RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

...............................................................
TAHUN.................

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang ditunjuk dan di SK kan
oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan

Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi

Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
 - administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan

IV. Objek audit:

Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja)
Contoh:
- KIA : capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T
- Promkes : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS
- Gizi : Pelaksanaan screening gizi ibu hamil
- P2 : pelaksanaan screening dibetes mellitus
- Kesling : capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan
pemeriksaan TTU

Pelayanan UKP: (sebutkan apas aja)

Contoh:
- Gawat Darurat : pelaksanaan triase
- Rawat jalan : kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat
jalan
- Ruang persalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : capaian kinerja waktu tunggu lab dan
Pelaksanaan pemeriksaan kimia darah
- Farmasi : pelayanan resep rawat jalan

Administrasi manajemen: (sebutkan apa saja):

- administrasi kepegawaian : kelengkapan file kepegawaian
- administrasi surat menyurat : proses pengelolaan surat masu kdan
keluar
- pemeliharaan sarana dan prasarana: perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
- pemelihataanalat : perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
- keuangan : ketepatan dan kelengkapan pelaporan
keuangan
V. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit : Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman
yang ada
VII. Kriteria audit:
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
(bisa diisi
dengan
referensi yang
digunakan)
UKM
1 KIA Capaian KIA Standar
cakupan KIA
Pelaksanaan 10 Standar ANC
T 10 T
2 Promkes Capaian PHBS Standar
cakupan
PHBS
Pelaksanaan S
PHBS
....dst

UKP Gawat Darurat Pelaksanaan SOP Triase

triase
....dst

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
 Lampiran - lampiran:

1. Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………
UNIT KERJA
JUN
YANG JAN PEB MAR APR MEI JULI AGT SEP OKT NOP DES
I
DIAUDIT

Tim Audit Tim 1 Dst

(sebut
kan
nama)
Tim 2
(sebut
kan
nama)

2. Rincian Kegiatan audit (audit plan).

Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang n audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadiacuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA Menilai Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancar Check 5 Julisd 5–7
proses program KIA nama) akreditasipere a, list, 7 Juli Des
perencanaan ncanaan periksado Panduan 2016 2016
KIA program (Bab kumenper wawanc
IV.1,2.3…) encanaan, ara
periksarek
amkegiata
nlokminpe
rencanaan
Menilaicapa Cakupan (sebutkan Indikatordan Periksalap Check 10 10 –
iankinerja program KIA nama) target oranbulan list Julisd 12
KIA program KIA: KIA indicato 12 Juli Des
K1, K4, dst r dan 2016 2016
target
kinerja
Dst
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang n audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadiacuan Audit i Audit
diaudit) ii

...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit:

3. Instrumen Audit:

a. Instrumen audit UKM KIA:

N Kriteria Daftar Observa Dokumen/rekam kegiatan Fakta Temua Rekomend

o audit Pertanyaan si lapang n audit asi audit
an
1 Capaian Bagaimana Lihatrekamhasilevaluasiki
indikator cakupan K1, nerja
UKM KIA K4,
Pertolongan
Nakes,
Kunjungan
Neonatal
Indikator
kinerja yang
tidak
tercapai
yang mana
Mengapa Lihat kalau ada upaya
indicator perbaikan melalui proses
tersebut PDCA
tidak
tercapai
Adakah
upaya yang
dilakukan
untuk
mengupayak
an
pencapaian
indicator
kinerja
tersebut
2 Prosedur Berapa Amati
pelaksana compliance 12
an ANC rate ANC pasien
ibuhami ibuhamil yang
(gunakan diperiks
check list) a ANC
Tahapan
prosedur
 yang mana
yang sering
tidak
dikerjakan ?
Mengapat
ahapan
tersebut
tidak
dikerjakan?

b. instrumen audit gawatdarurat:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

lapangan audit audit
1 Pelaksanaan Adakah
triase adaprosedur
gawatdarurat triase ?
Bagaimana
pelaksanaan triase
gawat darurat
(lakukan
pengamatan
terhadap
penanganan
pasien gawat
darurat)
Jika tidak
dilakukan sesuai
prosedur,
mengapa ?
Adakah upaya
yang dilakukan
untuk
mengupayakan
pelaksanaan triase
sesuai dengan
prosedur ?
2 Response time Bagaimana
gawat darurat capaian response
time gawat
darurat
Jika tidak tercapai
mengapa ?
Adakah upaya
yang sudah
dilakukan untuk
mengupayakan
response time </=
5 menit ?
c. Instrumenuntuk audit sasarankeselamatanpasien

No Kriteria audit Daftar Faktalapangan Temuan Rekomendasi

Pertanyaan audit audit
1 Capaian Bagaimana
SASARAN capaian
KESELAMATAN kepatuhan
PASIEN: cucitangan di
Kepatuhan cuci ruang rawat
tangan
Mengapa
indicator
tersebut tidak
tercapai
Adakah upaya
yang dilakukan
untuk
mengupayakan
pencapaian
indicator
tersebut
2 Capaia nsasaran Bagaimana
keselamatan capaian
pasien: kepatuhan
identifikasi identifikasi
pasien pasien pada
pelayanan obat
rawat jalan
Jika tidak
tercapai,
mengapa
Upaya apa yang
sudah dilakukan

d. Instrumen untuk mengaudit kelengkapan file kepegawaian:

Daftar pertanyaan:
1). Adakah standar isi file kepegawaian karyawan ?...............................................
2). Standar isi file kepegawaian apa saja?................................................................
3). Ambil 16 file kepegawaian:
a). 4 file kepegawaian tenaga medis
b). 4 file kepegawaian tenaga perawat/bidan
c). 4 file kepegawaian tenaga kesehatan yang lain
d). 4 file kepegawaian tenaga administrasi

Nama pegawai
Jenis tenaga Dokter/dokter
 gigi/farmasi/perawat/bidan/lainnya:............................
No Isi file kepegawaian ada Tidak ada Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15 Apakah dilakukan
pemutakhiran file
kepegawaian