INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit kerja : UKP ( Pendaftaran)

NO TELUSUR FAKTA TEMUAN REKOMENDASI

KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI DOKUMEN LAPANGAN AUDIT AUDIT
1. Apakah tersedia
prosedur
pendaftaran?
2. Apakah tersedia
bagan alur
pendaftaran?
3. Apakah petugas
mengetahui dan
mengikuti alur yang
ditetapkan?
4. Apakah tersedia
kotak saran?
5. Apakah tersedia
tindak lanjut jika
pelanggan tidak
puas?
6. Apakah tempat
pendaftaran
Standar akreditasi memenuhi syarat
puskesmas 7.11 keselamatan?
prosedur 7. Apakah tersedia
pendaftaran media informasi
dilaksanakan dengan (brosur/leaflet/bene
efektif dan efesien r) yang berisi tentang
dengan informasi
memperhatikan keberadaan
kebutuhan pelayanan UPTD
1 pelanggan seperti jam
 buka,jenis
pelayanan,system
rujukan,& jejaring
lainnya)
1. Apakah hak &
kewajiban serta
upaya pasien
diinformasikan
petugas pendaftaran
?
2. Apakah petugas yang
jaga di pendaftaran
sudah mempunyai SK
kepala Puskesmas
sebagai petugas
puskesmas?
3. Apakah ada sarana
penghubung antara
petugas pendaftaran
dengan unit lain?
7.1.3 hak dan 4. Apakah ruang
Kewajiban pendaftaran
pasien/petugas terdapat SOP
diinformasikan saat pelayanan
mendaftar pendaftaran?
5. Apakah di ruang
pendaftaran
terdapat SOP alur
pelayanan

Kriteria 7.1.5
keadaan fisik,Bahasa, 1. Apakah petugas
budaya dan mengaplikasikan moto
penghalang lain dan tata nilai UPTD?
dalam memberikan 2. Apakah petugas bekerja
pelayanan dengan Teliti,cermat,
diusahakan dikurangi dan Lengkap?
3. Apakah petugas tepat
waktu dalam bekerja?
4. Apakah petugas sudah
mampu menjalankan
tugas sesuai SOP
pelayanan pendaftaran?