SIG-DYR-FOR-001

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión 01
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CSIG GT GP 18/07/19 1 de 1

ÁREA: Control de Calidad

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 18/07/19
RESPONSABLE DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

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CÓDIGO DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO REV. FECHA EMISIÓN ALMACENAMIENTO DISTRIBUCIÓN UBICACIÓN DEL REGISTRO DISTRIB.

SIG-CC-DOC-001 Lista Maestra de Documentos 00 26/07/19 NA

SIG-CC-DOC-002 Gestión de Control de Calidad de Suelos y Pavimientos 00 25/07/19 NA

SIG-CC-DOC-003 Tabla de Ensayos de Control de Calidad 00 11/06/19 NA

Electronicamente: Jefe de Aseguramiento y Control de
SIG-CC-DOC-004 Frecuencia de ensayos 00 25/07/19 Calidad, Ing. de Control de Calidad , Gerente Técnico, NA
Road Solutions, Coordinador SIG
Gerente de Operaciones, Gerente de Proyecto, Ing.
SIG-CC-DOC-005 Plan de Puntos de inspección 00 25/07/19 Especialista de suelos y pavimentos NA

SIG-CC-DOC-006 Organigrama 00 25/07/19 NA

SIG-CC-DOC-007 Objetivos de Calidad 00 25/07/19

SIG-CC-DOC-008 Manual de responsabilidades 00 25/07/19 NA

SIG-CC-DOC-009 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad 00 25/07/19

SIG-CC-DOC-010 Relación de laboratorios externos 00 25/07/19

INSTRUCTIVOS Y PROCEDIMIENTOS

PRO-CC-INS-004 Producción de Agregdo de Base 00 25/07/19

PRO-CC-INS-005 Producción de Agregdo de MAC 00 25/07/19 N.A

PRO-CC-INS-006 Producción de Agregdo de Micropavimento 00 25/07/19 N.A

Producción de Agregdo de Tratamiento Superficial

PRO-CC-INS-007 00 25/07/19 N.A
Bicapa

PRO-CC-INS-008 Producción de Emulsiones Asfálticas 00 25/07/19 N.A

PRO-CC-INS-009 Tratamiento Superficial con Micropavimento 00 25/07/19 N.A

PRO-CC-INS-010 Riego de Liga 00 25/07/19 N.A

PRO-CC-INS-011 Imprimación Asfáltica 00 25/07/19 N.A

PRO-CC-INS-012 Tratamiento de fisuras con elastomero 00 25/07/19 N.A

PRO-CC-INS-013 Tratamiento Superficial Bicapa 00 25/07/19 N.A

PRO-CC-INS-014 Producción y colocación de MAC 00 25/07/19 N.A

PRO-CC-INS-015 Control Topografico 00 25/07/19 N.A

PRO-CC-INS-016 Fresado 00 25/07/19 N.A

PRO-CC-INS-017 Nivelación de Bermas 00 25/07/19 N.A

PRO-CC-INS-018 Bacheo Superficial 00 25/07/19 N.A

PRO-CC-INS-019 Bacheo profundo 00 25/07/19 N.A

Señalización Horizontal - Pintado de Marcas en el

PRO-CC-INS-020 00 25/07/19 N.A
Pavimento

PRO-CC-INS-021 Procedimiento Excavación 00 25/07/19

PRO-CC-INS-022 Mezcla asfaltica en frio MAF 00 25/07/19

Abrasión los Ángeles (L.A.) al desgaste de los

SIG-CC-INS-001 00 25/07/19 N.A
agregados de tamaños menores de 37.5 mm (1 ½")

SIG-CC-INS-002 Porcentaje de Caras Fracturadas en los Agregados 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-INS-003 CBR (California Bearing Ratio) de Suelos 00 25/07/19 N.A

Índice de aplanamiento de los agregados para

SIG-CC-INS-004 00 25/07/19 N.A
Carreteras

SIG-CC-INS-005 Producción de agregados 00 25/07/19 N.A

Ensayo para determinar la densidad de los suelos en el

SIG-CC-INS-006 00 25/07/19 N.A
campo por el método del cono de arena

SIG-CC-INS-007 Durabilidad al Sulfato de Magnesio 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-INS-008 Equivalente de Arena, Suelos, y Agregados Finos 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-INS-009 Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-INS-010 Determinación de Limites Plasticidad de Atterberg 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-INS-011 Determinación del límite líquido de los suelos 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-INS-012 Adherencia del Bitumen Agregado - Mezcla Bituminosa 00 25/07/19 N.A

Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas

SIG-CC-INS-013 00 25/07/19 N.A
asfálticas compactadas

SIG-CC-INS-014 Peso Unitario y Vacíos de los Agregados 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-INS-015 Peso Específico y Absorción de Agregados Gruesos 00 25/07/19 N.A

