LAPORAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS I Wangon
TANGGAL 17, 18 DAN 20 JUNI 2016

I. Latar Belakang
Pengertian audit adalah kegiaatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggugnjawabkan)
melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran, penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan secara sistimatis,
objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat.

Audit merupakan instrumen bagai manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi
Dasar pelaksanaan audit internal antara lain :
a. Prioritas permaslahan yang dihadapi organisasi
b. Rencana pengembangan pelayanan
c. Persyaratan suatu sistem manajemen yang digunakan sebagai acuan
d. Persyaratan regulasi atau persyaratan kontrak
e. Evaluasi terhadap rekanan
f. Adanya potensi resiko kegiatan organisasi

II. Tujuan audit

a. Mengetahui kesesuaian/ ketidaksesuaian elemen dengan persyaratan
b. Menentukan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan sistem mutu pelayanan
c. Memberi peluang untuk perbaikan sistem manajemen mutu organisasi
d. Memenuhi persyaratan

III. Lingkup Audit

a. Lingkup, sasaran, durasi dan frekuensi audit (poli Umum, Poli Gigi, Kia-KB, Pendaftaran, Farmasi, Top Management, Gi
b. Tipe, ukuran usaha dan organisasi
c. Jumlah, status, kepentingan, kompleksitas, kesamaan dan lokasi, aktifitas yang diaudit
d. Standar, peraturan, perundangan, kebijakan dan kriteria audit lain
e. Keperluan akreditasi/ registrasi
f. Hasil audit sebelumnya
g. Bahasa, Budaya dan isu sosial
h. Perhatian pihak lain
i. Perubahan signifikan

IV. Objek Audit

a. Dokumentasi
b. Peralatan
c. Reagen/ Obat/ material
d. Orang
e. Proses

V. Standar/ Keriteria yang digunakan

Standar Akreditasi Puskesmas tahun 2015 Bab I-IX
VI. Auditor
Daftar Auditor (terlampir)

VII. Proses Audit

Proses audit meliputi :
a. Perencanaan dan penjadwalan audit
b. Pemastian kompetensi auditor dan lead auditor
c. Pemilihan tim audit
d. Persiapan cheklist audit
e. Pelaksanaan audit
f. Pemeliharaan rekaman program audit
g. Pemantauan kinerja dan efektifitas program audit
h. Pelaporan kepada manajemen puncak

VIII. Hasil dan Analisis hasil Audit (LKP)

Hasil dan Analisis hasil Audit tertuang di dalam Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesiannya (LKP)
(terlampir)

IX. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian Bersama Dengan Auditee

Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian Bersama Dengan Auditee tertuang dalam LKP dan Rekap hasil audit interna
(terlampir)

Kembaran, 2016
Disusun oleh, Disahkan Oleh,

Lead Auditor Ka. Pus

 rtanggugnjawabkan)
an secara sistimatis,

n tujuan organisasi

masi, Top Management, Gizi, Laboratorium, dsb.)

n Rekap hasil audit internal