Evaluación de Proyectos.

Alumno:
Brayan Gustavo Garcia Hoyos

Asignatura
Evaluacion de proyectos

Politecnico Grancolombiano

Semestre 2019 - 2

Medellin - 2019
 INTRODUCCIÓN
Actualmente encontramos un bumm por el desarrollo de un cuerpo armonioso y balanceado, m
jovenes, donde se ha incrementado la cultura de la buena alimentación y el ejercicio de mane
estudiantes que nos vamos a enfocar ya que son más son más propicios a intoxicaciones ya q
percatarse de su procedencia. En Colombia existe una de las mayores variedades en cuanto a
ello que se pretende aprovechar esta diversidad y riqueza para seguir propiciando la buena al
necesidad de adquirir productos sanos y fáciles de consumir en la comunidad, creando produc
agradables y con excelente sabor y texturas. Adempas de ser accequibles para toda la comun
ÓN
onioso y balanceado, más que todo en personas
y el ejercicio de manera frecuente. Es en estos
s a intoxicaciones ya que adquieren alimentos sin
variedades en cuanto a productos naturales y es por
ropiciando la buena alimentación. Olimpo fit surge de la
nidad, creando productos fáciles de consumir,
es para toda la comunidad.
 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O estructurar el proyecto Olimpo Fit

• Estructurar la línea de producto
B • Evaluar la viabilidad
financiera del proyecto Olimpo Fit.
• Realizar los estados generales del pro

J
E
T
I
V
O
S
 • Diseñar estrategias que logren
el proyecto Olimpo Fit.
r la línea de productos ofrecidos a nuestros clientes.
estados generales del proyecto.
 PLANTEAMIENTO D

Olimpo Fit es una empresa dedicada a la comercialización y producción de productos saludables como lo
y buen servicio, permitirá que nuestro proyecto pueda penetrar con fuerza en un mercado competitivo, pa
agregando valor a los productos, procesos y servicios, la relación entre beneficio y sacrificio que un clien
beneficio, la innovación se está centrando en temas de salud, variedad y satisfacción de las necesidades

CONCEPTO DE NEGOCIO:
Olimpo Fit se dedicará a la elaboración y comercialización de smoothies (bebidas que mezclan frutas) sn
snacks más grandes (Ensalada de frutas), elaborados con una equilibrada combinación de ingredientes
buscan una alimentación saludable, rápida y deliciosa sin remordimientos.

PROPORCIONARA:
1. Una carta variada con las especificaciones nutritivas y aporte calórico de cada plato, para que el estud
consumidores no se tendrán que privar de ingerir un delicioso dulce ya que estos estarán elaborados baj
2. Viernes de receta, esto consiste en obsequiar a nuestros clientes una receta práctica ya sea de ensala
elaboramos el producto que ellos ingieren.

ORGANIGRAMA:
Será constituida como empresa unipersonal, en este caso el propietario de la empresa o negocio asume
forma ilimitada. Ello implica que asume la responsabilidad de las obligaciones que la empresa pueda con
el encargado de llevar las riendas del negocio
Nutricionista: Persona encargada de elaborar el menú, capacitar al personal en todo lo correspondiente
Cocinero: Encargado a la cocción de los alimentos, decoración de los platos y control de abastecimiento
Ayudante de cocina: Cumple la función de asistente en la elaboración y cocción de los alimentos. (800.
Cajera: Enacaragada dde llevas las cuentas financieras del proyecto.
Mesero: Encargado de despachar las porciones indicadas o establecidas para el consumidor. (800.000)

MUEBLES Y ENSERES EQ
vasos $ 8,000 100 $ 800,000 Mesa de trabajo
platos $ 5,000 100 $ 500,000 licuadora
Juego de cubiertos $ 50,000 1 $ 50,000 procesador de alimentos
Tabla de picar $ 20,000 1 $ 20,000 extractor de jugos
Jarras $ 30,000 10 $ 300,000 extractos de humo
Juego de ollas $ 50,000 1 $ 50,000 Microhondas
Juego de cuchillos $ 25,000 1 $ 25,000
Juego de bandejas $ 50,000 2 $ 100,000
Cucharones $ 10,000 5 $ 50,000
Coladores $ 6,000 10 $ 60,000
Espatula $ 15,000 3 $ 45,000
$ 2,000,000
NTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ctos saludables como lo son los Smoothies, ensaladas de fácil acceso a toda la población. La innovación ligada a la
mercado competitivo, para ello la innovación es la única forma de marcar una diferencia de la competencia, es decir,
y sacrificio que un cliente analiza en la compra hace que el universitario concluya que por un buen producto recibirá
ión de las necesidades de los estudiantes.