Resistencia de Mezclas Bituminosas empleando el

SIG-CC-INS-016 00 25/07/19 N.A
ensayo Marshall
Contenido de Humedad de Suelos Método de carburo
SIG-CC-INS-017 00 25/07/19 Road Solutions, Coordinador SIG N.A
de calcio - Speedy

Determinación del Valor de Absorción de Azul de

SIG-CC-INS-018 00 25/07/19 N.A
Metileno (MBV) de Agregados Minerales y Finos

Extracción cuantitativa de asfaltos en mezclas para

SIG-CC-INS-019 00 25/07/19 N.A
pavimentos

SIG-CC-INS-020 Gravedad específica y absorción de agregados finos 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-INS-021 Sales Solubles 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-CAP-001 Registro de Asistencia 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-CAP-002 Registro de inducción del Puesto 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-CAP-003 Control de documentos y registro 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-CAP-004 Procedimiento de Calibración equipos medición 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-CAP-005 Registro de Validación en Tramo de Prueba -Slurry Seal. 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-LOG-001 Gestion de Requerimiento 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-LOG-002 Gestion de compra de suministro 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-LOG-003 Evaluacion y reevaluacion de proveedores 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-LOG-004 Planificacion de las compras 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-LOG-005 Gestion de Almacen 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-LOG-006 Reporte de Observaciones 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-001 Control de Producto No Conforme 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-002 Reporte de Producto-Servicio No Conforme 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-003 Formato de relevaiento de daños 00 25/07/19 N.A

 SIG-CC-SAQ-004 Programa de auditoria 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-005 Auditoria interna 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-006 Plan de auditoria 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-007 Informe de auditoria 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-008 Solicitud de acciones correctivas y preventivas 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-009 Lista de verificación 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-010 Resumen de hallazgos 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-011 Gestión de la propuesta de mejora 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-012 Propuesta de mejora 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-013 Control y seguimiento propuesta de mejora 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-014 Comunicaciones con el cliente 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-015 Encuesta de satisfacción al cliente 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-SAQ-016 Medición de satisfacción al cliente 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-ADM-001 Valorización de servicio 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-ADM-002 Gestion de Servicios 00 25/07/19 N.A

SIG-CC-ADM-003 Administracion equipos de medición 00 25/07/19 N.A

FORMATOS DE CONTROL

SIG-CC-FOR-001 Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos 00 25/07/19 NA

Determinación de Límite Líquido, Límite Plástico e

SIG-CC-FOR-002 00 25/07/19 NA
Índice de Plasticidad (Determinación Límite- Atterberg)

SIG-CC-FOR-003 Equivalente de Arena, Suelos y Agregados Finos 00 25/07/19 NA

Abrasión de los Ángeles (L.A.) al Desgaste de los

SIG-CC-FOR-004 00 25/07/19 NA
Agregados de Tamaños Menores a 37.5 mm (11/2'')

SIG-CC-FOR-005 Sales Solubles en Agregados para Pavimentos Flexibles 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-006 Porcentaje de Caras Fracturadas en los Agregados 00 25/07/19 NA

Durabilidad al Sulfato de Sodio y Sulfato de Magnesio

SIG-CC-FOR-007 00 25/07/19 NA
(A.F.)

Compactación de Suelos en Laboratorio-Proctor

SIG-CC-FOR-008 00 25/07/19 NA
Modificado

SIG-CC-FOR-009 Peso Unitario y Vacíos de los Agregados 00 25/07/19 NA

Durabilidad al Sulfato de Sodio y Sulfato de Magnesio

SIG-CC-FOR-010 00 25/07/19 NA
(A.G.)

SIG-CC-FOR-011 Índice de Aplanamiento de los Agregados 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-012 Densidad de suelos -Método del Cono de Arena 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-013 Análisis Granulométrico (Grietas) 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-014 Ensayo Azul de Metileno 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-015 Porcentaje de Humedad -Método Speedy 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-016 CBR de Suelos (Laboratorio) 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-017 Peso Específico y Absorción de Agregados Finos 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-018 Peso Específico y Absorción de Agregados Gruesos 00 25/07/19 NA

Resistencia de Mezclas Bituminosas Empleando el

SIG-CC-FOR-019 00 25/07/19 NA
Ensayo Marshall

CONTROL DE CARPETA ASFÁLTICA EN PISTA

SIG-CC-FOR-020 00 25/07/19 NA
TERMINADA

MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL

SIG-CC-FOR-021 00 25/07/19 NA
DESLIZAMIENTO (CRD)

