Nombre de la propuesta
Empresa:
CODIGO SEGÚN
NUMERACION RES. 0312-
2019
1.1.1.
1.1.4
1.1.5
1.1.6.
1.1.7
1.1.8
1.2.1
1.2.2
2.1.1
2.2.1
2.3.1
2.4.1
2.7.1
2.8.1
2.9.1
2.10.1
3.1.2
3.1.4
3.1.5
Nombre de la propuesta
Empresa:
ACTIVIDAD CONCRETA A
DESARROLLAR
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD CONCRETA A
DESARROLLAR
PLAZO DETERMINADO PARA
SU CUMPLIMIENTO
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS
SOPORTES DE LA ACTIVIDAD
RECUERDE:
Este archivo cuenta con tres (3) hojas las cuales deben estar diligenciadas en su totalidad.
PLAN DE MEJORAMIENTO
Hacer una lista de 30 trabajadores vinculados a la fecha 04/04/2019 y comparar con la planilla de pago de
los ultimos 4 meses.
Hacer un documento donde se identifique con nombre y cargo de Imágenes Diagnostica de Lorica (Tecnico
en RX), anexar copia de los soportes de pago de la cotizacion especial que estos tienen.
Hacer los soportes de la convocatoria de la eleccion y el acta de constitucion del copasst, todo esto firmado
y diligenciado correctamente. Verificar que el numero de representante por parte del empleador y
trabajadores sean con los que cuente la empresa, revisar que el acta de conformacion se encuentre
vigente, hacer las actas de reunion del ultimo año todas estas firmadas y diligenciadas.
Crear un formato donde se evidencie las actividades de capacitacion brindadas a los integrantes del
COPASST, todo esto debidamente firmado.
Hacer el documento de formacion de Comité de Convivencia Laboral que cumpla con la normatividad
vigente, hacer el informe de las actas de reuniones y que estas reuniones sean cada 3 meses, hacer el
informe de gestion verificando el desarrollo de funciones, todo esto debidamente firmado.
Crear el programa de capacitacion anual con base a la matriz de peligro acorde con la autoevaluacion y
control de los riesgos de materia en SST, anexando los documentos que evidencie el cumplimiento del
mismo.
Se debe incluir actividades de induccion y reinduccion en el programa de capacitacion, hacer una lista de
30 trabajadores y evidenciar por medio de soporte documentales que den cuenta de la inducion y
reinduccion
Hacer firmar y fechar la politica, revisarla una vez al año, incluir la Resolucion 0312 de 2019en los
requisitos normativos, capacitar al COPASST sobre la politica tiene compromiso con la identificacion de
peligro, evaluacion, valoracion y los controles, incluir la mejora continua
Hacer los objetivos del sistema de gestion que sean claros, medibles, cuantificables, que tengan
metas, coherentes con el plan de trabajo compatible con al normatividad vigente, revisarla 1 vez al
año y lo mas importante que este documento este firmado por el empleador, y hacer un registro
con la firma de los trabajadores que evidencie la divulgacion de los mismos
Hacer los indicadores del sistema de gestion y tener a la mano la matriz legal, la matriz de peligro,
lista de asistencia a capacitacion, examenes de ingreso y periodicos y analisis de puesto de
trabajo
Hacer firmar el plan de trabajo por el empleador y por el responsable del sistema
Actualizar la matriz legal e incluir la Resolucion 0312 de 2019, como tambien incluir la 1111
aclarando que esta derrogada
Hacer un documento donde se establescan los aspectos de seguridad y salud en el trabajo que
tendra encuenta la empresa para la selección de proveedores y contratistas
Hacer los programas de vigilancia epidemiologicas de acuerdo con los resultados del diagnostico
de las condiciones de salud, hacer un formato de registro donde se evidencie las actividades de
medicina del trabajo ya sean fotos o videos
Hacer el documento donde se defina las frecuencias de las evaluaciones medicas periodicas,
recolectar y escanear toda las comunicaciones por escrito que se han entregado a los
trabajadores sobre los resultados de las evaluaciones medicas
INSTRUCCIO
Escriba el nombre de la propuesta presentada
Corresponde al código consecutivo que se debe asignar a cada una de las actividades que hacen parte de la propuesta presen
proyecto.
Describa las actividades requeridas para el cumplimiento del objetivo del proyecto. Una actividad se entiende como el conjunt
materiales, técnicos, y financieros) asignados a la actividad con un costo determinado.
Indique el nombre del miembro del equipo de trabajo quien adelantará la actividad.
Indique qué debe ser producido por las actividades. Los resultados son productos que se logran con la ejecución de actividade
Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar los resultados (Por ejemplo, documentos, estudios, registr
• Las actividades propuestas deben estar orientadas al cumplimiento del objeto de la convocatoria
• Se debe remitir una copia en medio magnético de la propuesta presentada (CDs), acompañada del presente formato de Exce
MEJORAMIENTO CONFORME A LA AUTO EVALUACION
a propuesta presentada, teniendo en cuenta el orden o secuencia de ejecución de los mismos (A01,A02, A03.. etc). Este código identificará
de como el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir una meta, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (m
ución de actividades. Varias actividades pueden permitir el logro de un resultado.
os, estudios, registro fotograficos, otros entregables). Referirse al numeral 12.1 de los Términos de Referencia.
nte formato de Excel.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y
SOPORTES DE LA ACTIVIDAD
FINANCIEROS
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
mismos (A01,A02, A03.. etc). Este código identificará las actividades durante el tiempo de ejecución del
siste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos,
Términos de Referencia.
ESTANDARES MINIMOS SG-SST/ TABLA D
CICLO ESTANDAR
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratacion (2%)
TOTALES
PUNTAJE POSIBLE
0.5 0
15
2.6.1Rendicion sobre el desempeño 1 1
2
2.7.1 Matriz legal 2
15
4.2.3 Elaboracion de procedimientos,
instructivos, fichas, protocolos. 2.5
15
4.2.4 Realizacion Inspeccion a instalaciones,
maquinaria o equipos con participacion del
COPASST 2.5
4.2.5 Mantenimiento periodico de
instalaciones, equipos, maquinas,
herramientas. 2.5
4.2.6 Entrega de elementos de proteccion
personal- EPP, se verifica con contratista y
subcontrastistas.
2.5
5.1.1 Se cuenta con el plan de prevencion ,
preparacion y respuesta ante emergencia. 5
10
5.1.2 Brigada de prevencion comformada ,
capacitacion y dotada.
5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de
acuerdo condiciones de la empresa
1.25
6.1.2 La empresa adelantara auditoria por lo
menos una vez al año.
1.25
6.1.3 Revision anual por la alta direccion
resultados de la auditoria 5
1.25
TOTALES: 100
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
CONTRATANTE
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN