TINDAKAN KOREKTIF

No Dokumen 440/124/PkmWangunharja
No Revisi 0
SOP
TanggalTerbit O8 Januari 2018
Halaman 1/3

UPT PUSKESMAS dr.SRI MULYATI

WANGUNHARJA NIP.19781202 200701 2 003

1. Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang
1. Pengertian
lagi.
2. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menerangkan
mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap
2. Tujuan
tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali.
Surat keputusan Kepala UPT Puskesmas Wangunharja Nomor
3. Kebijakan
268/440 tahun 2018 tentang Managemen Risiko Klinis
4. Referensi Manual mutu UPT Puskesmas Wangunharja
a. Persiapan alat dan bahan
1. ATK
2. Meja
3. Kursi
4. Dokumen
5. Laptop
b. Petugas Yang melaksanakan
Tim Manajemen Risiko(PMKP)
c. Langkah-langkah
A. Identifikasi Ketidaksesuaian
1. Seluruh karyawan mengidentifikasi ketidaksesuaian dari :
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
b. Hasil proses audit internal
5. Prosedur c. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisa data
e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
f. Temuan/ laporan lainnya.
2. Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada
koordinator bagian terkait;
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manejemen
dan koordinator upaya puskesmas mencatat ketidaksesuaian
pada formulir laporan ketidaksesuaian dan
penyelesaiannya(LKP);
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya puskesmas dan pelaksana membahas
dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian;
5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
 dan koordinator upaya puskesmas menetapkan rencana dan
jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.
B. Tindakan Perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya puskesmas beserta pelaksana/
karyawan terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya puskesmas melakukan tindakan
perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah
ditetapkan
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya puskesmas memantau aktifitas
tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada ketua
tim mutu
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya puskesmas menginformasikan
aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target
kepada ketua tim mutu;
5. Ketua tim mutu melapor kepada puskesmas hasil aktifitas
tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada tim
mutu
6. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas membahas hasil
aktifitas tindakan
7. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas membahas hasil
aktifitas tindakan untuk ditindak lanjuti
8. yang perlu diambil
9. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas memberikan
pengarahan kepada koordinator bagian dan pengelola terkait
tentang langkah-langkah Karyawan terkait, jika sudah selesai
maka menandatangan formulir laporan ketidaksesuaian dan
penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan
10. Melaporkan kepada koordinator bagian atas tindakan
perbaikan yang telah dilakukan
C. Verifikasi
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya puskesmas menerima laporan hasil
tindakan perbaikan dari staf terkait;
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya puskesmas memeriksa hasil tindakan
perbaikan;
3. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tanda tangan pada
kolom verifikasi melakukan Close out, sebagai penjelasan
status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan
4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir laporan
ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP) yang baru dan
mengulangi prosedur ini;
5. Menanda tangani formulir laporan ketidak sesuaian dan
penyelesaiannya (LKP)

Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai

kepada kepala puskesmas atau ketua tim mutu
6. Diagram Alir -
Semua koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
7. Unit Terkait
dan koordinator upaya puskesmas

8. Rekaman Historis Perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tanggalmulaidiberlakukan

1
2