000,00 0,00 -0 0,00 -4 4.625.000,00 -4 654.625.000,00 16,67 37,84
0 16,67 DAN
Pengendalian BUMD dengan baik
PERDAGANGAN

- Jumlah koordinasi - DINAS


Perencanaan dan
yg dilaksanakan -6 -3 -3 -2 - -2 -5 83,33 PERINDUSTRIAN
25 PengembanganUsaha 1.220.000.000,00 500.000.000,00 1.146.368.000,00 -0 0,00 1.350.000,00 0,00 -0 0,00 1.350.000,00 501.350.000,00 71,67 41,09
- Jumlah kajian -5 -2 -2 -1 0 -1 -3 - DAN
BUMD
BUMD yg disusun 60,00 PERDAGANGAN

- Jumlah pembinaan
BUMD yg - DINAS
Pembinaan dan dilaksanakan -3 -3 -3 -3 - -3 -3 100,00 PERINDUSTRIAN
26 510.000.000,00 150.000.000,00 79.230.000,00 -0 0,00 3.275.000,00 0,00 -0 0,00 3.275.000,00 153.275.000,00 83,33 30,05
Pengawasan BUMD - Jumlah -3 -3 -3 -2 0 -2 -2 - DAN
pengawasan BUMD 66,67 PERDAGANGAN
yg dilaksanakan
Realisasi Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Renstra Perangkat Kinerja Renstra Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian dan Unit Perangkat
Indikator Kinerja Anggaran Renja
Daerah pada Tahun 2021 Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran Anggaran Renstra Kinerja Realisasi Anggaran Daerah
No Sasaran Program/Kegiatan Program(Outcome) Perangkat Daerah Tahun
(Akhir Periode Renstra sampai dengan Renja Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Renstra Perangkat Daerah Penanggung
/ Kegiatan(Output) Berjalan (2018) yang
Perangkat Daerah) Perangkat Daerah Tahun I II III IV yang dievaluasi (2018) Tahun 2018 s/d Tahun 2018 (%) Jawab
dievaluasi
2017

5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14= 13/5 * 100


1 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ki Kr Rp

- Persentase
DINAS
Program Pembinaan pertumbuhan
- - PERINDUSTRIAN
27 Lingkungan Sosial produktivitas IKM - 8.19 1.450.000.000,00 -5 0,00 - 5.09 550.000.000,00 -0 0,00 -3 409.217.000,00 0,00 -0 0,00 -3 409.217.000,00 -3 409.217.000,00 36,63 28,22
0 36,63 DAN
Perindustrian yang terbina
PERDAGANGAN
melalui dana DAC

Pelatihan
Keterampilan Kerja DINAS
Bagi Tenaga Kerja & - Jumlah unit usaha - - PERINDUSTRIAN
28 -4 1.000.000.000,00 -0 0,00 -1 400.000.000,00 -0 0,00 -1 378.892.000,00 0,00 -0 0,00 -1 378.892.000,00 -1 378.892.000,00 25,00 37,89
Masyarakat mll yg dilatih 0 25,00 DAN
Pembinaan Industri PERDAGANGAN
Hasil Pertanian

Pelatihan
Keterampilan Kerja
DINAS
Bagi Tenaga Kerja &
- Jumlah orangyg - - PERINDUSTRIAN
29 Masyarakat mll - 80 300.000.000,00 -0 0,00 - 50 100.000.000,00 -0 0,00 - 30 30.325.000,00 0,00 -0 0,00 - 30 30.325.000,00 - 30 30.325.000,00 37,50 10,11
dilatih 0 37,50 DAN
Pembinaan Industri
PERDAGANGAN
Hasil Perkebunan dan
Kehutanan

Pelatihan
Keterampilan Kerja
bagi Tenaga Kerja & DINAS
Masyarakat mll - Jumlah unit usaha - PERINDUSTRIAN
30 -5 150.000.000,00 -0 0,00 -2 50.000.000,00 -0 0,00 -0 0,00 0,00 -0 0,00 -0 0,00 -0 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Pembinaan Industri yg dilatih 0 DAN
Logam, Mesin, PERDAGANGAN
Elektronika, Tekstil
dan Aneka.

