CONCEPTOS DE INVERSIÓN
MEZCLA DE RECURSOS
INVERSION REQUERIDA
CONCEPTO
UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL FAPPA-PROMETE % GRUPO %
ADQUISICION DE VIENTRES CAPRINOS CARGADOS AN CB $ 1,500.00 66 $ 99,000.00 $99,000.00 100.00% $0.00 0.00%
SEMENTALES RAZA ANGLONUBIAN REGIONAL CB $ 3,500.00 6 $ 21,000.00 $21,000.00 100.00% $0.00 0.00% $ 120,000.00
MEDICAMENTOS Y VITAMINAS EN GENERAL LOTE $ 17,250.00 1 $ 17,250.00 $17,250.00 100.00% $0.00 0.00%
PACAS DE ALFALFA Y ALIMENTOS BALANCEADOS LOTE $ 22,750.00 1 $ 22,750.00 $22,750.00 100.00% $0.00 0.00%
MATERIAL ACONDICIOMIENTO CORRAL ALAMBRE PUAS LOTE $ 5,000.00 1 $ 5,000.00 $0.00 0.00% $5,000.00 100.00%
$ -
SUB-TOTAL (Adq: de Ganado y Medicinas) $ 165,000.00 $ 160,000.00 96.97% $5,000.00 3.03% 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
CONSTRUCCION DE TEJABAN 6X10MT RESGUARDO
OBRA $ 45,000.00 1 $ 45,000.00 $45,000.00 100.00% $0.00 0.00%
PACAS Y ALIMENTOS
CONSTRUCCION DE COMEDEROS 1M X 4 MTS OBRA $ 1,500.00 3 $ 4,500.00 $0.00 0.00% $4,500.00 100.00%
CORRAL CERCO VIVO 240 MTS LINEALES CORRAL $ 8,000.00 1 $ 8,000.00 $0.00 0.00% $8,000.00 100.00%
HERRAMIENTA DE TRABAJO LOTE $ 3,000.00 1 $ 3,000.00 0.00% $3,000.00 100.00%
SUB-TOTAL (Obra Civil) $ 60,500.00 $ 45,000.00 74.38% $15,500.00 25.62% 100%
EQUIPO Y MATERIALES
EQUIPO Y UTILERIA DE COCINA PARA ELABORAR
UNIDAD $ 13,740.00 1 $ 13,740.00 $0.00 0.00% $13,740.00 100.00%
QUESO
MOLINO FORRAJERO TURBO No. 20 TOMA DE FUERZAEQUIPO $ 35,000.00 1 $ 35,000.00 $35,000.00 100.00% $0.00 0.00%
SUB-TOTAL (Maq: y Equipo) $ 48,740.00 $ 35,000.00 71.81% $ 13,740.00 28.19% 100%
8.- ESTABLECIMIENTO DE FORRAJE VERDE ALFALFA EN SUPERFICIE DE 2 HECTAREAS APORTADA POR EL GRUPO
HECTAREAS DE 2 ALFALFA HAS $ 10,000.00 2 $ 20,000.00 $ - 0.00% $ 20,000.00 100.00% 100%
* CAPITAL DE TRAB. PRIMER AÑO DE OPERACIÓN JOR $ 80.00 1,080 $ 86,400.00 $0.00 0.00% $86,400.00 100.00%
TOTAL INVERSION FIJA Y CAPITAL DE TRABAJO $ 380,640.00 $ 240,000.00 63.05% $ 140,640.00 36.95% 100%
RESUMEN DE INVERSIONES
CONCEPTO IMPORTE APORT PROGRAMA
COMPRA DE GANADO, PACAS Y MEDICIN $ 165,000.00 $ 160,000.00
OBRA CIVIL $ 60,500.00 $ 45,000.00
EQUIPOS Y MATERIALES $ 48,740.00 $ 35,000.00
INVERSION DIFERIDA $ 20,000.00
CAPACITACION $ -
CAPITAL DE TRABAJO $ 86,400.00
TOTAL $ 380,640.00 $ 240,000.00
CUADRO 1 INVERSIONES
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO
CALENDARIO DE MINISTRACIONES
2016
FUENTE UNIDAD CANT $ UNIT TOTAL AGO SEP OCT NOV
CONCEPTOS
INVERSION FIJA
ADQUISICION DE VIENTRES
CAPRINOS CARGADOS CB 66 $ 1,500.00 $ 99,000.00 $ 99,000.00 $ - $ - $ -
ANGLONUBIAN REGIONAL
SEMENTALES RAZA
CB 6 $ 3,500.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00
ANGLONUBIAN REGIONAL $ - $ - $ -
MEDICAMENTOS Y VITAMINAS EN
LOTE 1 $ 17,250.00 $ 17,250.00 $ 17,250.00 $ - $ - $ -
GENERAL
PACAS DE ALFALFA Y ALIMENTOS
LOTE 1 $ 22,750.00 $ 22,750.00 $ 22,750.00 $ - $ - $ -
BALANCEADOS
MATERIAL ACONDICIOMIENTO
