Anda di halaman 1dari 18

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)


Puskesmas : PKM BANTAI BAMBURE
Kab./Kota : BARSEL
Tanggal : 9/3/2019
Auditor : Tim Audit Puskesmas

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS ADA TIDAK REKOMENDASI JADWAL KAPAN
EP 1. 10 10 SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan. V diperbaiki & TT Kapus 4-Sep
EP 2 5 10 Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster. V
EP 3 10 10 Rekam kegiatan menjalin komunikasi (KAK, notulen, hasil rapat dan absensi) V segera lengkapi 6-Sep-19
EP 4 10 10 Hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui V TT Kapus
kegiatan survei dan/atau kegiatan lain (hasil survei kebutuhan masyarakat) 5-Sep
EP 5 10 10 RUK dan RPK Puskesmas yang disusun dengan mempertimbangkan informasi kebutuhan v
masyarakat
tanda tangan kapus 5-Sep-19
Ep 6 10 10 Notulen Rapat yang berisi : v tanda tangan kapus
1. Penyusunan Rencana Puskesmas
2. Rencana Puskesmas selaras/berhubungan dengan kebutuhan/harapan
masyarakat
3. Visi, misi dan tupoksi Puskesmas
3 hari
Jumlah 55 60 91.67%

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1. 10 10 Umpan balik pelayanan (tanggapan masyarakat terhadap pelayanan/kepuasan) berupa v segera ditambah Layanan Luar Gedung 1 hari
dokumentasi secara tertulis, visual, audio visual
EP 2 10 10 1. SOP identifikasi kebutuhan masyarakat v 1 hr
2. Dokumentasi tanggapan masyarakat
3. Dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat
4. Analisis kebutuhan masyarakat

EP 3 0 10 Dokumen kegiatan (rapat) terhadap respon kebutuhan masyarakat (KAK, notulen, hasil Segera dibuat 2 hr
rapat, absensi) v
Jumlah 20 30 66.67%

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 10 10 Hasil identifikasi perbaikan dan tindak lanjut analisis kebutuhan masyarakat v Tanda Tangan Kapus
EP 2 5 10 Bukti inovasi, perbaikan dan pengembangan program dan pelayanan di puskesmas v segera dilengkapi dgn foto 3 hr
(dokumen tertulis dan visual)
EP 3 5 10 Hasil perbaikan mekanisme kerja (dokumen tertulis dan visual), penggunaan teknologi v lengkapai dgn bukti visual 1 hr
untuk perbaikan mutu (pencatatan secara komputerise, on line dll)
Jumlah 20 30 66.67%
Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10 RUK (Rencana Usulan Kerja) Puskesmas, SPM Kesehatan Kota v segera lengkapi dgn kegiatan JKN 1 hr
EP 2 5 10 RPK (Rencana Pelaksanaan Kerja) Puskesmas v segera lengkapi dgn kegiatan JKN 1 hr
EP 3 5 10 Bukti rapat penyusunan RUK, RPK (KAK, notulen, hasil rapat, absensi) v lengkapi dgn keg JKN 1 hr
EP 4 10 10 RUK dan RPK terintegrasi v lengkapi dgn keg JKN 1 hr
EP 5 10 10 RUK dan RPK terintegrasi dengan rencana lima tahunan puskesmas, dokumen Rencana v lengkapi dgn keg JKN 1 hr
Lima Tahunan Puskesmas
Jumlah 35 50 70.00%

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 5 10 SOP Monitoring pelayanan Puskesmas sesuai RUK, RPK, catatan bukti bawa pelayanan v segera lengkapi dgn bukti 1 hr
Puskesmas sesuai RUK, RPK
EP 2 10 10 SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan Indikator Prioritas Monitoring dan Penilaian v segera ditanda tangan 1 hr
pelayanan Puskesmas sesuai RUK, RPK
EP 3 10 10 SOP Monitoring dan Penilaian pelayanan Puskesmas sesuai RUK, RPK v segera ditandatangai kapus 1 hr
EP 4 5 10 Dokumen revisi dan perbaikan dari hasil Monitoring dan Penilaian pelayanan Puskesmas v segera lengkapi dgn bukti
sesuai RUK, RPK
Jumlah 30 40 75.00%

