PETUNJUK ISIAN FORM Renja
PETUNJUK ISIAN FORM Renja
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12
1. 1 Urusan Wajib
1.1 1 02 Bidang Urusan Kesehatan
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) 71.82 97.61
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) S ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : diisi dgn penjelasan terhadap hal-hal yg mendukung keberhasilan (jika hasil pelaksanaan RKPD 2014 sudah sesuai/memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD)
Faktor penghambat : diisi dgn penjelasan terhadap hal-hal yg mendukung keberhasilan (jika hasil pelaksanaan RKPD 2014 sudah sesuai/memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJM)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : diisi dengan upaya yg perlu segera dilakukan jika tingkat capaian Triwulanan RKPD 2014 masih berada jauh dibawah target/sukar mencapai target RPJMD (tidak lanjut triwulanan/jangka pendek/Renja Tahun Berjalan)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : diisi dengan upaya yg perlu dituangkan dalam RKPD 2015, jika realisasi Renja RKPD 2014 belum mencapai target/jauh melebihi target RPJMD (tidaklanjut tahunan/antar Renja)
*) diisi oleh Kepala Bappeda
……………………., tanggal/bulan/tahun ……………………., tanggal/bulan/tahun
Dievaluasi Disusun
KEPALA BAPPEDA ………………… KEPALA SKPD …………………
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ………………. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……………….
(………………………………………………….) (………………………………………………….)
Pangkat (Gol/Ruang) Pangkat (Gol/Ruang)
NIP. ……………………………….. NIP. ………………………………..
Diolah
K Rp.
15 = 14/5*100 16 17
sts 20.00
38.89 41.46
38.80 25.08
K Rp.
15 = 14/5*100 16 17
38.85 33.27
1. 1 Urusan Wajib
1.1 1 20 Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah dan
Kepegawaian
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan 60 Bulan 788,955 2 Tahun 240,490 12 Bulan 125,108 6 OB 19,242 6 OB 31,913 12 OB 51,155 sts 40.89 sts sts 291,645 sts 36.97
perizinan kendaraan perizinan kendaraan dinas/operasional DPPKKD
dinas/operasional dengan baik
07 Penyediaan jasa administrasi Peningkatan Pelayanan administrasi 60 Bulan 3,070,032 2 Tahun 853,000 12 Bulan 513,200 3 Bula - 3 Bulan 201,400 12 OB 201,400 39.24 1,054,400 34.34 DPPKKD
keuangan keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya Rasa Nyaman Staf dalam 60 Bulan 351,640 2 Tahun 92,080 12 Bulan 78,950 7,000 9,000 16,000 20.27 108,080 30.74
08 DPPKKD
Bekerja di Lingkungan Kantor
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor 60 Bulan 174,000 2 Tahun 84,000 12 Bulan 33,500 3,700 9,000 12,700 37.91 96,700 55.57
DPPKKD
kerja
10 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya Kegiatan Pelaksanaan Kinerja 60 Bulan 319,000 2 Tahun 194,435 12 Bulan 78,240 13,040 17,500 30,540 39.03 224,975 70.53 DPPKKD
Kantor
11 penyediaan barang cetakan dan Terlayaninya Kebutuhan Administrasi Kantor 60 Bulan 435,000 2 Tahun 258,216 12 Bulan 115,369 42,750 6,500 49,250 42.69 307,466 70.68
DPPKKD
penggandaan
12 Penyediaan komponen instalasi Tersedinya Sarana Listrik dan Penerangan 5 Tahun 75,000 2 Tahun 66,000 1 Tahun 15,000 3,750 - 3,750 25.00 69,750 93.00
DPPKKD
listrik/penerangan bangunan kantor Kantor
13 Penyediaan pelaratan dan Lancarnya Kegiatan Kerja di Kantor DPPKKD 5 Tahun 776,250 2 Tahun 668,859 1 Tahun 155,250 64,050 9,450 73,500 47.34 742,359 95.63 DPPKKD
perlengkapan kantor
14 Penyediaan Peralatan rumah tangga 15,500 - 15,500 #DIV/0! DPPKKD
15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Informasi lebih luas 60 Bulan 202,440 2 Tahun 40,488 12 Bulan 24,204 2,800 5,610 8,410 34.75 48,898 24.15 DPPKKD
peraturan perundang-undangan
17 Penyediaan makanan & minuman Tersedianya makanan & minuman 55 Bulan 493,000 2 Tahun 199,245 12 Bulan 131,606 21,692 32,538 54,230 41.21 253,475 51.41 DPPKKD
18 Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya koordinasi dan konsultasi 5 Tahun 2,424,000 2 Tahun 1,228,146 1 Tahun 660,262 110,270 245,096 355,366 53.82 1,583,512 65.33
konsultasi ke luar daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok DPPKKD
dan fungsi
19 Penyediaan jasa operasional Terpenuhinya Penyediaan Honor jasa 60 Bulan 1,376,100 2 Tahun 484,900 12 Bulan 303,000 63,200 124,800 188,000 62.05 672,900 48.90 DPPKKD
perkantoran Operasional Perkantoran
20 Penyediaan jasa publikasi dan Pemenuhan belanja 5 Tahun 449,500 89,900 1 Tahun 46,000 5,100 5,100 11.09 95,000 21.13
DPPKKD
dokumentasi iklan/Pengumuman/Publikasi
21 Penyediaan jasa pelelangan dan 5 Tahun 38,500 7,700 1 Tahun 46,000 - - 7,700 20.00
DPPKKD
pengadaan barang
Rata-rata capaian kinerja (%) 36.46 #DIV/0! #DIV/0!