LOTE $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - $ - $ -
CORRAL ALAMBRE PUAS
SUB TOTAL $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ - $ - $ -
CONSTRUCCION DE TEJABAN
6X10MT RESGUARDO PACAS Y OBRA 1 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ - $ - $ -
ALIMENTOS
CONSTRUCCION DE COMEDEROS
OBRA 3 $ 1,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ - $ - $ -
1M X 4 MTS
CORRAL CERCO VIVO 240 MTS
CORRAL 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ - $ - $ -
LINEALES
* CAPITAL DE TRAB. PRIMER AÑO
JOR 1,080 $ 80.00 $ 86,400.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00
DE OPERACIÓN
NOTA: LOS RECURSOS SOLICITADOS SE EJERCERAN DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y CALENDARIOS DE ASIGNACION DE RECURSOS
DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION: DEL PRESENTE PROGRAMA 2016
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACIONES
TOTAL $ 71,240.00
CUADRO 4 DEPREC
UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
DEPRECIACIONES
$ 10,080.00 $ 20,840.00
CUADRO 4 DEPREC
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO
TOTAL $13,740.00
CUADRO 4 BIS
NADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
CUADRO 4 BIS
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CAB
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO
SIT. AÑOS
CONCEPTO
ACT. 1 2 3
COMPOSICION DEL HATO
PESO KG
VIENTRES DE 2 A 3 AÑOS 50 66 66 66
VIENTRES DE 1 A 2 50 0 33 66 66
CABRITAS 40 0 30 44 73
CABRITOS 50 0 30 44 73
SEMENTALES PARA PIE DE CRIA 60 0 6 6 6
TOTAL DE CABEZAS (No.) 0 165 226 284
PESO VIVO ( KG) 11,310 15,770 21,580
No. HAS REQUERIDAS FORRAJES (ALFALFA-SORGO - MAIZ) 4 6 8
COMPRA DE GANADO
VIENTRES CARGADOS 66 0 0
VIENTRES 1-2 AÑOS 0 0 0
SEMENTALES PARA PIE DE CRIA 6 0 0
MORTALIDAD
VIENTRES (No.) 1 1 2
VIENTRES DE 2 A 3 AÑOS 20 20 20
VIENTRES 1-2 AÑOS 0 1 1
CABRITAS 2 2 4
CABRITOS 2 2 4
SEMENTALES PARA PIE DE CRIA 0 0 0
VENTAS
VIENTRES DE DESECHO (No.) 1 1 3
VIENTRES CARGADAS 20 20 20
CABRITAS 14 21 35
CABRITOS 28 42 69
SEMENTALES DE DESECHO 0 0 0
VENTA DE LECHE (LITROS) 14,160 20,880 34,800
LACTANCIA CABRITOS 7,230 10,604 17,593
LTS DE LECHE PARA ELAB QUESO 6,930 10,276 17,207
DATOS DE PRODUCCION
INDICE DE PARICIONES 90% 90% 90%
CRIAS DESTETADAS 100% 100% 100%
MORT. CABRITAS DESP.DEL DEST. 5% 5% 5%
MORT. CABRITOS DESP.DEL DEST. 5% 5% 5%
MORTALIDAD DE VIENTRES 1% 1% 1%
MORTALIDAD ADULTOS 1% 1% 1%
DESECHO DE VIENTRES 1% 1% 2%
DESECHO DE SEMENTALES 0% 0% 0%
0 66 66 66
0 66 66 66
B. EGRESOS
COSTOS VARIABLES
1- SUPLEMENTACION MINERAL.- PARA TODO EL AÑO, 1 2,250.00 2,250.00 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 2,250.00
2. PASTOREO EN FORRAJE VERDE.- SE SUMINISTRAR 1 14,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 14,850.00
3. CONCENTRADO PARA VIENTRES EN ORDEÑA.- SE S 1 10,750.00 10,750.00 0.00 0.00 1,791.67 1,791.67 1,791.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,791.67 1,791.67 1,791.67 10,750.00