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal


EP 1 10 10 Ketetapan Kapus tentang jenis pelayanan yang disediakan puskesmas berdasarkan RUK v lengkapi dgn TT Kapus 1 hr
dan RPK
EP 2 5 10 Dokumen informasi jenis-jenis pelayanan yang tersedia di Puskesmas v segera dicetak 1hr
Jumlah 15 20 75.00%

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 10 10 Dokumentasi kegiatan informasi (rapat) dengan lintas program dan lintas sektor mengenai v
tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas absen lokmin segera lengkapi 1 hr
EP 2 10 10 Dokumentasi hasil evaluasi dan tindak lanjut (rapat) penyampaian informasi kepada v
masyarakat, lintas program dan lintas sektor mengenai tujuan, sasaran, tupoksi dan
kegiatan puskesmas lengkapi dokumen foto Lokmin Linsek
Jumlah 20 20 100.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10 Dokumen hasil evaluasi terhadap masyarakat mengenai akses puskesmas dan akses v lengkapi hasil evaluasi Exel... 1 minggu
mendapat pelayanan dari petugas
EP 2 10 10 Dokumen hasil evaluasi terhadap masyarakat tentang kemudahan mendapat pelayanan v
yang dibutuhkan
EP 3 10 10 Jadwal pelayanan dan dokumen bukti pelayanan (status pasien, pencatatan pasien dll) v

EP 4 10 10 Dokumen mekanisme penyelanggaraan pelayanan (alur, informasi dll) v


Ep 5 10 10 Dokumentasi bukti komunikasi dengan masyarakat (rapat, penyuluhan dan lain-lain) v
untuk membahas dan mencari solusi kemudahan akses
Ep 6 10 10 Media komunikasi dengan masyarakat (media informasi) dan dokumentasi (dokumen v 5 1 hr
tertulis, visual) mengenai komunikasi dengan masyarakat
Jumlah 55 60 91.67%

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 10 10 Jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas v Segera Dibuat Lengkap
EP 2 0 10 Rapat Penyusunan Jadwal (KAK, Absensi, Notulensi, Hasil Rapat) v Segera Dibuat Lengkap
EP 3 0 10 Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas (indikatornya apakah kegiatan sesuai
jadwal atau tidak? Jika tidak sesuai dimana kendalanya dan rekomendasi solusinya)

Jumlah 10 30 33.33%

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 10 10 SOP Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan program dan layanan, Pedoman Mini v segera ditandatangani kapus
Lokakarya Puskesmas (Kemenkes RI) 1 minggu
EP 2 10 10 Dokumentasi prosedur penyelenggaraan program dan layanan (pencatatan koordinasi dan v segera ditandatangani kapus & tgl
integrasi)
EP 3 10 10 SOP Kajian Tindak lanjut mengenai masalah spesifik dan Hasil kajian prosedur v segera ditandatangani kapus
penyelenggaraan program dan layanan
EP 4 5 10 Dokumntasi rekomendasi (tindak lanjut) mengenai masalah spesifik dan Hasil kajian v Hasil Rekapan Evaluasi lengkapi
prosedur penyelenggaraan program dan layanan
EP 5 5 10 Dokumentasi bukti kegiatan monitoring mengenai prosedur penyelenggaraan program v
dan layanan (pencatatan koordinasi dan integrasi) dan tindak lanjutnya Lengkapi Hasil
EP 6 10 10 Dokumentasi bukti pemberian informasi kepada masyarakat mengenai prosedur v
penyelenggaraan program dan layanan dan hasil evaluasinya v
EP 7 0 10 Dokumentasi bukti perbaikan prosedur penyelenggaraan program dan layanan (alur,
prosedur dll) v
EP 8 5 10 Dokumen konsultasi dalam prosedur penyelenggaraan program dan layanan v lengkapi Hasil rekap
EP 9 10 10 SOP Koordinasi dalam pelaksanaan Program v
EP 10 5 10 1. SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko dalam v legkapi SOP yng ke 4
pelaksanaan program maupun pelayanan di Puskesmas,
2. SOP tentang penyelenggaraan program,
3. SOP tentang penyelenggaraan pelayanan,
4. SOP tentang tertib admini- stratif, Pengembangan teknologi untuk
mempercepat proses pelayanan

