JADWAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS LEUWILIANG

TAHUN 2016
UNIT YANG JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
DIAUDIT
KEPALA
X X
PUSKESMAS

MENEJERIAL

KEUANGAN

UKP
(Pelayanan
X X
dalam
gedung)
UKM (Upaya
Kesehatan X X
Masyarakat)

Mengetahui, PJ AUDIT INTERNAL

Kepala Puskesmas Leuwiliang

(dr. Dian Nurdiani) (MK Wiwik Wulandari,SST)

 JADWAL AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS LEUWILIANG
BULAN JULI 2016

TANGGAL
No UNIT YANG DIAUDIT AUDITOR LOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Audit Kepala Puskesmas dr. Delva PKM
2 Audit Manajerial Bd.Lia
a. Kepegawaian

b. Pemeliharaan sarana prasarana

c. Pemeliharaan alat kesehatan
3 Audit Keuangan
4 UKP Bd. Peny PKM
a. Pelayanan loket & pendaftaran
b. Pelayanan dokter umum
c. Pelayanan dokter gigi
d. Pelayanan Bidan
e. Pelayanan GIZI
f. Pelayanan laboratorium
g. Pelayanan rekam medik
h. Pelayanan Keluarga miskin
i. Pengelolaan limbah
j. Pelayanan ambulans
k. Pencegahan dan pengendalian
infeksi
3 UKM Muzalfah PKM
a. Pelayanan KIA
b. Pelayanan Gizi
c. Pencegahan penyakit
d. Promosi kesehatan
e. Kesehatan Lingkungan

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Ketua Tim Audit

dr. Dian Nurdiani MK wiwik, SST,Keb