4- VACUNACION.- SE APLICARAN DOS VECES AL AÑO DO 1 9,810.00 9,810.00 0.00 0.00 0.00 4,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,905.00 4,905.00 14,715.00
5.- DESPARASITACION INTERNA.- SE REALIZARA D 2 4,650.00 9,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00 9,300.00
6.- DESPARASITACION EXTERNA.- SE APLICARA 2 V 1 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 540.00
8.- ESTABLECIMIENTO DE FORRAJE VERDE ALFALFA 2 10,000.00 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 20,000.00
SUERO (LTS), SAL (KG) Y EMPAQUE (BOL) 1,155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES 1,854.17 1,854.17 3,645.83 8,550.83 3,645.83 6,504.17 2,124.17 1,854.17 6,804.17 8,595.83 13,500.83 13,470.83 72,405.00
COSTOS FIJOS
SUELDOS Y SALARIOS 1080 80.00 86,400.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 86,400.00
SEGURO GANADERO (TRASLADO Y ADAP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL COSTOS FIJOS 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 86,400.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 9,054.17 9,054.17 10,845.83 15,750.83 10,845.83 13,704.17 9,324.17 9,054.17 14,004.17 15,795.83 20,700.83 20,670.83 158,805.00
FLUJO DE EFECTIVO (A-B) -9,054.17 81,945.83 2,629.17 -2,275.83 2,629.17 -13,704.17 -9,324.17 39,945.83 27,995.83 -1,570.83 -7,225.83 -7,195.83 104,795.00
FLUJO EFECTIVO ACUMULADO -9,054.17 72,891.67 75,520.83 73,245.00 75,874.17 62,170.00 52,845.83 92,791.67 120,787.50 119,216.67 111,990.83 104,795.00 209,590.00
OBSERVACION: EN EL MES DE AGOSTO COSTO DE PRODUCCION $ - 9,054.17 EL GRUPO ABSORVERA ESTE COSTO YA QUE EN ESTE MES NO EXISTEN PROYECCION DE INGRESOS POR VENTA
Y EL COSTO MAYOR ES EL ESTABLECIMIENTO DE 2 HAS DE FORRAJE VERDE ALFALFA QUE EL GRUPOS COSTEARA
COSTO
C O N C E P T O
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ANUAL
$ -
$ 86,400.00
$ 17,250.00
$ 22,750.00
$ 5,000.00
$ 1,584.00
$ -
$132,984.00
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3
VENTAS
SEMENTALES DE DESECHO $ - $ - $ -
VIENTRES DE DESECHO $ 750.00 $ 750.00 $ 2,250.00
VIENTRES CARGADAS $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
CABRITAS $ 14,000.00 $ 21,000.00 $ 35,000.00
CABRITOS $ 42,000.00 $ 63,000.00 $ 103,500.00
VENTA DE QUESO $ 80,850.00 $ 119,886.67 $ 200,748.33
$ 190,000.00 $ 190,000.00 $ 192,850.00
TOTAL $ 362,600.00 $ 429,636.67 $ 569,348.33
COSTOS DE OPERACIÓN
COSTOS VARIABLES 1 2 3
No. HAS REQUERIDAS POR AÑO 4 6 8
1- SUPLEMENTACION MINERAL.- PARA TODO EL AÑO, $ 2,250.00 $ 13,025.88 $ 17,824.89
2. PASTOREO EN FORRAJE VERDE.- SE SUMINISTRAR $ 14,850.00 $ 14,850.00 $ 14,850.00
3. CONCENTRADO PARA VIENTRES EN ORDEÑA.- SE S $ 10,750.00 $ 10,750.00 $ 10,750.00
4- VACUNACION.- SE APLICARAN DOS VECES AL AÑO DO
$ 14,715.00 $ 14,715.00 $ 14,715.00
5.- DESPARASITACION INTERNA.- SE REALIZARA D $ 9,300.00 $ 9,300.00 $ 9,300.00
6.- DESPARASITACION EXTERNA.- SE APLICARA 2 V $ 540.00 $ 540.00 $ 540.00