EP 11 0 10 Dukungan Kapus dan Pimpinan Puskesmas mengenai kegiatan program dan pelayanan v Segera dibuat 1 minggu
(buat komitmen dan didokumentasikan)
Jumlah 70 110 63.64%
Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 SOP Umpan Balik dari Masyarakat V tanda tangan Kapus 1 minggu
EP 2 10 10 Hasil analisa dan rencana tindak lanjut Umpan Balik dari Masyarakat V
EP 3 10 10 Bukti tindak lanjut Umpan Balik dari Masyarakat V
EP 4 0 10 Bukti evaluasi Umpan Balik dari Masyarakat V Segera dibuat 1 minggu
Jumlah 30 40 75.00%

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 10 10 SOP Penilaian Kinerja oleh Kapus dan Penjanggungjawab Program v TT Kapus lngkapi 1minggu
EP 2 10 10 Ketetapan Kepala Puskesmas dan penanggungjawab program untuk melakukan penilaian v TT Kapus lngkapi
kinerja dalam upaya peningkatan kinerja 1minggu
EP 3 0 10 Ketetapan Kapus dan Penanggungjawab program mengenai indikator penilaian Kinerja Segera dibuat
(apa saja indikatornya, buat dalam prosentase capaian dan target) v 1minggu
EP 4 0 10 Ketetapan Kapus dan Penanggungjawab program mengenai tahapan untuk mencapai v Segera dibuat 1minggu
target yang ditetapkan (buat dalam prosentasi dan jika dalam setahun, maka dibagi 12)

EP 5 0 10 Dokumentasi rencana monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan tindak lanjutnya v Segera dibuat 1minggu
Jumlah 20 50 40.00%

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 10 10 Hasil penilaian kinerja Puskesmas (perbulan apakah kinerja sudah mencapai target) dan v
distribusi terhadap pemegang program TT Kapus
EP 2 5 10 Dokumentasi analisis perbandingan capaian puskesmas dengan puskesmas lain atau v intakan ke BAB III
pembanding dari dinkes, menentukan apakah kinerja tercapai atau tidak, jika tidak
kendalanya dimana dan dibandingkan dengan puskemas lain 1 hr
EP 3 5 10 Dokumentasi hasil penilaian kinerja v lengkapi 2 hr
EP 4 0 10 Data dan analisis penilaian kinerja ada di RUK v segera dibuat
EP 5 0 10 Dokumen laporan ke dinas kesehatan mengenai penilaian kinerja dan tindak lanjutnya
v segera dibuat 2 hr
Jumlah 20 50 40.00%

Total Skor 400


Total EP 590
CAPAIAN 67.80%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas : BANTAI BAMBURE
Kab./Kota : BARSEL
Tanggal : 9/3/2019
Auditor : Tim Audit Puskesmas

FAKTA/ANALISIS KETERANGAN REKOMENDASI JADWAL


KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal Ada Tidak ada
EP 1 10 10 Bukti analisis mendirikan puskesmas (alasan puskesmas didirikan dan v
apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Buat telaah kondisi
daerah dan kemungkinan penyakit yang ada)
EP 2 10 10 Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian Puskesmas. v

EP 3 10 10 Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan. v

EP 4 10 10 Bukti izin operasional Puskesmas. v


Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.1.2. SKOR Maksimal


EP 1 0 10 Bukti bangunan puskesmas permanen v segera difoto 3 hr
EP 2 0 10 Bukti bangunan puskesmas tidak bergabung dengan bagunan/unit lain v 3 hr

