RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TUAL
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintah : DINAS KESEHATAN

Organisasi : PUSKESMAS DULLAH LAUT

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

Sumber Jumlah ( Rp )
KODE PROGRAM & KEGIATAN URAIAN
Dana
1 2 3 4
1.02.1.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45,919,000.00
1.02.1.02.01.01.01.06 Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional DAU 22,818,000.00
1.02.1.02.01.01.01.01 Belanja Cetak Dan Penggandaan DAU 10,576,000.00
1.02.1.02.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor DAU 12,525,000.00
1.02.1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran DAU 6,000,000.00
1.02.1.02.01.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14,400,000.00
1.02.1.02.01.01.16.22 Peningkatan Kesehatan Masyarakat DAU 14,400,000.00
1.02 . 16.09 . 5.2.2.16.23 Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) DAK #REF!
1.02 . 16.09 . 5.2.2.16.12 Belanja Yang Bersumber dari Dana Kapitasi JKN DAK 93,069,875.00
1.02 . 16.09 . 5.2.2.16.24 Penyeleggaraan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) DAK #REF!
JUMLAH #REF!
Dullah laut, 28 November 2018
Kepala Puskesmas Dullah laut
Kota Tual

BAKRI RAHANYAMTEL, S.Kep

NIP : 19751223 199703 1 002
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
2.2.1
KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 02 01.02.06 Puskesmas Dullah Laut

ProgramProgram : 1.02.1.02.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.06.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersional

Lokasi Kegiatan : Puskesmas Dullah Laut

Jumlah Tahun 2015 :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Meningkatkan Kualitas Pelayanan 20 %

Masukan : Jumlah dana Rp 22,818,000

Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 3 Pkt

Hasil : Memudahkan sistim pelayanan perkantoran 20%

Kelompok Sasaran
: Kendaraan Dinas Operasional
Kegiatan
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE Volume Satuan Harga Satuan
URAIAN
REKENING (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH 22,818,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 22,818,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22,818,000
5 2 2 05 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 22,818,000
5 2 2 05 01 BELANJA JASA SERVICE 1,500,000
Service Kendaraan Roda 2 1 Tahun 1,500,000 1,500,000
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 1 Tahun 1,500,000 1,500,000
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19,818,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas : Bensin 1800 liter 6,450 11,610,000
: Solar 1440 liter 5,700 8,208,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 22,818,000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp. 5,704,500 Dullah laut, 28 November 2018

Triwulan II Rp. 5,704,500
Triwulan III Rp. 5,704,500 Kepala Puskesmas Dullah Laut
Triwulan IV Rp. 5,704,500 Kota Tual
Jumlah Rp. 22,818,000

BAKRI RAHANYAMTEL, S.Kep

NIP : 19751223 199703 1 002
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
2.2.1
KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.06 Puskesmas Dullah Laut
Program : 1.02.1.02.06.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.06.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Dullah Laut
Jumlah Tahun 2013 :
Jumlah Tahun 2014 :
Jumlah Tahun 2015 :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatkan Kualitas Pelayanan 20%
Masukan : Jumlah dana Rp 14,400,000
Keluaran : Terlaksananya Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat 156 Orang
Hasil : meningkatnya Kesehatan Masyarakat 20%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bayi, Balita dan Lansia, Bumil

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE JUMLAH
URAIAN
REKENING
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH 14,400,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 14,400,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 14,400,000
5 2 2 15 BELANJA PERJALANAN DINAS 14,400,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
- Perjalanan Dinas Luar Gedung Dlm Rangka Kegiatan
Posyandu Bayi Balita
Gol II 36 Org 300,000 10,800,000
Rapat & Konsultasi
Kegiatan Rapat & Konsultasi Kapus 4 Org 450,000 1,800,000
Kegiatan Konsultasi 2 Org 900,000 1,800,000
JUMLAH 14,400,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp. 3,600,000 Dullah laut, 28 November 2018
Triwulan II Rp. 3,600,000 Kepala Puskesmas Dullah Laut
Triwulan III Rp. 3,600,000 Kota Tual
Triwulan IV Rp. 3,600,000
Jumlah Rp. 14,400,000
Bakri Rahanyamtel, S.Kep
NIP : 19751223 199703 1 002
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

