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ORDEN DE COMPRA

Edición 2.0 12-2017 C-CO-OC-30000-00010-11085

16 de mayo de 2019

CONTRATANTE: PROVEEDOR:

SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA SAS KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA


LIMITADA
CO 9006575701
CO 8300674145
CALLE 99 Nº 14-49, PISO 4 TORRE EAR, 110221 LOCALIDAD
CHAPINERO (BOGOTÁ, BOGOTA, D.C.) COLOMBIA TV 95 BIS A 25 D 55, 110911 LOCALIDAD
FONTIBON (BOGOTÁ, BOGOTA, D.C.)
OBRA: COLOMBIA

00010 PUERTA DEL HIERRO CRUZ DEL VISO

Estimados Señores:
Sirva el presente documento para confirmar el pedido de los materiales indicados en las condiciones reflejadas.
Les rogamos que nos devuelvan una copia firmada y sellada de esta orden de compra, así como del Cuadro de Precios (Anexo Nº1), las Especificaciones
de Compra y Política de Calidad y de Medio Ambiente si las hubiere.

CLAUSULAS

1ª FACTURACION
1) Mensualmente, el PROVEEDOR presentará a EL CONTRATANTE una factura, la cual reflejará la suma de las guías de despacho o
remisiones de los suministros realizados por el PROVEEDOR sin pendientes de ningún tipo. Estas guías de despacho o remisiones, debidamente
firmados, serán el único documento válido a efectos de facturación y recogerán la cantidad de todos los suministros, aplicando los Precios fijos
acordados en la presente Orden de Compra, con el fin de respaldar la correspondiente factura.
2) Queda expresamente prohibido efectuar todo tipo de descuentos de facturas, o contrato de factoring con terceros, respecto de documentos que se
originen como consecuencia del contrato, como asimismo otorgar mandatos de cobro a terceros, respecto de las facturas emitidas, salvo aprobación
expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.
3) Las facturas deberán ser radicadas de acuerdo a las fechas de corte de facturación previamente establecidas.

2ª DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES


1) Las partes establecen a efectos de las notificaciones, las siguientes direcciones para EL CONTRATANTE:
1.1) Dirección fiscal: CALLE 99 Nº 14-49, PISO 4 TORRE EAR, 110221 LOCALIDAD CHAPINERO (BOGOTÁ, BOGOTA,
D.C.) COLOMBIA
1.2) Dirección de la Obra: CALLE 99 Nº 14-49, PISO 4 TORRE EAR
1.3) Dirección de correo electrónico técnico comercial: kcarriazo@sacyr.com
1.4) Dirección para envío de facturas:
CALLE 99 #14-49 PISO 4 TORRE EAR.
2) Las partes establecen a efectos de las notificaciones, las siguientes direcciones para el PROVEEDOR:
2.1) Dirección fiscal:TV 95 BIS A 25 D 55, 110911 LOCALIDAD FONTIBON (BOGOTÁ, BOGOTA, D.C.) COLOMBIA
2.2) Dirección postal:TV 95 BIS A 25 D 55
2.3) Dirección de correo electrónico técnico comercial: info.colombia@kaeser.com

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2.4) Dirección de correo electrónico financiero: info.colombia@kaeser.com

3ª DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PAGO


1) Para la aprobación de cada factura y su correspondiente pago, será necesaria la presentación de los siguientes documentos:
1.1) Guías o remisiones, debidamente aprobada por un representante de EL CONTRATANTE.
1.2) Factura debidamente recepcionada por EL CONTRATANTE.
1.3) Copia firmada de la presente Orden de Compra.

4ª PLAZO Y MEDIO DE PAGO


1) El pago de las facturas se realizará al PROVEEDOR de acuerdo a:
100 % a la Aceptación del Suministro mediante Transferencia con vencimiento a 45 días.

2) El plazo de pago empieza a contar desde la fecha en que se hayan verificado todos los requisitos señalados en la presente ORDEN DE
COMPRA.
3) El vencimiento será coincidente con un 10 ó 25 o día hábil posterior, del mes calendario que corresponda al vencimiento del plazo de pago antes
mencionado.
4) No se realizará el pago de no ser conforme la factura de acuerdo a todas las cláusulas indicadas en esta ORDEN DE COMPRA.

