PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
Jln. Yos Sudarso Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Tebing Tinggi Pos 20614
Email : pusk.tanjungmarulak@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN / REKAM MEDIS

I. Pendahuluan :

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan

dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik
dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan
masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui

supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan
yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik

II.Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar /kriteria /target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien, maka disusun rencana program audit.

III.Tujuan audit:

Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap penilaian ketepatan waktu buka pelayanan,

waktu penyediaan dokumen, identitas pasien, kartu dan kepuasan
pelanggan di rekam medis.

1
 Tujuan Khusus:

1. Melakukan penilaian ketepatan waktu buka pelayanan

2. Melakukan penilaian waktu penyediaan dokumen rekam medis 10 menit

3. Melakukan penilaian cakupan identitas pasien di RM terisi lengkap

4. Melakukan penilaian Kesesuain pengisisan Buku/Kartu/Status unit pelayanan

5. Melakukan penilaian kepuasan pelanggan di rekam medis

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a.Lingkup audit:

1.Ketepatan waktu buka pelayanan

2.Waktu penyediaan dokumen rekam medis 10 menit

3.Cakupan identitas pasien di RM terisi lengkap

4.Kesesuain pengisisan Buku/Kartu/Status unit pelayanan

5.kepuasan pelanggan di rekam medis

b.Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:

1.Audit di Puskesmas:

a). Melakukan audit terhadap Ketepatan waktu buka pelayanan

b). Melakukan audit terhadap waktu penyediaan dokumen RM 10 menit

c). Melakukan audit cakupan nidentitas pasien di RM terisi lengkap

d). Melakukan audit terhadap kesesuain pengisian buku/kartu/status

unit pelayanan

e). Melakukan audit terhadap kepuasan pelanggan di RM

V. Cara melakukan kegiatan/Metode:

1.Target Ketepatan waktu buka pelayanan

2.Target Waktu penyediaan dokumen rekam medis 10 menit

3.Target Cakupan identitas pasien di RM terisi lengkap

4.Target Kesesuain pengisisan Buku /Kartu /Status unit pelayanan

2
 5.Target Kepuasan pelanggan di rekam medis

c. Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan

d. Instrumen Audit: (terlampir)

e.Sasaran (Objek) audit:

- Terlaksananya audit terhadap Ketepatan waktu buka pelayanan

- Terlaksananya audit terhadap waktu penyediaan dokumen rekam medis

10 menit

- Terlaksananya audit terhadap cakupan identitas pasien di RM terisi

lengkap

- Terlaksananya audit terhadap kesesuaian pengisian Buku/ Kartu/ Status

unit pelayanan

- Terlaksananya audit terhadap kepuasan pelanggan di Rekam Medis

f.Jadual dan alokasi waktu

a. Audit Pertama

1. di Puskesmas : 06 Mei 2019

2. Analisis dan Penyusunan Laporan Audit : 08 – 09 Mei 2019

b. Audit Kedua:

1. di Puskesmas : 04 Nopeber 2019

2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 06 – 07 Nopember 2019

g.Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah

pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan
sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit
internal.

3
h.Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses

kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan
rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan dalam melaksanakan audit.