8.- ESTABLECIMIENTO DE FORRAJE VERDE ALFALFA $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
SUERO, SAL Y EMPAQUE $ - $ - $ -
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES $ 72,405.00 $ 83,180.88 $ 87,979.89
COSTOS FIJOS
SUELDOS Y SALARIOS $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00
SEGURO GANADERO $ - $ -
SUBTOTAL COSTOS FIJOS $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00
VENTAS (UNIDADES)
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3
SEMENTALES DE DESECHO 0 0 0
VIENTRES DE DESECHO 1 1 3
VIENTRES CARGADAS 20 20 20
CABRITAS 14 21 35
CABRITOS 28 42 69
VENTA DE QUESO 1,155 1,713 2,868
V E N T A S (MILES DE PESOS)
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3
SEMENTALES DE DESECHO $ - $ - $ -
VIENTRES DE DESECHO $ 750.00 $ 750.00 $ 2,250.00
VIENTRES CARGADAS $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
CABRITAS $ 14,000.00 $ 21,000.00 $ 35,000.00
CABRITOS $ 42,000.00 $ 63,000.00 $ 103,500.00
VENTA DE QUESO $ 80,850.00 $ 119,886.67 $ 200,748.33
VALOR DE RECUP DEL SEGURO $ 190,000.00 $ 190,000.00 $ 192,850.00
TOTAL $ 362,600.00 $ 429,636.67 $ 569,348.33
PROYECCION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)
AÑOS
INGRESOS EN EFECTIVO
1 2 3
VENTAS TOTALES $ 362,600.00 $ 429,636.67 $ 569,348.33
PROGRAMA SAGARPA $ 240,000.00 $ -
APORTACION DE GRUPO $ 140,640.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00
A) INGRESOS TOTALES $ 743,240.00 $ 516,036.67 $ 655,748.33
EGRESOS EN EFECTIVO
APORTACION DE GRUPO $ 140,640.00 $ - $ -
PROGRAMA SAGARPA $ 240,000.00 $ - $ -
COSTOS DE OPERACIÓN $ 158,805.00 $ 169,580.88 $ 174,379.89
B) EGRESOS TOTALES $ 539,445.00 $ 169,580.88 $ 174,379.89
$ - $ - $ -
D) ESQUEMA DE CAPITALIZACION DE AHORRO 10% $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
J) TASA INTERNA DE RETORNO 47.53% TIR MAYOR AL 10%, POR LO TANTO SE CONSIDERA RENTABLE
1/ .- SOLO EL 50% DEL FONDO DE AHORRO SERA REINVERTIDO EN EL PROYECTO Y EL 50% RESTANTE SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS
SOCIOS, TAL Y COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO DE AMORTIZACION Y REPARTO DE UTILIDADES
* ECAI: ESQUEMA DE CAPITALIZACION DE AHORRO IMPROVISTOS
PROYECCION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)
AÑOS
PUNTO DE EQUILIBRIO
INDICE DE
ABSORCIÓN (%)
29.77
24.94
17.95
INVERSION AÑO 1
Inversión Total $ 380,640.00
PROGRAMA SAGARPA 2015 $ 240,000.00 63.05%
GRUPO $ 140,640.00 36.95%
100.00%
NOTA: SE DESTINARÁ PARA REINVERSIÓN EN EL MISMO PROYECTO EL 50% A CAPITAL, MENOS $8,000.00 CONSIDERADO PARA EL ECAI, DISTRIBUYENDO
EL 50% RESTANTE COMO UTILIDAD ENTRE LOS SOCIOS,
0 $294,240.00 86,400.00
1 $ 362,600.00 $ 158,805.00
2 $ 429,636.67 $ 169,580.88
3 $ 569,348.33 $ 174,379.89
CUADRO 14 FL EFEC
O NETO DE EFECTIVO
FLUJO NETO DE
EFECTIVO
-$ 380,640.00
$ 203,795.00
$ 260,055.79
$ 394,968.44
CUADRO 14 FL EFEC
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO
TOTAL $ 414,890.00
10.00%