EP 3 0 10 Bukti analisis bangunan puskesmas memenuhi syarat lingkungan sehat v 3hr

Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 2.1.3. SKOR Maksimal


EP 1 10 10 Ketersediaan pelayananan dan kemudahan akses (petunjuk ke arah v
rungan dan layanan)
EP 2 0 10 Kemudahan akses, pertimbangan keamanan dan kenyamanan (denah v segera dibuat 1 minggu
puskesmas)
EP 3 0 10 Apakah mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anak- v segera dibuat 2 minggu
anak, dan usia lanjut (ada fasilitas kemudahan, pegangan untuk lansia,
kemudahan antri dan lain-lain)
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 2.1.4. SKOR Maksimal


EP 1 0 10 Dokumentasi sarana dan prasarana puskesmas v Belum dibuat. 1 minggu
EP 2 5 10 Jadwal pemeliharaan v Belum dibuat. 1 minggu
EP 3 0 10 Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas v Belum dibuat. 1 minggu
EP 4 0 10 Bukti pelaksanaan v Belum dibuat. 1 minggu
EP 5 0 10 monitoring, hasil monitoring pelaksanaan pemeliharaan sarana dan v Belum dibuat. 1 minggu
prasarana puskesmas
Jumlah 5 50 10.00%
KRITERIA 2.1.5. SKOR Maksimal
EP 1 0 10 Daftar inventaris peralatan medis dan nonmedis v Belum dibuat 1 minggu
EP 2 0 10 Jadwal pemeliharaan dan bukti pemeliharaan peralatan medis dan v Belum dibuat 1 minggu
nonmedis
EP 3 0 10 Bukti pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring pemeliharaan v Belum dibuat 1 minggu
peralatan medis dan nonmedis
EP 4 0 10 Bukti pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring fungsi peralatan v Belum dibuat 1 minggu
medis dan nonmedis
EP 5 0 10 Bukti tindak lanjut monitoring fungsi peralatan medis dan nonmedis v Belum dibuat 1 minggu
EP 6 5 10 Daftar peralatan yang dikalibrasi, jadwal kalibrasi dan pelaksanaan v sdh dibuat harap diprint
kalibrasi
EP 7 0 10 Bukti ijin peralatan medis yang memerlukan ijin v Belum dibuat 1 minggu
Jumlah 5 70 7.14%

KRITERIA 2.2.1. SKOR Maksimal


EP 1 5 10 Dokumen Profil kepegawaian kepala puskesmas V harap segera diprint
EP 2 5 10 Bukti kompetensi kepala puskesmas V harap segera diprint
EP 3 5 10 Uraian tugas kepala puskesmas V harap segera diprint
EP 4 5 10 Dokumen persyaratan kepala puskesmas (lihat Permenkes 75) v harap segera diprint
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 2.2.2. SKOR Maksimal


EP 1 5 10 Dokumen bukti analisis kebutuhan tenaga di puskesmas
EP 2 5 10 Dokumen kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan persyaratannya

EP 3 5 10 Hasil evaluasi pemenuhan tenaga kesehatan (syarat, rencana kebutuhan


dan tindak lanjut)
EP 4 5 10 Uraian tugas tenaga kesehatan di Puskesmas
EP 5 5 10 Bukti surat ijin tenaga kesehatan di puskesmas
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 2.3.1. SKOR Maksimal


EP 1 5 10 Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas v Segera diprint
Kesehatan
EP 2 5 10 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab program v Segera diprint
Puskesmas
EP 3 5 10 SOP komunikasi dan koordinasi. v Segera diprint
Jumlah 15 30 50.00%
KRITERIA 2.3.2. SKOR Maksimal
EP 1 5 10 Uraian tugas tenaga puskesmas (Kapus, pemegang program dan V
pelaksana)
EP 2 0 10 Bukti bahwa tenaga puskesmas paham terhadap uraian tugasnya (buat V Belum selesai sesuai Rekom/ dlm proses 2 minggu
komitmen atau kesepakatan)
EP 3 0 10 Bukti evaluasi pelaksanaan tugas tenaga puskesmas (apakah sudah V Belum dibuat sesuai Rekom 2 minggu
melaksanakan tugas sesuai uraian tugas, jika belum apa kendalanya dan
apa rekomendasi solusinya)
Jumlah 5 30 16.67%

KRITERIA 2.3.3. SKOR Maksimal


EP 1 5 10 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas v segera diprint 2 hr
EP 2 0 10 Bukti tindak lanjut kajian terhadap struktur organisasi puskesmas v segera dibuat 1 minggu
Jumlah 5 20 25.00%

KRITERIA 2.3.4. SKOR Maksimal


EP 1 0 10 Syarat kompetensi kapus dan tenaga kesehatan lainnya (ada V segera dibuat 1 minggu
buku/pedoman standar kompetensi)
EP 2 0 10 Pola Ketenagaan, Rencana pengembangan (ada jadwal pelatihan) dan V segera dibuat 1 minggu
peningkatan Kompetensi Kapus dan Pemegang Program lainnya

EP 3 0 10 Pemetaan kompetensi tenaga kesehatan V segera dibuat 1 minggu


EP 4 0 10 Kelengkapan File kepegawaian yang terupdate dan ada pencatatannya V segera dibuat 1 minggu
(jika ada perubahan ketenagaan, pelatihan dll)
EP 5 0 10 Bukti pelaksanaan rencana pengfembangan kompetensi (STTPL, v
Sertifikat, Tanda selesai mengikuti pelatihan, dll)
EP 6 0 10 Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan (ada v Belum dibuat sesuai Rekomendasi
sosialisasi, kala karya, buat hasil kegiatannya dan absensinya)
Jumlah 0 60 0.00%

KRITERIA 2.3.5. SKOR Maksimal


EP 1 5 10 SK Kapus mengenai kewajiban program orientasi bagi tenaga V
puskesmas
EP 2 0 10 KAK Program orientasi dan bukti pelaksanaan kegiatan orientasi V
(notulensi, hasil kegiatan dan absensi)
EP 3 5 10 SOP mengikuti, seminar, pelatihan dan pendidikan v segera diprint 3 hr
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 2.3.6. SKOR Maksimal


EP 1 5 10 SK Kapus mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas v harap segera diprint
EP 2 5 10 SOP mengenai Komunikasi Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas v harap segera diprint

EP 3 5 10 SOP Tinjauan kembali Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas dan v harap segera diprint
hasil tinjauan
EP 4 5 10 SOP penilaian kinerja yang mencerminkan Visi, Misi, Tujuan dan Tata v harap segera diprint
Nilai Puskesmas
Jumlah 20 40 50.00%
KRITERIA 2.3.7. SKOR Maksimal
EP 1 5 10 SOP pengarahan Kapus terhadap tenaga puskesmas untuk menjalankan v segera diprint 3 hr
kegiatannya dan dokumentasi bukti pengarahan
EP 2 5 10 SOP Penilaian kinerja tenaga puskesmas dan hasil kegiatan penilaian v segera diprint 3 hr
kinerja
EP 3 0 10 Struktur organisasi pemegang proogram v segera dibuat 3 hr
EP 4 5 10 SOP Pencatatan dan pelaporan dan dokumen-dokumennya v segera diprint 3 hr
Jumlah 15 40 37.50%

KRITERIA 2.3.8 SKOR Maksimal


EP 1 0 10 Uraian tugas Kapus dan penanggungjawab program dalam v Segera dibuat
memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
EP 2 0 10 SOP Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun v Segera dibuat
pelaksanaan program puskesmas
EP 3 0 10 SOP Komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang v Segera dibuat
penyelenggaraan program puskesmas
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 2.3.9. SKOR Maksimal


EP 1 5 10 KAK, SOP dan instrumen tentang penilaian akuntabilitas petugas v Segera dibuat 3 hr
puskesmas
EP 2 5 10 SK Kapus dan SOP Pendelegasian wewenang v Segera dibuat 3 hr
EP 3 5 10 SOP Pelaporan (umpan balik) dari pelaksana program kepada v Segera dibuat 3 hr
penanggungjawab program dan Kapus untuk perbaiakn kinerja (ada
temuan dan bagaimana solusinya)
Jumlah 15 30 50.00%

KRITERIA 2.3.10. SKOR Maksimal


Hasil Lokmin linprog dan linsek mengenai penyelenggaraan program v Segera Dibuat
EP 1 0 10 dan kegiatan puskesmas
Uraian tugas (peran) dari masing-masing pihak terkait penyelenggaraan v Segera Dibuat
EP 2 0 10 program dan kegiatan puskesmas
SOP Koordinasi dan Komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan Segera diprint
program dan kegiatan puskesmas v
EP 3 5 10
SOP evaluasi peran pihak terkait penyelenggaraan program dan Segera diprint
v
EP 4 5 10 kegiatan puskesmas dan hasil evaluasinya
Jumlah 10 40 25.00%
KRITERIA 2.3.11. SKOR Maksimal
Panduan manual mutu, Pedoman pelayanan Puskesmas,KAK
Puskesmas v
EP 1 0 10
Pedoman/panduan kerja penyelenggaraan kegiatan puskesmas (masing-
masing programmer) v
EP 2 0 10
EP 3 5 10 SOP Pelaksanaan kegiatan puskesmas (tiap programmer) v Blm dibuat sesuai Rekom
SK, Pedoman dan SOP Pengendalian dokumen dan dokumentasi v Blm dibuat sesuai Rekom
EP 4 5 10 (rekaman)
EP 5 0 10 Panduan penyusunan SK, Pedoman dan SOP v Blm dibuat sesuai Rekom
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 2.3.12. SKOR Maksimal


EP 1 5 10 SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal
EP 2 5 10 SOP komunikasi internal v
EP 3 0 10 Dokumen pelaksanaan komunikasi internal v Blm dibuat sesuai Rekomendasi
EP 4 0 10 Bukti pendokumentasian komunikasi internal v Blm dibuat sesuai Rekomendasi
EP 5 0 10 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal v Blm dibuat sesuai Rekomendasi
Jumlah 10 50 20.00%

KRITERIA 2.3.13. SKOR Maksimal


SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap v Blm dibuat sesuai Rekomendasi
EP 1 5 10 lingkungan
SK Kapus terhadap penerapan manajemn resiko, panduan manajemen v Blm dibuat sesuai Rekomendasi
resiko, hasil pelaksanaan manajemen resiko, identifikasi dan analisis
faktor resiko dipuskesmas dan pencegahannya
EP 2 5 10
Dokumen Hasil kajian tindak lanjut terhadap dampak negatif kegiatan v Blm dibuat sesuai Rekomendasi
EP 3 5 10 puskesmas terhadap lingkungan
Jumlah 15 30 50.00%

KRITERIA 2.3.14. SKOR Maksimal


Dokumen Identifikasi jaringan dan jejaring fasyankes di wilayah Agar segera dibuat
puskesmas v
EP 1 0 10
Program pembinaan, jadwal dan penanggungjawab jejaring fasyankes Agar segera dibuat
di wilayah puskesmas v
EP 2 0 10
Dokumentasi kegiatan pelaksanaan pembinaan jejaring fasyankes di v Agar segera dibuat
EP 3 0 10 wilayah puskesmas
Dokumentasi rekomendasi (tindak lanjut) pembinaan jejaring fasyankes v Agar segera dibuat
EP 4 0 10 di wilayah puskesmas
Dokumentasi kegiatan pembinaan jejaring fasyankes di wilayah v Agar segera dibuat
EP 5 0 10 puskesmas dan hasil laporannya
Jumlah 0 50 0.00%
KRITERIA 2.3.15. SKOR Maksimal
Bukti keterlibatan dalam penganggaran operasional puskesmas (kapus v
EP 1 0 10 dan pemegang program) buat kegiatannya dan absensinya
EP 2 5 10 SK dan Uraian Tugas Penanggungjawab Keuangan v
EP 3 0 10 Buku panduan penggunaan anggaran v
EP 4 0 10 Buku panduan pembukuan anggaran v
EP 5 5 10 SOP audit penilaian kinerja pengelolaan keuangan v Sdh diperbaharui sesuai Rekomendsasi
EP 6 0 10 Hasil audit penilaian kinerja pengelolaan keuangan v sdh diperbaiki sesuai rekom..tt belum
Jumlah 10 60 16.67%