que mezclan frutas) snacks pequeños (alimentos de pequeño formato- dos bocados- como las galletas y sándwiche
ación de ingredientes naturales y frescos, que se convierten en una refrescante alternativa para nuestros estudiante

plato, para que el estudiante sepa lo que va a ingerir, lo haga de manera placentera y sin cargos de conciencia ni
estarán elaborados bajos en calorías,.
áctica ya sea de ensaladas, snacks, Smoothies y postres para que ellos puedan elaborar en sus hogares y sepan c

resa o negocio asume la capacidad legal del negocio, es decir, asume los derechos y obligaciones a título personal,
la empresa pueda contraer, y las garantiza con el patrimonio o bienes personales que pueda poseer. El administrad

odo lo correspondiente a comida light, brindar el servicio de asesoría a los estudiantes (1.000.000)
ntrol de abastecimiento de la materia prima. (1.000.000)
de los alimentos. (800.000)

consumidor. (800.000)

EQUIPOS DE COCINA EQUIPO DE OFICINA

Mesa de trabajo $ 150,000 1 150,000 Caja registradora
licuadora $ 250,000 3 750,000 Computador
procesador de alimentos $ 300,000 1 300,000
extractor de jugos $ 200,000 1 200,000
extractos de humo $ 200,000 1 200,000
Microhondas $ 300,000 1 300,000
-
-
-
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-
1,900,000
 ión. La innovación ligada a la calidad
a de la competencia, es decir, que
por un buen producto recibirá un gran

como las galletas y sándwiches) y

ativa para nuestros estudiantes que

sin cargos de conciencia ni

orar en sus hogares y sepan cómo

obligaciones a título personal, y de

e pueda poseer. El administrador será

s (1.000.000)

EQUIPO DE OFICINA
800,000 1 800,000
2,000,000 1 2,000,000
-
-
-
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-
-
-
-
-
2,800,000
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO $ 11,600,000

a. Inversión en Propiedad, planta y equipo $ 6,700,000

b. Inversión en Capital de trabajo $ 4,400,000
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos $ 500,000
TOTAL $ 11,600,000

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO $ 11,600,000

a. Financiación Propia ( socios) $ 7,800,000
b. Financiación de Terceros (Pasivos) $ 3,800,000

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTOS VARIABLES

Mano de Obra
Directa Materiales Directos
SMOOTHIES $ 1,000,000 $ 800,000
SNACKS $ 1,000,000 $ 2,000,000
SAMDWICH $ 800,000 $ 300,000
ENSALADA DE FRUTAS $ 800,000 $ 200,000
FRUTAS $ 800,000 $ 300,000
TOTAL
Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 15,800,000 109,200,052
COSTOS FIJOS 9,100,000 28,800,052
Depreciación de los activos relacionados con producción 1,900,004 22,800,052
(Equipos de cocina y equipos de oficina)
Mantenimiento maquinaria y otros 500,000 6,000,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 4,900,000 58,800,000
Depreciación activos de administración 200,000 2,400,000
Salarios de Administración 3,400,000 40,800,000
Arriendo 800,000 9,600,000
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) 500,000 6,000,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS 1,800,000 21,600,000
Salarios de Ventas 1,000,000 12,000,000
Materiales 300,000 3,600,000
Materia prima 350,000 4,200,000
Publicidad 150,000 1,800,000
DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6,700,000

Valor Años de depreciación

Equipo de cocina $ 2,000,000.00 1

Muebles y Enseres $ 1,900,000.00 2
Equipo de computo y tecnología $ 2,800,000.00 1
TOTAL $ 6,700,000.00

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día 8
No. De Días laborables en el año 360

