PUSKESMAS …………………………….
TAHUN 2019
I. Latar Belakang
Puskesmas merupakan salah satu tempat Pusat Pelayanan
kesehatan Masyarakat salah satunya perlu dilakukan Monitoring dan
penilaian kinerja Puskesmas sebagai wujud akuntabilitas puskesmas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian
kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang
ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien, maka disusun rencana program audit.
3. Pemberitahuan
kepada unit yang X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM KIA Gizi Kesli P2 Promke
ng s
6. Tindak lanjut X X X X X X X X X X X
hasil audit
7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit
8. Menyusun X X
laporan audit
Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang menjadi n audit Waktu Waktu an
Proses yang acuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA Menilai Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancar Check 5 Juli 5–7
proses program KIA nama) akreditasi a, periksa list, sd 7 Juli Des
perencanaan perencanaan dokumen Panduan 2018 2018
KIA program (Bab perencana wawanc
IV.1,2.3…) an, ara
periksa
rekam
kegiatan
lokmin
perencana
an
Menilai Cakupan (sebutkan Indikator dan Periksa Check 10 Juli 10 –
capaian program KIA nama) target laporan list sd 12 12
kinerja KIA program KIA: bulan KIA indicato Juli Des
K1, K4, dst r dan 2016 2016
target
kinerja
Dst
...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: