KRITERIA 3.1.

Pimpinan Puskesmas menetapkan penanggung jawab manajemen mutu yang

bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu
dan kinerja Puskesmas dan membudayakan perbaikan kinerja yang
berkesinambungan secara konsisten dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan
Puskesmas

NO. DOKUMEN FILE/BUKU HALAMAN

1 SK wakil manajemen mutu

2 Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil

manajemen mutu

3 Penyusunan Pedoman peningkatan mutu dan kinerja

puskesmas

4 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu

5 Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama

seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan
mutu dan kinerja
 KRITERIA 3.1.2

Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen Mutu, Penanggung jawab Upaya

Puskesmas bertanggung jawab menerapkan perbaikan kinerja yang
berkesinambungan yang tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
sehari-hari.

NAMA
NO. KEGIATAN/JENIS DOKUMEN HALAMAN
FILE/BUKU
1 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja

puskesmas

2 Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan

kinerja, notulen tinjauan manajemen

3 SOP tinjauan manajemen.

4 Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi

5 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan

manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak
lanjut
 KRITERIA 3.1.3
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan
bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta dalam memperbaiki mutu dan
kinerja.

NO. DOKUMEN FILE/BUKU HALAMAN

1 SK tentang kewajiban setiap karyawan memahami dan

berperan aktif dalam upaya perbaikan mutu dan

keselamatan pasien

Bukti sosialisasi kebijakan, program mutu, dan peran

karyawan dalam peningkatan mutu puskesmas dan

keselamatan pasien

2 Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-

masing

3 Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya

penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait
 KRITERIA 3.1.4
Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas melakukan evaluasi
kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal yang dilaksnakan secara periodik.

NO. DOKUMEN FILE/BUKU HALAMAN

1 a. Bukti pelaksanaan pengumpulan data kinerja,

analisis, dan tindak lanjut

2 a. SOP audit internal

b. Program kerja audit internal

c. Bukti pelaksanaan audit internal

3 Laporan hasil audit internal

4 Laporan tindak lanjut temuan audit internal

5 SOP rujukan permasalahan

Bukti rujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

jika masalah tidak dapat diselesaikan sendiri oleh
puskesmas
 KRITERIA 3.1.5
Adanya upaya memberdayakan pengguna Puskesmas untuk berperan serta dalam
memperbaiki kinerja Puskesmas

NO. DOKUMEN FILE/BUKU HALAMAN

1 SK tentang pelaksanaan lokakarya

SOP pelaksanaan lokakarya

SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang

kinerja puskesmas

Bukti pelaksanaan lokakarya untuk memperolah

masukan pengguna dan lintas sektor tentang kinerja

Puskesmas

2 Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum

pemberdayaan masyarakat

3 Bukti Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan

 KRITERIA 3.1.6

Peningkatan kinerja Puskesmas dilakukan secara berkesinambungan. Jika hasil

pelayanan atau hasil Upaya/Kegiatan yang tidak mencapai target, maka dilakukan
upaya perbaikan berupa koreksi, tindakan korektif maupun tindakan preventif.

NO. DOKUMEN FILE/BUKU HALAMAN

1 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator

mutu dan kinerja Puskesmas .

SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang

SPM

Bukti pelaksanaan pengumpulan data indikator

mutu/kinerja puskesmas baik manajerial, ukm, dan
ukp

2 Bukti pelaksanaan upaya perbaikan mutu/kinerja

3 SOP tindakan korektif

4 SOP tindakan preventif

5 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang

tidak sesuai
 KRITERIA 3.1.7
Dilakukan kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang
kinerja Puskesmas.

NO. DOKUMEN FILE/BUKU HALAMAN

1 a. SK tentang kajibanding
b. SOP kajibanding
c. Rencana kajibanding (kerangka acuan
kajibanding)

2 a. Bukti Penyusunan Instrumen kajibanding

3 a. Dokumen pelaksanaan kajibanding

4 Bukti Analisis hasil kajibanding

5 a. Rencana tindak lanjut kajibanding

6 Bukti tindak lanjut kajibanding

7 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap

penyelenggaraan kegiatan kajibanding