Númeo de unidades que produce en un día ó n

SMOOTHIES SNACKS
licuadora 500
extractor de jugos 300
Samdwchera
Microhondas
TOTA A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 300 500

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN
SMOOTHIES SNACKS
AÑO 1 40% 50%

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 SMOOTHIES SNACKS

Costos Variables por Unidad $ 2,600,000 $ 3,500,000
% participación en las ventas de c/u 0.14 24%
Costos Fijos totales 109,200,051.69
Costos fijos totales por línea de productos 15,600,007 26,000,012
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 43,200 90,000
Costos fijos por unidad 361 289
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 2,600,361 3,500,289
% De utilidad Operacional Esperada por línea
PRECIO 2,600,361 3,500,289

Número unidades
Incremento de unidades
vendidas para los años /Año 2
proyectados %
 SMOOTHIES 20% 51,840
SNACKS 20% 108,000
SAMDWICH 15% 103,500
ENSALADA DE FRUTAS 5% 94,500
FRUTAS 18% 106,200

Proyección IPC AÑO 2

IPC 3.90%
 Nutricionista: $1.000.000
Cocinero: $1.000.000
Ayudante de cocina: $800.000
Cajera: $800000 Mesero: $800.000

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

% de participación
Total Costo Variable No. unidades a en las ventas de
CIF Variables Otros variables por unidad producir/año cada producto
$ 800,000 $ 2,600,000 108000 0.14
$ 500,000 $ 3,500,000 180000 0.24
$ 300,000 $ 1,400,000 144000 0.19
$ 60,000 $ 1,060,000 72000 0.095
$ 20,000 $ 1,120,000 252000 0.33
$ 9,680,000 756,000 1.00

Para lograr lo anterior se necesitan de unos recursos

prima, la maquinaria, equipos y servicios; de tal forma
como la adecuación del producto, los requisitos legale
este último el más importante ya que es uno de nuest
y comunicativos de nuestro negocio.
Para lograr que todo esto se haga posible, hay que te
 Para lograr lo anterior se necesitan de unos recursos
prima, la maquinaria, equipos y servicios; de tal forma
como la adecuación del producto, los requisitos legale
este último el más importante ya que es uno de nuest
Vr depreciación
anual Vr depreciación mensual y comunicativos de nuestro negocio.
Para lograr que todo esto se haga posible, hay que te
$ 200,000.00 16,667 incluye el desarrollo de la empresa. Los costos y gast
$ 250,000.00 20,833 año son de Mensuales de $15.800.000 y anuales de $
$ 350,000.00 29,167 dependen de cada producto, puesto que el costo de p
insumos que son utilizados.

que produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de unidades que prod
SAMDWICH ENSALADA DE FRUTAS FRUTAS SMOOTHIES SNACKS
100 35
100 35
400

400 200 70 108,000 180,000

ORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y

SAMDWICH ENSALADA DE FRUTAS FRUTAS SMOOTHIES SNACKS
20% 35% 50% 43,200 90,000

SAMDWICH ENSALADA DE FRUTAS FRUTAS

$ 1,400,000 $ 1,060,000 $ 1,120,000
19% 10% 33%

20,800,010 10,400,005 36,400,017

90,000 90,000 90,000
231 116 404
1,400,231 1,060,116 1,120,404

1400231.1112205 1060115.55561026 1120404.4446359

Número Número
unidades / Año 3 Número unidades / Año 4 unidades / Año 5
 62,208 74,650 89,580
129,600 155,520 186,624
119,025 136,879 157,411
99225 104186 109396
125316 147873 174490

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.50% 3.50% 3.50%
 necesitan de unos recursos claves como lo son el sitio, la materia
uipos y servicios; de tal forma que se realicen las actividades claves
producto, los requisitos legales, el alquiler y diseño del local, siendo
tante ya que es uno de nuestros principales factores diferenciadores
tro negocio.
o se haga posible, hay que tener en cuenta los diferentes costos que
 Número de unidades que produce en un año
SAMDWICH ENSALADA DE FRUTAS FRUTAS

144000 72000 25200

MERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

SAMDWICH ENSALADA DE FRUTAS FRUTAS
28,800 25,200 12,600