SIG-CC-FOR-022 Abrasión desgarre de agregados (Mayores a 19mm) 00 25/07/19 Electronicamente: Jefe de Control de Calidad en NA
Suelos y Pavimentos, Ing. de Control de Calidad ,
Gerente Técnico, Gerente de Operaciones, Gerente de
Extracción Cuantitativa De Asfalto En Mezclas Para
SIG-CC-FOR-023 00 25/07/19 Proyecto, Ing. Especialista de suelos y pavimentos NA
Pavimentos (Lavado Asfaltico)

Contenido de humedad de un suelo

SIG-CC-FOR-024 00 25/07/19 NA

Resistencia De Mezclas Bituminosas Empleando El

SIG-CC-FOR-025 00 25/07/19 NA
Ensayo Marshall

SIG-CC-FOR-026 Control De Temperatura , MAC En Pista 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-027 Control De Temperatura MAC En Planta 00 25/07/19 NA

Resistencia Mezcla Bituminosa Aparato Marshall -

SIG-CC-FOR-028 00 25/07/19 NA
Diseño Rev 00

SIG-CC-FOR-029 Ensayo Rice 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-030 Estabilidad retenida 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-031 Índice de Compactibilidad 00 25/07/19 NA

Road Solutions, Coordinador SIG

SIG-CC-FOR-032 Ensayo De Inmersión - Compresión 00 25/07/19 NA

Espesor Y Grado De Compactación De Especímenes

SIG-CC-FOR-033 00 25/07/19 NA
Compactados

SIG-CC-FOR-034 Densidad en el Sitio - Densimetro Nuclear 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-035 Determinación -Viga Benkelman 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-036 Determinación de CBR in-Situ con PDC Rev. 01 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-037 Resumen de Rugosidad 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-038 Control de Compactación de Suelo - Emulsión 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-039 Calibración de Emulsión de la Micropavimentadora 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-040 Resistencia al deslizamiento 00 25/07/19 NA

SIG-CC-FOR-041 Adherencia del Bitumen Agregado - Mezcla Bituminosa 00 25/07/19 NA

Lista de Verificación de Calidad- Colocación de MAC

SIG-CC-FOR-042 00 25/07/19 NA
Rev 00

SIG-CC-FOR-043 Registro de Validación en Tramo de Prueba -MAC 00 25/07/19 NA

 SIG-CC-FOR-044 Control tasa asfaltica 00 25/07/19 NA

SIG-LAB-FOR-001 Control de Equipos 00 25/07/19 NA

SIG-LAB-FOR-002 Relación de ensayos internos y externos 00 25/07/19 NA

SIG-LAB-FOR-003 Protocolo - Lista de verificacion de bacheo 00 25/07/19 NA

Protocolo - Lista de Verificación - Riego de liga,

SIG-LAB-FOR-004 00 25/07/19 NA
Imprimación, Fog seal Rev 00

SIG-LAB-FOR-005 Protocolo - Lista de Verificación de TSB 00 25/07/19 NA

SIG-LAB-FOR-006 Protocolo - Lista de Verificación de Colocación de MAC 00 25/07/19 NA

Protocolo - Lista de Verificación de Calidad- Slurry Seal

SIG-LAB-FOR-007 00 25/07/19 NA
y Micropavimento Rev 00

SIG-LAB-FOR-008 Programa de mantenimiento y calibración de equipos 00 25/07/19 NA

Protocolo Lista de Verificación de Calidad- Sellador de

SIG-LAB-FOR-009 00 25/07/19 NA
fisura Rev 00

Registro Validación en Tramo de prueba Pintado de

SIG-LAB-FOR-010 00 25/07/19 NA
Marcas en el Pavimento Rev 00

Protocolo Lista de Verificación de Calidad Pintado de

SIG-LAB-FOR-011 00 25/07/19 NA
Marcas en el Pavimento Rev 00

SIG-LAB-FOR-012 Validación en Tramo de prueba Pintado de Marcas en el Pavimento Rev 00

00 25/07/19 NA

SIG-LAB-FOR-013 Validación en Tramo de prueba Micropavimento Rev 00 00 25/07/19 NA

SIG-LAB-FOR-014 Calibración de la Micropavimentadora 00 25/07/19 NA

Protocolo Lista de Verificación de Calidad- Fresado Rev

SIG-LAB-FOR-015 00 25/07/19 NA
00

SIG-LAB-FOR-016 Control de reflectometria y colorimetria 00 25/07/19 NA

SIG-LAB-FOR-017 Calibración de la Equipo de demarcación 00 25/07/19 NA

Registro Validación en Tramo de prueba Riego de liga-

SIG-LAB-FOR-018 00 25/07/19 NA
Imprimación asfáltica Rev 00

DOCUMENTOS ELIMINADOS :

CÓDIGO DOCUMENTO