8 1.2.

3
Hasil evaluasi ttg akses terhadap petugas yang melayani program dan akses terhadap
EP 1 puskesmas
EP 2 pengamatan proses pelayanan pada pasien
EP 3 Bukti evaluasi ketepatan pelayanan terhadap jadwal dan tindak lanjut
EP 4 Bukti tindak lanjut dalam bentuk perbaikan mekanisme kerja
EP 5 Kebijakan ,SOP komunikasi dengan masyarakat
EP 6 Bukti adanya media komunikasi yg disesdiakan dan bukti rekam komunikasi
9 1.2.4
EP 1 Jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas
EP 2 Bukti upaya menyepakati jadwal baik pertemuan maupun pemberitahuan

EP 3 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai jadwal

10 1.2.5
EP 1 1. Sk Koordinasi
2.SOP Koordinasi
3.Panduan Koordinasn
EP 2 Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan
Bukti kajian masalah dan tindak lanjut pelaksanaan upaya perbaikan yg
EP 3 berkesinambungan dengan siklus PDCA

Bukti kegiatan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan puskesmas

EP 4 & EP 5 serta tindak lanjutnya
EP 6 Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten
Bukti 2 perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan pkm (proses
EP 7 PDCA)
EP 8 Bukti pelaksanaan konsultasi dengan penanggungjawab
EP 9 Bukti Plekasaan Koordinasi
EP 10 1. SOP /Prosedur tertib administrasi
2. SOP tentang penyelenggaraan program
3.SOP penyelenggaraan pelayanan
EP 11 Mencocokan hasil wawancara dengan bukti 2 yang ada dalam pelaksanaan
11 1.2.6
EP 1 1. SK Komunikasi dengan masyarakat

EP 2 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik
EP 3 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
EP 4 Bukti evauasi terhadap tindak lanjut keluhan / umpan balik
12 1.3.1
EP 1 1. Sk Penilain kinerja
2.SOP penilaian kinerja
EP 2 Bukti tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja
EP 3 SK tentang indokator -indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja

EP 5 Bukti pleksanaan monitoring dan penilaian kinerja ,hasil dan tindak lanjut

13 1.3.2
EP 1 1.distribusi notulen lokmin bulanan
2. distribusi hasil penilaian kinerja
3. distribusi hasil RTM
 4. Distribusi hasil adit internal
Hasil pembandingan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dengan
EP 2 puskesmas lainnya
EP 3 Bukti tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja
4.2.3

1.1.1 EP 3

4.2.1 & 4.2.4

jadwal
pelaksanaan UKM

4.1.1 EP 6
5.4.2

4.2.5
9.2.1 EP 6

1.1.5 EP 2
1.2.2 EP 2

EP 1

1.1.1 EP 3
1.1.2
4.1.2
1.2.6
7.1.1 EP 5 dan 6
7.6.5
1.1.2
1.1.2
1.1.2

4.3.1
5.5.3

4.3.1
7.6.4
5.6.2
7.6.4
9.3.1

5.6.2
7.6.2
9.3.1