FR-MR-IPB-

FR-MR-IPB-13/Rev.00/01 April 2013

01/Rev00

LAPORAN AUDITOR AUDIT INTERNAL SMT

Tanggal Audit : 25 September 2018

Nama Auditor : Abu Z / Sugiyarto
Nama Auditee : Agus Salim
Unit Kerja : Jaringan Distribusi
audit yang dilaksanakan pada tanggal diatas dalam melihat efektivitas pelaksanaan implementasi
Setelah aktivitas
system manajemen terintegrasi , didapatkan hasil sebagai berikut :

I. Positive Summary /Ringkasan Kelebihan :

1. Perawatan jaringan telah dilakukan dengan melibatkan pihak kedua (outsourcing)
2. Dalam melakukan ganti rugi tanaman masyarakat akibat penebangan tanaman di sekitar jaringan telah mengacu
pada peraturan yang berlaku.
3. Faktor keselamatan kerja telah diterapkan dalam .pengerjaan perawatan jaringan, misalnya pemakaian APD.

II. Finding Summary /Ringkasan Temuan :

1. Schedule pemeliharaan jaringan PT. Berau Coal yang dilaksanakan oleh Bagian Pemeliharaan Jaringan Distribusi
PT. IPB mencakup penebangan, pengecekan trafo, pengecekan panel, pengecekan jaringan, dan pengecekan
SKTM. Dari kelima kegiatan tersebut, kegiatan penebangan telah dilakukan pendokumentasian sedangkan empat
kegiatan lainnya belum bisa ditunjukkan bukti pelaksanaannya sampai dengan bulan September 2018. (Minor)
2. Proses pelaksanaan penggantian cross arm perlu dioptimalkan lagi mengingat progres penyelesaian yang tercapai
sampai bulan September 2018 yaitu 30 pcs dari total rencana penggantian 200 pcs. (OFI)

III. Kesimpulan Audit

Secara umum aktifitas operasional sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai perbaikan system manajemen terintegrasi dengan hasil :
 Major Finding sebanyak 0 atau tidak ada temuan fatal
 Minor Finding sebanyak 1 Temuan
 OFI sebanyak 1 Temuan

Dimohon untuk auditee (unit kerja yang diaudit) berkomitmen untuk melakukan perbaikan agar perbaikan berkelanjutan
berjalan dengan baik di PT Indo Pusaka Berau.

Tanggal Laporan :
Tanda Tangan Auditor : Tanda Tangan Auditee :

Nama : Abu Z. / Sugiyarto Nama : Agus Salim

 FR-MR-IPB-
FR-MR-IPB-13/Rev.00/01 April 2013
01/Rev00

FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN,

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

No. LKS : Rujukan Standard/Prosedur :

Unit Kerja :
Klausul :

KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:

Observasi Minor Major  Temuan/Saran Personil  Keluhan Pelanggan
 Temuan Audit Internal  Temuan Audit Sertifikasi
 Sasaran atau program tidak
tercapai
URAIAN KETIDAKSESUAIAN/POTENSI KETIDAKSESUAIAN ATAU SARAN:
............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Penerbit Laporan : _____________________ Tanggal : ________________ Tanda Tangan : _____________
ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN/POTENSI KETIDAKSESUAIAN
............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Personil terkait : _______________________ Tanggal : __________________ Tanda Tangan : _____________

TINDAKAN PERBAIKAN : Personil Terkait:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. Paraf:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. Tanggal:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
TINDAKAN PENCEGAHAN : Personil Terkait:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. Paraf:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. Tanggal:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI PERBAIKAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN

Komentar:  Diterima  Perlu verifikasi ulang, tanggal:______________

............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Verifikasi oleh : _____________________ Tanggal : ______________________ Tanda Tangan : ___________________