Predikat kinerja SR ST
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Terciptanya Kenyamanan Kerja 5 Paket 157,700 1 Paket 85,720 100 20,000 m2 5,000 m2 - 90 m2 5,000 sts 25.00 sts sts 90,720 sts 57.53
DPPKKD
Kantor
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pengadaan Peralatan kantor 5 Tahun 1,000,000 200,000 130,132 37,500 87,670 125,170 96.19 325,170 32.52 DPPKKD
10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebelur Kantor 5 Tahun 563,500 112,700 136,000 16,000 119,770 135,770 99.83 248,470 44.09 DPPKKD
12 Pengadaan rumah jabatan/dinas Tersedianya gedung kantor 85,000 35,000 - 35,000 35,000 100.00 120,000 #DIV/0! DPPKKD
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 63,153 - - - 63,153 #DIV/0!
DPPKKD
kantor
24 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional 4 Unit 55,025 12 Bulan 40,000 25,000 - - - - 40,000 72.69 DPPKKD
kendaraan dinas/operasional
26 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 34,924 47,080 21,000 - - - - 47,080 134.81 DPPKKD
perlengkapan gedung kantor
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tersedianya lapangan parkir 5 Tahun 1,531,580 306,316 56,000 6,000 - 6,000 10.71 312,316 20.39 DPPKKD
kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) #DIV/0! 52.28 #DIV/0! #DIV/0!
05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Tersedianya SDM Aparatur Dinas Sosial 5 Tahun 130,552 220,595 80,000 bh - 3 bh 12,700 12,700 15.88 233,295 178.70 DPPKKD
Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas
- #DIV/0! - #DIV/0! DPPKKD
- #DIV/0! - #DIV/0! DPPKKD
Rata-rata capaian kinerja (%) #REF! #REF! #REF! #REF!
Predikat kinerja ST ST
Program Peningkatan
Terpenuhinya Sarana dan prasarana
1 20 05 06 Pengembangan sistem pelaporan ### persen ### 177,490
aparatur daerah
capaian kinerja dan keuangan
20 05 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Adanya Penyusunan Laporan capaian 5 Buku 79,770 22,313 8,504,000 bh - 3 bh 8,500 10 bh 8,500 tdr 0.10 sts sts 30,813 sts 38.63
1 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD DPPKKD
02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan Persemester 10 Buku 46,350 - - - - - #DIV/0!
Semesteran DPPKKD
06 Penyusunan Standar Operasional Terciptanya Standar Operasional Prosedur 60 Bulan 26,250 - - - #DIV/0!
DPPKKD
Prosedur (SOP)
Penyusunan analisis beban kerja Terseusunnya Laporan analisis beban kerja 5 Buku 25,300 - - - #DIV/0! 25,300 #DIV/0! DPPKKD
09 Penyusunan laporan akuntabilitas Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja 5 Buku 50,000 1 Buku 10,000 21,150 - 21,150 21,150 100.00 31,150 62.30 DPPKKD
kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015
11 Penyusunan analisis beban kerja Tersusunnya analisis beban kerja (ABK) 5 Buku 1 Buku 25,300 - 21,150 21,150 83.60 21,150 #DIV/0! DPPKKD
(ABK)
Rata-rata capaian kinerja (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Predikat kinerja ST ST
1 20 05 17 02 Penyusunan standar satuan harga Tersedianya Standar Satuan Harga 5 Buku 555,979 1 Tahun 176,497 120,000 3 Bulan - 3 Bulan - 12 Bulan - tdr - sts sts 176,497 sts 31.75 DPPKKD
07 Penyusunan rancangan peraturan Peningkatan dan Pengembangan 5 Buku 339,830 1 Buku 147,984 67,132 - - - - 147,984 43.55 DPPKKD
KDH tentang penjabaran APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah
08 Penyusunan rancangan Peraturan Peningkatan dan Pengembangan 5 Buku 624,322 1 Buku 173,383 127,385 6 OB - 6 OB - 24 OB - tdr - sts sts 173,383 sts 27.77
DPPKKD
daerah tentang perubahan APBD Pengelolaan Keuangan Daerah
09 Penyusunan rancangan peraturan Terlaksananya Peningkatan dan 5 Buku 485,285 1 Buku 190,373 80,474 - - - - 190,373 39.23
KDH tentang penjabaran perubahan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DPPKKD
APBD Daerah
Penyusunan rancangan peraturan Terciptanya Pertanggungjawaban 5 Buku 465,000 1 Buku 120,535 85,660 - - - - 120,535 25.92
daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan yanag baik
10 DPPKKD
pelaksanaan APBD
11 Penyusunan rancangan peraturan Tersusunnya rancangan peraturan KDH 5 Buku 415,000 1 Buku 159,044 56,040 - - - - 159,044 38.32
KDH tentang penjabaran tentang penjabaran APBD
DPPKKD
Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
15 Bimbingan teknis implementasi 5 Tahun 35,000 - 34,350 34,350 98.14 34,350 #DIV/0!
Pakety regulasi tentang pengelolaan DPPKKD
keuangandaerah
16 Peningkatan manajemen aset/barang Meningkatnya manajemen barang daerah 10 Buku 713,037 2 Buku 266,611 130,000 - 89,119 89,119 68.55 355,730 49.89
DPPKKD
daerah
19 Intensifikasi dan ekstensifikasi Tercapainya Target Pendapatan Daerah Kota 5 Tahun 862,050 1 Tahun 317,070 167,651 - 45,501 45,501 27.14 362,571 42.06
sumber-sumber pendapatan daerah Subulussalam DPPKKD
21 Penyusunan RKA/DPA SKPK Tersedianya Penyusunan RKA/DPA SKPD 37 SKPK 2,077,000 37 SKPK 514,250 469,375 - 224,690 224,690 47.87 738,940 35.58 DPPKKD
Pemerintah Daerah
20 05 22 03 Pengawasan dan percepatan Terlaksananya pengawasan dan 35 bh 333,750 5 bh 7,450 11 bh 7,450 bh - 3 bh 7,440 10 bh 7,440 90.91 99.87 15 bh 14,890 42.86 4.46
1 DPPKKD
Penyerapan Anggaran pennyerapan Anggaran
Rata-rata capaian kinerja (%) 90.91 99.87 42.86 4.46
Predikat kinerja ST ST
Disusun,
KEPALA SKPD …………………
(………………………………………………….)
Pangkat (Gol/Ruang)
NIP. ………………………………..
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
1 Wajib
1 02 Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan
1 1 02 01 100.00 persen 201,750 100.00 53,400 100.00 47,550 47,045
Perkantoran adminstrasi perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa pos keperluan surat menyurat 60 bln 6,750 12 2,400 12 1,350 3 300 3 310 3 320 3 315 12 1,245 100.00 92.22 24 3,645 40.00 54.00
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD 45 org 159,000 9 43,800 8 39,000 2 9,550 2 9,600 2 9,700 2 9,750 8 38,600 100.00 98.97 17 82,400 37.78 51.82
Rumah Sakit
25 Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang/ jasa pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan 120 OB 36,000 24 7,200 24 7,200 6 1,800 6 1,800 6 1,800 6 1,800 24 7,200 100.00 100.00 48 14,400 40.00 40.00
Jiwa Daerah
Pengurus Barang barang milik negara (BMD dan BMN)
3 1 20 55 Program Analisis dan Formasi Jabatan 1,560,000 294,526 360,000 343,650 638,176 1
01 Pelaksanaan Analisis Jabatan Pada Dokumen pelaksanaan Anjab SKPD selama 5 tahun 20 dok 750,000 4 146,529 4 150,000 4 139,000 4 139,000 100.00 92.67 8 285,529 40.00 38.07
Pemerintah Se Provinsi xxxxxxx
