CONTOH

KERANGKA ACUAN
AUDIT INTERNAL KEGIATAN KIA

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar 
dapat
dapat member
memberika
ikan
n pelaya
pelayanan
nan yang optima
optimall bagi
bagi masyar
masyaraka
akatt baik
baik dalam
dalam pelaya
pelayanan
nan kesehata
kesehatan
n
 perseorangan maupun pelayanan
pelayanan kesehatan masyarakat.
masyarakat.

Berbagai
Berbagai mekanisme
mekanisme monitoring
monitoring dan penilaian
penilaian kinerja
kinerja dilakukan
dilakukan baik melalui supervisi
supervisi,, laporan
laporan
capaian
capaian kinerja,
kinerja, audit,
audit, lokakarya
lokakarya mini bulanan,
bulanan, lokakarya
lokakarya mini triwulan,
triwulan, penilaian
penilaian kinerja
kinerja semester
semester,,
dan penilaian kinerja tahunan.

Berd
Berdas
asar
arka
kan
n hasi
hasill moni
monito
tori
ring
ng dan
dan eval
evalua
uasi
si dila
dilaku
kuka
kan
n anal
analis
isis
is dan
dan upay
upayaa perb
perbai
aika
kan
n yang
yang
 berkesinambungan, sehingga
sehingga proses pelayanan akan
akan menjadi lebih baik……..dst
baik……..dst

II. Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)

 udit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan
oleh tim audit internal yang dibentuk oleh !epala Puskesmas berdasarkan standar"kriteria"target
standar"kriteria"target
yang ditetapkan.

gar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara e#ekti# dan e#isien, maka disusun rencana
 program audit.

III. Tujuan audit$

%ujuan &mum$
'elakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan !I
%ujuan !husus$
. 'elakukan penilaian
penilaian capaian kinerja
kinerja !I Puskesmas
. 'elakukan penilaian
penilaian capaian kinerja
kinerja !I di desa
*. 'elakukan penilaian
penilaian kesesuaian proses pelaksanaan
pelaksanaan +
-. 'elakukan penilaian kesesuaian proses
proses pelaksanaan deteksi
deteksi risiko tinggi kehamilan

I.
I.Kegiatan Pkk dan Rin!ian Kegiatan $
 a" Lingku
Lingku#
# audit
audit::
. akupan Program !I $ akupan program !I Puskesmas dan akupan program !I di
tiap desa
. Pelaksanaan deteksi
deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa
 b. Kegiatan Audit dan Rin!ian Kegiatan $
. udit di Puskesmas
Puskesmas$$
a). 'elakukan audit terhadap capaian program !I
 b).

. udit
udit di
di desa$
desa$

. Cara $elakukan kegiatan:

a. !riteria yang digunakan untuk melakukan audit internal$
. %arget cakupan pelayanan !I Puskesmas
. %arget cakupan pelayanan !I tiap desa
*. Prosedur (/0P) pelayanan + dan /0P deteksi risiko tinggi oleh bidan di desa
 b.  'etoda untuk melakukan audit internal$
 0bservasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
c. Inst
Instru
rume
men
n udi
udit$
t$ (ter
(terla
lamp
mpir
ir))

I. %a&aran 'O(jek) audit $

1 %erlaksananya audit terhadap apaian kinerja pelayanan !I Puskesmas
1 %erlaksananya audit terhadap apaian kinerja pelayanan !I oleh bidan di desa
1 %erlaksananya audit terhadap Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa

II. *adual dan alka&i +aktu $

a. udit Pertama
. %elusur
elusur data
data kiner
kinerja
ja !I
!I di Pusk
Puskesm
esmas
as $ * gust
gustus
us 23
23
. !unjungan rumah ke
a).
a). Bid
Bidan
an di desa
esa !al
!aliw
iwun
ungu
gu $ - gust
ustus 23
23
 b). Bidan di desa
desa 'anyaran $ 4 gustus 23
c).
c). Bid
Bidan
an di desa
esa /i
/idom
domulyo
ulyo $ 5 gust
ustus 23
23
d). nali
nalisis
sis dan
dan penyu
penyusun
sunan
an lapor
laporan
an audit
audit $ 3 6 7 gus
gustus
tus 23
23
  b. udit !edua$
. %elusur
elusur data
data kiner
kinerja
ja !I
!I di Pusk
Puskesm
esmas
as $ * +ove
+ovembe
mberr 23
23
. !unjungan rumah ke
a). Bidan di desa !aliwungu $ - +ovember 23
 b). Bidan di desa 'anyaran $ 4 +ovember 23
c). Bidan di desa /idomulyo $ 5 +ovember 23
*. nal
nalis
isis
is dan
dan pen
penyu
yusu
suna
nan
n lap
lapor
oran
an audi
auditt $ 3 6 7 +ov
+ovem
embe
berr 2
23
3

,III"E-alua&i #elak&anaan Kegiatan dan Pela#ran:

8valuasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai
dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga
tiga bulan sekali. 9ika terjadi ketidak sesuaian dalam
 pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama
bersama dalam tim
audit internal.

I:. Pen!atatan. #ela#ran. dan e-alua&i kegiatan $

uditor internal harus mencatat"mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal,
dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati
 bersama dengan auditee. !eseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi
dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
Instrumen audit

;ampiran . hek list capaian kinerja !I$

 +o Indikator %arget Bidan di desa Bidan di desa Bidan di desa

Puskesmas !aliwungu 'anyaran /idomulyo
 !
 !-
*
-

;ampiran . Panduan <awancara$

 +o =a#tar 9awaban

 pertanyaan
Bidan Bidan di desa Bidan di desa Bidan di desa
koordinator di !aliwungu 'anyaran !aliwungu
Puskesmas
 Bagaimana
cakupan
  program !I
 'engapa
cakupan
.....tidak tercapai
* dakah upaya
yang sudah
dilakukan agar
tercapai
- pa hambatan
yang dijumpai
dalam
 pelaksanaan
kegiatan !I
4 Bagaimana
 proses deteksi
dini risiko tinggi
dilakukan
5 dakah kendala
dalam
 pelaksanaan >

;ampiran *. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini ibu hamil di desa
 +o heck list Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang
diobservasi
Bida
Bidan
n desa
desa !al
!aliw
iwun
ungu
gu Bida
Bidan
n desa
desa 'an
'anya
yara
ran
n Bida
Bidan
n desa
desa /id
/idom
omul
ulyo
yo


*
-
4
5
3