FLUJO NETO DE
AÑOS FACTOR (10%) FNE ACTUALIZADO
EFECTIVO
0 -$ 380,640.00 1.0000 -$ 380,640.00
1 $ 203,795.00 0.9091 $ 185,268.18
2 $ 260,055.79 0.8264 $ 214,922.14
3 $ 394,968.44 0.7513 $ 296,745.64
VALOR ACTUAL NETO $ 316,295.96
CUADRO 16 VAN
PROYECTUNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDBUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIETCHOJOA
ESTADO:SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO
CUADRO 17 TIR
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO
10.00%
RELACION BENEFICIO/COSTO
CUADRO 18 BENCOS
LACION BENEFICIO/COSTO
COSTOS
ACTUALIZADOS
$ 380,640.00
$ 144,368.18
$ 140,149.49
$ 131,014.19
$ 796,171.86
CUADRO 18 BENCOS
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO
2. PASTOREO EN FORRAJE VERDE.- SE SUMINISTRARA FORRAJE VERDE ADICIONAL AL PASTOREO EXTENSIVO (MAIZ Y SORGO) A
TODOS LOS ANIMALES DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO
AÑO 1 2 3
No VIENTRES 66 97 161
CONSUMO KG/V/DIA/ANIMAL 5.0 5.0 5.0
COSTO DEL FORRAJE 0.50 0.50 0.50
No. DIAS X AÑO 90 90 90
COSTO/VIENTRE/AÑO 225.00 225.00 225.00
COSTO TOTAL $ 14,850.00 $ 21,825.00 $ 36,225.00
3. CONCENTRADO PARA VIENTRES EN ORDEÑA.- SE SUMINISTRARA CONCENTRADO DURANTE LOS 210 DIAS DEL AÑO (POR CADA
5 LITROS DE LECHE SE PROPORCIONA 0.5 KG DE CONCENTRADO)
AÑO 1 2 3
No VIENTRES 66 97 161
CONSUMO KG/V/DIA/ANIMAL 0.5 0.5 0.5
COSTO DEL CONCENTRADO 1.00 1.00 1.00
No. DIAS X AÑO 210 210 210
COSTO/VIENTRE/AÑO 105.00 105.00 105.00
COSTO TOTAL $ 6,930.00 $ 10,185.00 $ 16,905.00
4- VACUNACION.- SE APLICARAN DOS VECES AL AÑO DOS DOSIS DE 5 ML/U.A. AL PIE DE CRIA, ASI COMO A TODAS LAS
BECERRAS SE APLICARA LA MULTIBACTERINA-7 QUE TIENE UN COSTO DE $ 2
AÑO 1 2 3
DOSIS 390 546 732
COSTO $ 780.00 $ 1,092.00 $ 1,464.00
5.- DESPARASITACION INTERNA.- SE REALIZARA DOS VECES POR AÑO CON UN COMPUESTO COMERCIAL DE LEVAMISOL
CON UN COSTO DE POR DOSIS DE $ 3.0
AÑO 1 2 3
DOSIS 330 452 568
COSTO $ 990.00 $ 1,356.00 $ 1,704.00
6.- DESPARASITACION EXTERNA.- SE APLICARA 2 VECES POR AÑO A TODO EL GANADO, CON UN PRODUCTO COMERCIAL
DEL TIPO SPOT-ON ( CHORRO SOBRE EL LOMO ) UN COSTO POR DOSIS DE $ 3.00
AÑO 1 2 3
DOSIS 330 452 568
8.- ESTABLECIMIENTO DE FORRAJE VERDE ALFALFA EN SUPERFICIE DE 2 HECTAREAS APORTADA POR EL GRUPO
AÑO 1 2 3
HECTAREAS DE 2 ALFALFA $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
13.- COSTO TOTAL POR CONCEPTO DE SUERO, SAL Y EMPAQUE POR AÑO
AÑO 1 2 3
KGS QUESO 1,155.0 1,712.7 2,867.8
COSTO SUERO, SAL Y EMP 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL 0.00 0.00 0.00
COSTO
UNIDAD CANTIDAD TOTAL
CONCEPTO UNITARIO
ADQUISICION DE VIENTRES C VIENTRE 66 $ 1,500.00 $99,000.00
SEMENTALES PARA CRIA CABEZA 6 $ 3,500.00 $21,000.00
$120,000.00
ALIMENTOS Y FORRAJES
COSTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
PACAS DE ALFALFA PIEZA 150 $80.00 $12,000.00
ALIMENTO BALANCEADO ENGORD SACO/50KG 18 $190.00 $3,420.00
ALIMENTO LECHERO EL BARRIO SACO/25KG 18 $190.00 $3,420.00
HARINOLINA DEL BARRIO SACO/25KG 5 $550.00 $2,750.00
SUPER BAYPHOS SACO/25KG 1 $1,160.00 $1,160.00
TOTAL $22,750.00
MEDICINAS Y VITAMINAS
COSTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
BAC-11 VIAS PIEZA 126 $60.00 $7,560.00
CALFON FUERTE 100 ML PIEZA 4 $120.00 $480.00
EMICINA L.A 250 ML PIEZA 2 $125.00 $250.00
ELECTROLITOS PIEZA 4 $120.00 $480.00
$17,250.00
COSTOS DE OPERACION
AÑOS
AÑOS
$10,750.00 CONCENTRADOS
$9,810.00 VACUNACION
NOTA: SE PROPONE UN ROOL DE TRABAJO MENSUAL INTEGRADO POR 6 SOCIOS, ES DECIR DURANTE EL MES 15 DIAS TRABAJARAN 3 SOCIOS Y LA SE
OBTENGAN BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD Y AL MISMO TIEMPO REDUZCAN SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN POR CONCEPTO DE APOYOS Y SALARIOS.
CUADRO 21 SUELDOS
SALARIOS PARA LOS AÑOS 2,3,4,5
AS TRABAJARAN 3 SOCIOS Y LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES TRABAJARAN LOS OTROS 3 SOCIOS, DE TAL FORMA QUE TODOS
CEPTO DE APOYOS Y SALARIOS.
CUADRO 21 SUELDOS
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
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CUADRO 22 PROGRAMA
Recepción del Recurso x
Capacitación sobre reglas de operación del
x
programa
Capacitación sobre administración, contabilidad,
manejo y cuidados del ganado bovino, manejo de x
desechos y residuos de la actividad productiva
Organización de los trabajos de proyecto x
Reunión semanal revisión del proceso productivo
x x x x x x x x x x x
análisis fortalezas y debilidades, mejora continua
Entrega de reportes trimestrales a SAGARPA x x x x
Limpieza y acondicionamiento donde quedara el
x
corral
Compra de material para el corral, medicamentos
x
y forrajes
Construcción de Corrales y Bebederos x
Inicio de proceso productivo: cuidados preventivos
Selección y adquisición del ganado x
Preparación de terreno y división de potreros de
x x
pastoreo
Baños y desparasitación interna y externa x x x X
Aplicación de vitaminas y vacunas x x x x
Registro del ganado en SENASICA, SINIIGA y
x x
PROGAN
Identificación de vientres cargados (palpación) x x x
Ayuda a becerras en pre y pariciones x
Marcación y registro de becerros (destete) x x
Ordeña y elaboración de quesos y panelas x x x
Comercialización de becerros
Empadre o carga del vientre x x x
Actividades complementarias
Adquisición de insumos, medicinas y vitaminas x x
Cosecha de forrajes para el ganado x x x x x x x x x x x
CUADRO 22 PROGRAMA
Mantenimiento a corrales de manejo y accesorios
x x x x
del corral
Asistencia a reuniones de la asociación ganadera
x x x x
local
CUADRO 22 PROGRAMA
DE TRABAJO DEL PROCESO PRODUCTIVO
2017
JUN JUL
X X
X X
CUADRO 22 PROGRAMA
x x
x
x x
x x
x x
CUADRO 22 PROGRAMA
CUADRO 22 PROGRAMA
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
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A Ñ O S
RECURSO A CONSIDERAR IMPORTE 1 2 3 TOTAL
10% del RECURSO DE PROG 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00
PERIODO DE 3 AÑOS