02 Pengadaan dan Pengelolaan Perpustakaan Terpeliharanya perpustakaan Setda Provinsi xxxxxxx 5 paket 250,000 1 48,770 1 50,000 1 48,770 1 48,770 100.00 97.54 2 97,540 40.00 39.02
Setda Provinsi xxxxxxx selama 5 tahun
Seketariat
03 Penyusunan dan Pengolahan Data Dokumen data kepegawaian dilingkungan Setda Prov. 100 dok 500,000 25 99,227 25 100,000 5 20,000 9 36,000 10 40,000 24 96,000 96.00 96.00 49 195,227 49.00 39.05
Daerah
Kepegawaian Dilingkungan Sekretariat Daerah xxxxxxx selama 5 tahun
Provinsi xxxxxxx
04 Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Tersedianya dokumen analisis jumlah kebutuhan PNS 1 dok 60,000 - - 1 60,000 1 59,880 1 59,880 100.00 99.80 1 59,880 100.00 99.80
dilingkungan Provinsi xxxxxxx
01 Pembuatan Sistem Informasi Penyelenggaraan Tersediannya informasi penyelenggaraan pemerintahan 2 unit 224,000 1 125,000 1 99,000 1 98,965 1 98,965 100.00 99.96 2 223,965 100.00 99.98
Pemerintahan Umum umum Biro Tapum
Sekretariat
02 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tersusunnya LPPD Provinsi xxxxxxx Tahun Anggaran 6 dokumen 1,530,000 - - 2 320,000 2 319,220 2 319,220 100.00 99.76 2 319,220 33.33 20.86
Daerah
Pemerintahan Daerah dan Laporan 2010 dan LKPJ Provinsi xxxxxxx Tahun 2010
Pertanggungjawaban
01 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Terlaksananya monitoring penyelenggaraan Pemda 5 kegiatan 540,000 1 100,000 1 80,000 1 79,934 1 79,934 100.00 99.92 2 179,934 40.00 33.32
Pemerintahan Bidang Kependudukan bidang kependudukan di 14 Kab/Kota
Sekretariat
Daerah
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
02 Penyusunan Informasi Bidang Kependudukan Penyelesaian administrasi dalam penyusunan informasi 5 kegiatan 485,000 1 100,000 1 85,000 1 84,602 1 84,602 100.00 99.53 2 184,602 40.00 38.06 Sekretariat
dan Capil bidang kependudukan dan capil di 14 Kab/Kota Daerah
03 Koordinasi dan monitoring evaluasi penyeleng- Terhimpunnya data administrasi bidang catatan sipil di 5 kegiatan 575,000 1 100,000 1 130,000 1 129,904 1 129,904 100.00 99.93 2 229,904 40.00 39.98
garaan pemerintahan bidang catatan sipil 14 Kab/Kota
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
01 Peningkatan Pengembangan sarana dan Terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan 3 paket 350,000 - - 1 124,000 1 119,713 1 119,713 100.00 96.54 1 119,713 33.33 34.20
Prasarana Aparatur. efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas.
02 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 25 laporan 350,000 5 58,200 5 120,000 5 119,300 5 119,300 100.00 99.42 10 177,500 40.00 50.71 Sekretariat
Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Perekonomian. Realisasi Kinerja Biro Perekonomian Daerah
03 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya data laporan keuangan secara periodik dan 20 laporan 350,000 4 59,400 4 125,000 2 62,500 2 62,500 4 125,000 100.00 100.00 8 184,400 40.00 52.69
dan Akhir Tahun. tepat waktu.
01 Peningkatan Koordinasi Pokja Bina Keluarga Terlaksananya koordinasi antara Pokja BKB di 5 paket 1,100,000 1 219,220 1 200,000 1 199,684 1 199,684 100.00 99.84 2 418,904 40.00 38.08
Balita (BKB) Provinsi dan Kab/Kota, Penilaian Kabupaten/Kota dan Provinsi serta terlihatnya
Keberhasilan Pengelola BKB, serta Orientasi keberhasilan dalam pengelolaan BKB
BKB
02 Peningkatan Keberhasilan kesrak-KB, Terlaksananya kegiatan penilaian keberhasilan Kesrak 5 paket 1,000,000 1 199,806 1 200,000 1 199,840 1 199,840 100.00 99.92 2 399,646 40.00 39.96 Sekretariat
Kesehatan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun KB-Kesehatan di Provinsi xxxxxxx untuk diikutsertakan Daerah
2011 dalam Penilaian Tingkat Nasional
03 Gerakan Pemberdayaan Perempuan Se Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat 5 paket 500,000 1 99,300 1 75,000 1 74,893 1 74,893 100.00 99.86 2 174,193 40.00 34.84
Provinsi xxxxxxx untuk memelihara dan memanfaatkan tanaman yang
dapat meningkatkan ekonomi keluarga
2 Pilihan
2 01 Pertanian
Program Peningkatan Produksi Tanaman
9 1 20 47 Produksi pertanian tanaman pangan 2,500 ton 4,200,000 500 743,268 500 782,865 782,593 1,525,861
Pangan
01 Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan Terlaksananya kegiatan koordinasi Revitalisasi 40 kali 3,600,000 3 644,168 3 632,865 1 210,000 1 211,000 1 211,750 3 632,750 100.00 99.98 6 1,276,918 15.00 35.47
dan Kehutan an di Prov xxxxxxx. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Prov. xxxxxxx.