KRITERIA 2.3.16. SKOR Maksimal


EP 1 5 10 SK pengelolaan keuangan v segera diprint 3 hr
EP 2 5 10 Uraian tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan v segera diprint 3 hr
Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen v segera dibuat
EP 3 0 10 pengelolaan keuangan 1 minggu
EP 4 0 10 Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan v segera dibuat 1 minggu
EP 5 0 10 Dokumen bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan v segera dibuat 1 minggu
Jumlah 10 50 20.00%

KRITERIA 2.3.17. SKOR Maksimal


SK kepala puskesmas mengenai ketersediaan data dan informasi di segera diprint
puskesmas. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan v
EP 1 5 10 tanggungjawab 3 hr
EP 2 5 10 SOP pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data v segera diprint 3 hr
EP 3 5 10 SOP analisis data v segera diprint 3 hr
EP 4 5 10 SOP pelaporan dan distribusi informasi v segera diprint 3 hr
EP 5 5 10 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pelaporan dan distribusi informasi v segera diprint 3 hr
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 2.4.1. SKOR Maksimal


SK Kepala puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan v
EP 1 10 10 pasien pengguna pelayanan Puskesmas.
Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan v
EP 2 10 10 pasien/pengguna jasa Puskesmas
SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban v sdh dibuat sesuai Rekomendasi
EP 3 10 10 pengguna
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.4.2. SKOR Maksimal


SK Kapus dan komitmen tentang peraturan internal mengenai peraturan
bagi karyawan dalam upaya dan pelaksanaan kegiatan pelayanan
EP 1 10 10 puskesmas
Peraturan internal karyawan sesuai visi, misi, tata nilai dan tujuan (tata
EP 2 10 10 tertib karyawan dalam melaksanakan tugasnya)
Jumlah 20 20 100.00%
KRITERIA 2.5.1. SKOR Maksimal
SK Kapus tentang perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (CSR). SK
EP 1 10 10 Penetapan pengelolaan kontrak kerja (MOU)
EP 2 0 10 Aturan kerjasama dengan pihak ketiga (Perpres No. 70/2012) v Blm dibuat sesuai Rekomendasi
EP 3 0 10 Dokumen perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga v Blm dibuat sesuai Rekomendasi
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 2.5.2. SKOR Maksimal


EP 1 10 10 Indikator dan standar kinerja (kejelasan) pada dokumen kerjasama V
EP 2 10 10 SOP monitoring kinerja pihak ketiga, evaluasi hasil monitoring V
EP 3 0 10 Bukti tindak lanjut kerjasama v Blm dibuat sesuai rekom
Jumlah 20 30

KRITERIA 2.6.1. SKOR Maksimal


EP 1 5 10 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang v
EP 2 0 10 Daftar inventaris v
EP 3 0 10 Bukti pelaksanaan program pemeliharaan barang inventaris v
EP 4 5 10 Program kerja pemeliharaan barang inventaris v
EP 5 0 10 Peraturan pengelolaan barang dan bahan berbahaya v
EP 6 5 10 SK penanggung jawab kebersihan lingkungan v
EP 7 0 10 Program kerjanya (jadwal, aturan dll) kebersihan lingkungan v
EP 8 5 10 SK penanggungjawab kendaraan v
EP 9 0 10 Program kerja perawatan kendaraan v
EP 10 0 10 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris v
Jumlah 20 100 20.00%