RKA-SKPD
2.2.1

KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan: 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.1.02.06 Puskesmas Dullah Laut

Program : 1.02.1.02.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.06.01.10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (ATK)

Lokasi Kegiatan : Puskesmas Dullah Laut

Jumlah Tahun 2013 :

Jumlah Tahun 2014 :

Jumlah Tahun 2015 :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Meningkatkan Kualitas Pelayanan 20 %

Masukan : Jumlah dana Rp 12,525,000

Keluaran : Tersedianya Bahan Alat Tulis Kantor 1 Pkt

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan ATK pada Puskesmas Dullah laut 20%

Kelompok Sasaran
Puskesmas Dullah Laut
Kegiatan
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE
URAIAN Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH 12,525,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 12,525,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 12,525,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 12,525,000
Kertas HVS 70 Grm F4 14 Rim 52,000 728,000
kertas warna merah 6 Rim 78,000 468,000
Kertas warna kuning 6 Rim 78,000 468,000
Pena Balliner 6 Buah 30,000 180,000
Buku Agenda Surat Masuk Keluar 2 Buku 33,000 66,000
Buku Folio Kiki F 100 Lbr 15 Buku 25,000 375,000
Buku Kwarto Kiki K 100 Lbr 15 Buku 27,000 405,000
Kwitansi Biasa 10 Buku 18,000 180,000
Kwitansi Proyek 3 TTD 10 Buku 31,000 310,000
Paper Besar 5 Dos 14,000 70,000
Paper Kecil 5 Dos 10,000 50,000
Clip Daito 15 Dos 50,000 750,000
Clip Jilid 15 Dos 18,000 270,000
Amplop Putih Panjang 8 Dos 35,000 280,000
Amplop Putih Sedang 8 Dos 22,000 176,000
Bulpoint Faster 10 Dos 50,000 500,000
Hekter Max No.10 4 Bh 21,000 84,000
Isi Hekter Kenko No.10 3 Pak 60,000 180,000
 Lem Glukol Besar 4 Bh 9,000 36,000
Map Duduk Besar 5 Bh 45,000 225,000
Spidol Whiteboard 20 Bh 8,000 160,000
Buku Tulis 60 lbr 20 bh 10,000 200,000
Catridge Canon Hitam 6 Bh 360,000 2,160,000
Catridge Canon Warna 3 bh 432,000 1,296,000
Gunting kecil 6 bh 18,000 108,000
Buku Kohort 4 Bh 100,000 400,000
Tinta Print Canon Hitam 25 Dos 60,000 1,500,000
Tinta Print Canon Warna 15 Dos 60,000 900,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12,525,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Dullah laut, 28 November 2018

Triwulan I Rp. 3,131,250 Kepala Puskesmas Dullah Laut
Triwulan II Rp. 3,131,250
Triwulan III Rp. 3,131,250
Triwulan IV Rp. 3,131,250
Jumlah Rp. 12,525,000 BAKRI RAHANYAMTEL, S.Kep
NIP : 19751223 199703 1 002
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
2.2.1
KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan: 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.1.02.7 Puskesmas Dullah Laut

Program : 1.02.1.02.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.06.01.01 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Lokasi Kegiatan : Puskesmas Dullah Laut

Jumlah Tahun 2013 :

Jumlah Tahun 2014 :

Jumlah Tahun 2015 :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Meningkatkan Kualitas Pelayanan 20 %

Masukan : Jumlah dana Rp 10,576,000

Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Pkt

Hasil : Sistim Pencatatan dan Pelaporan berjalan dengan baik 20%

Kelompok Sasaran
: Puskesmas Dullah laut
Kegiatan
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE
URAIAN Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH 10,576,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 10,576,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10,576,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10,576,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,576,000
Belanja Cetak 1 Tahun 1,000,000 1,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Foto Copy laporan,Jilid dan surat menyurat 1 pkt 9,576,000 9,576,000
Fotocopy 17552 Lembar 500 8,776,000
Jilid Tebal 8 Buah 50,000 400,000
jilid Biasa 20 Buah 20,000 400,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 10,576,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp. 2,644,000 Dullah laut, 28 November 2018