Program - Persentase usaha DINAS


Pemberantasan pertembakauan - PERINDUSTRIAN
31 -3 300.000.000,00 -0 0,00 -3 50.000.000,00 -0 0,00 -0 9.050.000,00 0,00 -0 0,00 -0 9.050.000,00 -0 9.050.000,00 - 0,00 0,00 3,02
Barang Kena Cukai yang sesuai aturan 0 DAN
Ilegal cukai PERDAGANGAN

Pengumpulan
Informasi Hasil
Tembakau yg
Dilekati/Tidak Dilekati
Pita Cukai Palsu,
DINAS
Dilekati Pita Cukai yg - Jumlah Fasilitasi
- PERINDUSTRIAN
32 Bukan Haknya, dan Kordinasi terkait -3 300.000.000,00 -0 0,00 -3 50.000.000,00 -0 0,00 -0 9.050.000,00 0,00 - 0,00 -0 9.050.000,00 -0 9.050.000,00 - 0,00 0,00 3,02
0 DAN
Dilekati Pita Cukai yg pita cukai
PERDAGANGAN
Salah Peruntukan dan
Dilekati Pita Cukai
Bekas di Peredaran
atau Tempat
Penjualan Eceran.

Meningkatnya penanganan kemiskinan dan


33
pengangguran

DINAS
- Persentase
Program - - - - - PERINDUSTRIAN
34 peningkatan 11.500.000.000,00 - 550 2.860.000.000,00 - 550 1.857.507.500,00 -0 0,00 356.638.500,00 0,00 -0 0,00 356.638.500,00 - 650 3.216.638.500,00 23,64 27,97
Pengembangan IKM 2750 100 0 100 23,64 DAN
produktivitas IKM
PERDAGANGAN
Realisasi Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Renstra Perangkat Kinerja Renstra Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian dan Unit Perangkat
Indikator Kinerja Anggaran Renja
Daerah pada Tahun 2021 Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran Anggaran Renstra Kinerja Realisasi Anggaran Daerah
No Sasaran Program/Kegiatan Program(Outcome) Perangkat Daerah Tahun
(Akhir Periode Renstra sampai dengan Renja Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Renstra Perangkat Daerah Penanggung
/ Kegiatan(Output) Berjalan (2018) yang
Perangkat Daerah) Perangkat Daerah Tahun I II III IV yang dievaluasi (2018) Tahun 2018 s/d Tahun 2018 (%) Jawab
dievaluasi
2017

5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14= 13/5 * 100


1 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ki Kr Rp

- Jumlah IKM hasil


- DINAS
Fasilitasi dan pertanian yg dibina -3 -3
- 10 -3 -5 - -6 60,00 PERINDUSTRIAN
35 Pembinaan Industri - Jumlah fasilitasi 6.000.000.000,00 1.500.000.000,00 1.035.267.500,00 -0 0,00 - 356.638.500,00 0,00 -0 0,00 - 356.638.500,00 1.856.638.500,00 55,00 30,94
- 600 - 200 - 200 0 - 300 - DAN
Hasil Pertanian dan koordinasi IKM 100 200
50,00 PERDAGANGAN
hasil pertanian

- Jumlah fasilitasi
dan koordinasi IKM
Fasilitasi dan - DINAS
hasil perkebunan
Pembinaan Industri - 15 - 10 -5 - - 10 66,67 PERINDUSTRIAN
36 dan kehutanan 3.500.000.000,00 600.000.000,00 673.170.000,00 -0 0,00 -0 0,00 0,00 -0 0,00 -0 0,00 600.000.000,00 45,83 17,14
Hasil Perkebunan dan - 200 - 50 - 30 0 - 50 - DAN
- Jumlah IKM hasil
Kehutanan 25,00 PERDAGANGAN
perkebunan dan
kehutanan yg dibina

- Jumlah fasilitasi
dan koordinasi IKM
logam, mesin,
Fasilitasi dan
elektronika, tekstil - DINAS
Pembinaan Industri
dan aneka -6 -2 -2 - -2 33,33 PERINDUSTRIAN
37 Logam, Mesin, 2.000.000.000,00 760.000.000,00 149.070.000,00 -0 0,00 -0 0,00 0,00 -0 0,00 -0 0,00 760.000.000,00 33,33 38,00
- Jumlah IKM - 150 - 50 - 50 0 - 50 - DAN
Elektronika, Tekstil
logam, mesin, 33,33 PERDAGANGAN
dan Aneka
elektronika, tekstil
dan aneka yang
dibina

Rata-rata Capaian Kinerja Program 33,58% 25,25%

Sangat Sangat
Predikat Kinerja Program
Rendah Rendah

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan 45,86% 23,24%

Sangat Sangat
Predikat Kinerja Kegiatan
Rendah Rendah

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

BLITAR, 12 November 2018


KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AGUS SANTOSA, S.Sos, Msi

Pembina Tingkat I

19710818 199101 1 002