5ª CONDICIONES GENERALES
1) El PROVEEDOR se compromete a suministrar los materiales que se le encarga en las condiciones económicas especificadas en el cuadro de
precios y mediciones. Los suministros que se contratan son los que se relacionan en el referido cuadro y a los precios que se indican. La medición es
orientativa y el precio final a pagar resultará de multiplicar el número de unidades realmente suministradas por los precios unitarios que se indican.
2) Las unidades consignadas en el cuadro de precios y mediciones son aproximadas y en consecuencia, éstas podrán aumentar o disminuir en la
duración de la Orden de Compra, sin que ello de lugar a la modificación de los precios unitarios y globales pactados o a la reclamación de una
indemnización.
3) En caso de requerirse algún suministro de los no indicados en el cuadro de mediciones y precios será indispensable, tanto para su realización,
como para el abono de su importe, que previamente se hayan aprobado cantidades y precios mediante una nueva Orden de Compra. De no ser así,
EL CONTRATANTE declina toda responsabilidad de pago de los suministros efectuados, aunque hubiera existido aquiescencia de la obra.
4) Los precios indicados son fijos y no están sujetos a revisión alguna.
5) No se haya incluido en los precios el I.V.A. o impuesto que corresponda y que se cargará desglosado en factura.

Plazo de Entrega:

6 Semanas.

Transporte:

Incluido hasta Campamento La Venera PR 100 a 4 km de San Juan de Nepomuceno.

Condiciones Especiales:

INFORMACIÓN INTERNA: SOLICITUD 610 DE JORGE PUELLO.


ACLARACIONES DE CLAUSULAS
Teniendo en cuenta las limitaciones del software a través del cual se prepara el presente documento, las partes aclaran que debe entenderse como no escrito
el numeral 2 de la clausula primera y en su lugar de considerarse que allí se indica lo siguiente: En caso de que el PROVEEDOR decida hacer factoring con
terceros respecto de las facturas que se originen consecuencia del presente contrato, deberá notificar previamente a EL CONTRATANTE o en un plazo
que no exceda los 4 días siguientes a realizada la operación.
En el caso que el PROVEEDOR incumpla por responsabilidad suya los plazos pactados (parciales o totales), en tiempo superior a 5 días hábiles,
el PROVEEDOR estará sujeto a una multa equivalente a 0,50% del valor contrato por cada día de atraso. Se fija como tope máximo para las multas que
se aplican, por un incumplimiento o por varios incumplimientos acumulados, el veinte por ciento (20%) del valor total de la contratación, caso en el cual
se podrá optar por la terminación anticipada del mismo, sin perjuicio de las demás reclamaciones que se generen por los perjuicios ocasionados al
CONTRATANTE.
Los bienes y servicios que se detallan en la presente orden se incorporarán o destinarán directamente al objeto del contrato de construcción o

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interventoría derivado de un contrato de concesión de infraestructura de transporte. El artículo 193 de la ley 1819 de 2016 reglamentada por el decreto
1950 de 2017, señaló que la tarifa del Iva aplicable a los contratos de construcción suscritos con los concesionarios de infraestructura de transporte será la
vigente en la fecha de suscripción del respectivo contrato de concesión. Siendo el IVA del 16%.

Observaciones:

ANEXAR A LA FACTURA CENTRO DE COSTO PUERTA DE HIERRO: BB012000


Contacto Almacén: Alejandro trillos Cel: 3204941549 e-mail: alejotrillos@hotmail.com
Contacto Area de Maquinaria: Sergio Rivas- Jaider Peña e-mail: jpenaa@sacyr.com cel: 3232205574.
Contacto Proveedor: Johana Castañeda E-Mail: johana.castaneda@kaeser.com Tel.: +57 1 742 93 93 ext 1207 Cel: 350-7942633
HORARIO DE ATENCIÓN DE ALMACEN: Lunes a Viernes de 8:00AM a 4:00 PM Sabados: 8:00AM a 12:00 PM
REQUISITOS PARA RECEPCIÓN DE MERCANCÍA: Anexar en el despacho de la mercancía copia de la orden de compra/ remisión del material
entregado/ ficha técnica/certificado de calidad.
***Sin la copia de la orden de compra el material no será recibido.
LUGAR DE ENTREGA: Campamento La Venera PR100 a 4 km de San Juan de Nepomuceno-Bolivar

EL PROVEEDOR EL CONTRATANTE

Fdo. Nelson Enrique Lopez Vargas Fdo. Francisco Javier Garcia

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ANEXO 1 MEDICIONES Y PRECIOS DEL CONTRATO
C-CO-OC-30000-00010-11085

Nº Actividad Concepto Unidad Medición Descuento (%): Precio: Total


1 H16ZZ Estabilizador con la base de UD 15,000 0,00 % 272.039,000 COP 4.080.585,00 COP
apoyo
2 H16ZZ Cover fan UD 4,000 0,00 % 771.660,000 COP 3.086.640,00 COP
7.167.225,00 COP

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ANEXO 2 POLITICAS

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