Triwulan II Rp. 2,644,000
Triwulan III Rp. 2,644,000 Kepala Puskesmas Dullah Laut
Triwulan IV Rp. 2,644,000 Kota Tual
Jumlah Rp. 10,576,000

Bakri Rahanyamtel, S.Kep

NIP : 19751223 199703 2 001
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
2.2.1
KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan: 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.1.02.7 Puskesmas Dullah Laut

Program : 1.02.1.02.06.01 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.06.01.01 Honor Operator Simda

Lokasi Kegiatan : Puskesmas Dullah Laut

Jumlah Tahun 2015 :

Jumlah Tahun 2016 :

Jumlah Tahun 2017 : Rp 6,000,000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Meningkatkan Kualitas Pelayanan 20 %

Masukan : Jumlah dana Rp 6,000,000

Keluaran : Terinputnya Laporan Keuangan 1 Pkt

Hasil : Proses Pelaporan Pertanggung Jawaban Keuangan Berjalan Lancar 20%

Kelompok Sasaran
: Puskesmas Dullah laut
Kegiatan
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE
URAIAN Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA 6,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 6,000,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 6,000,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 6,000,000
5 2 1 01 01 - Operator Simda 12 OB 500,000 6,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6,000,000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp. 1,500,000 Dullah laut, 28 November 2018

Triwulan II Rp. 1,500,000
Triwulan III Rp. 1,500,000 Kepala Puskesmas Dullah Laut
Triwulan IV Rp. 1,500,000 Kota Tual
Jumlah Rp. 6,000,000

Bakri Rahanyamtel, S.Kep

NIP : 19751223 199703 2 001
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
2.2.1
KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 02 01.02.06 Puskesmas Dullah Laut

ProgramProgram : 1.02.1.02.06.01 Program upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.1.02.06.01.06 Bantuan Dana Dari JKN

Lokasi Kegiatan : Puskesmas Dullah Laut

Jumlah Tahun 2017 :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Meningkatkan Kualitas Pelayanan 20 %

Masukan : Jumlah dana Rp 93,069,875

Keluaran : Terlaksananya Upaya Peningkatan kesehatan Masyarakat 1 Pkt

Hasil : Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 20%

Kelompok Sasaran
: Puskesmas Dullah Laut
Kegiatan
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE Volume Satuan Harga Satuan
URAIAN
REKENING (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH 93,069,875
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 25 01 BELANJA YANG BERSUMBER DARI DANA KAPITASI JKN
Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan (BPJS)
Pembayaran Jasa 60% Dana Kapitasi BPJS 1 Paket 37,227,600 37,227,600
Pembayaran Jasa 40% Dana Kapitasi BPJS 1 Paket 55,842,275 55,842,275
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 93,069,875

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp. 23,267,469 Dullah laut, 10 November 2017

Triwulan II Rp. 23,267,469
Triwulan III Rp. 23,267,469 Kepala Puskesmas Dullah Laut
Triwulan IV Rp. 23,267,469 Kota Tual
Jumlah Rp. 93,069,875

BAKRI RAHANYAMTEL, S.Kep

NIP : 19751223 199703 1 002
RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANFORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
2.2.1
KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 02 01.02.06 Puskesmas Dullah Laut

REKAPITULASI RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE Jumlah (Rp) Bertambah (Berkurang)

PROGRAM SUMBER
URAIAN Sebelum Sesudah
DAN DANA (Rp) %
KEGIATAN Perubahan Perubahan

1 2 3 4 5 6= 5-4 7
5 2 2 25 01 BELANJA YANG BERSUMBER DARI DANA KAPITASI JKN
Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan (BPJ
BPJS
Pembayaran Jasa 60% Dana Kapitasi BPJS 55,841,400 72,828,000 16,986,600 30 %
Pembayaran Jasa 40% Dana Kapitasi BPJS 37,227,600 78,682,000 41,454,400 111%
JUMLAH 93,069,000 151,510,000 58,441,000

Dullah laut, 27 Agustus 2019

Kepala Puskesmas Dullah Laut

Kota Tual
BAKRI RAHANYAMTEL, S.Kep
NIP : 19751223 199703 1 002