02 Monev dan pelaporan kebijakan subsidi bidang terlaksananya kegiatan pelaksanaan pengawasan 500 kali 300,000 98 49,100 110 60,000 20 10,000 20 10,000 35 20,000 35 20,000 110 60,000 100.00 100.00 208 109,100 41.60 36.37
pertanian (Pupuk Bersubsidi) subsidi, distribusi dan harga pupuk ser ta pestisida Dinas Pertanian
03 Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terlaksananya kegiatan koordinasi monev komoditas 5 paket 300,000 1 50,000 1 90,000 1 89,843 1 89,843 100.00 99.83 2 139,843 40.00 46.61
Komoditas Unggulan unggulan di 14 kab/kota
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
01 Pembinaan koordinasi koperasi UMKM Terlaksananya pembinaan dan koordinasi kegiatan 5 kegiatan 300,000 1 49,400 1 50,000 0.40 20,000 0.60 30,000 1 50,000 100.00 100.00 2 99,400 40.00 33.13
Perindag dan Lingkungan Hidup UMKM dan Lingkungan Hidup selama 5 tahun
Dinas
Pertambangan
02 Pembinaan, koordinasi, Fasilitasi Monitoring Terlaksananya kegiatan pembinaan, koordinasi, fasilitasi 5 kegiatan 300,000 1 47,900 1 50,000 0.50 25,000 0.50 25,000 1 50,000 100.00 100.00 2 97,900 40.00 32.63 dan Energi
dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan monitoring pengembangan energi dan kelistrikan.
kelistrikan.
2 07 Industri
11. 1 20 51 Program Pengembangan Industri Kreatif Jumlah IKM Industri Kreatif 34,157 IKM 900,000 33,923 145,590 33,964 200,000 198,929
01 Fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan pameran Terlaksananya fasilitasi untuk promosi, investasi dan 5 kegiatan 300,000 1 48,590 1 50,000 1 49,825 1 49,825 100.00 99.65 2 98,415 40.00 32.81
dagang produk unggulan daerah dalam rangka menarik investor.
02 Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Terlaksananya koordinasi peningkatan pelayanan 5 kegiatan 300,000 1 47,000 1 100,000 1 99,549 1 99,549 100.00 99.55 2 146,549 40.00 48.85 Dinas
Penyelenggaraan Perizinan. perizinan di Provinsi xxxxxxx. Perindustrian
03 Fasilitasi koordinasi pemantauan dan evaluasi Terwujudnya kegiatan koordinasi program kerjasama 5 kegiatan 300,000 1 50,000 1 50,000 1 49,555 1 49,555 100.00 99.11 2 99,555 40.00 33.19
pelaksanaan program pengembangan pengembangan promosi pariwisata Provinsi xxxxxxx.
Pariwisata.
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11) 99.33 98.96 47.20 43.94
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11) ST ST
CATATAN :
2. Terdapat 2 (dua) program yang tidak ada di RPJMD tetapi ada di RKPD dan APBD.
3. Terdapat 5 (lima) program dalam RPJMD yang tidak ada indikator dan targetnya.
4. Terdapat 1 (satu) program dalam RPJMD yang tidak terdapat dalam RKPD, namun ada di dalam APBD.
Keterangan
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17
Keterangan
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17
Keterangan
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17
Keterangan
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17
1 2 1 0 0 1 1 0 0 0
=IF(AD21=O21;IFERROR((AC21/N21)*1
00;"a");IF(N21="";"tdr";IF(AC21="";0;"
sts")))
=IF(L21=AD21;K21+AC21;"sts")
=IF(AI21=I21;IFERROR((AH21/H21)*10
0;"tdr");IF(H21="";"tdr";IF(AH21="";0;
"sts")))
Kolom AG (kolom 13_Rp)
=IF(AND(AE21>0;P21>0);
(AE21/P21)*100;IF(P21="";"tdr";0))
=IF(L21=AD21;AD21;"sts")
=IF(AND(AJ21>0;J21>0);
(AJ21/J21)*100;IF(J21="";"tdr";0))