Total Skor 370


Total EP 1210
CAPAIAN 41.11%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas : BANTAI BAMBURE
Kab./Kota : BARSEL
Tanggal : 9/3/2019
Auditor : Tim Audit Puskesmas

KRITERIA 3.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS ADA Tidak ada REKOMENDASI JADWAL
EP 1 10 10 SK penanggung jawab manajemen mutu v
EP 2 10 10 Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab manajemen mutu. v
EP 3 10 10 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas. v
EP 4 10 10 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu. v
Dokumentasi (bukti) adanya Komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk v
EP 5 5 10 meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto).
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 3.1.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 5 10 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas v lengkapi dokumen
EP 2 5 10 Dokumen (Bukti-bukti) pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja (KAK, notulensi, v KAK>absen lengkapi
absensi dan hasil kegiatan)
EP 3 10 10 SOP pertemuan tinjauan manajemen. Hasil pertemuan tinjauan manajemen v
Dokumen rencana tindak lanjut pertemuan tinjauan manajemen dan hasil tindak lanjut v absen.foto lengkapi
EP 4 5 10 tinjauan manajemen
Jumlah 25 40 62.50%

KRITERIA 3.1.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 5 10 Komitmen memahami peran masing-masing petugas puskesmas dalam peningkatan v
mutu Tanda Tangan Kapus
EP 2 10 10 Dokumen identifikasi semua pihak terkait dalam peningkatan mutu puskesmas v tanda Tangan Kapus
Notulensi/ catatan rapat penjaringan aspirasi dan inovasi pihak terkait. Rencana
EP 3 0 10 program perbaikan mutu. Bukti pelaksanaan. v Tolong Koordinasi dgn BAB I
Jumlah 15 30 50.00%

KRITERIA 3.1.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 10 Laporan kinerja, Analisis data kinerja
v
1. SOP audit internal
2. Tim audit internal
3. Pelatihan tim audit internal
EP 2 5 10 4. Program kerja tim audit internal Tlg segera dibuat
EP 3 10 10 Laporan hasil audit internal v
EP 4 10 10 Laporan tindak lanjut temuan audit internal
SOP rujukan audit internal jika tidak dapat menyelesaikan masalah. Hasil rekomendasi v tlg diperbaiki
EP 5 5 10 audit internal
Jumlah 30 50 60.00%
KRITERIA 3.1.5. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 SOP masukan tentang kinerja puskesmas v
EP 2 10 10 Dokumen Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan v
masyarakat tanda tangan kapus
Dokumen analisis tindak lanjut terhadap survei masukan tentang kinerja puskesmas v
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 3.1.6. SKOR SKOR Maksimal


SK Kapus tentang penetapan indikator mutu dan kinerja. Data hasil evaluasi indikator
EP 1 10 10 mutu dan kinerja (dikumpulkan secara periodik).
EP 2 10 10 Laporan pelaksanaan perbaikan mutu
EP 3 10 10 SOP tindakan korektif
EP 4 10 10 SOP tindakan preventif
EP 5 10 10 Dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut sesuai temuan (hasil yang tidak sesuai)
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 3.1.7. SKOR SKOR Maksimal


Kerangka acuan rencana kaji/studi banding mengenai pelaksanaan mutu dan kinerja
EP 1 10 10
EP 2 10 10 Instrumen Kaji Banding
EP 3 10 10 Dokumen pelaksanaan kaji banding (notulensi, hasil kegiatan, absensi)
EP 4 10 10 Analisis hasil kaji banding
EP 5 10 10 Rencana tindak lanjut kaji banding (kegiatan)
EP 6 10 10 Dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut kaji banding
EP 7 10 10 Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan tindak lanjut kaji banding
Jumlah 70 70 100.00%

Total Skor 265


Total EP 320
CAPAIAN 82.81%