NOMBRE DE LA IDEA DE NEGOCIO:

Pastelería

RAZÓN SOCIAL:
Sabores Chile Ltda.

NOMBRE COMERCIAL:
Pastelería “Don Luis”

1.- DEFINICIÓN ESTRATEGICA

VISION DEL NEGOCIO:
Ser la mejor opción en tortas y postres en la ciudad de Los Ángeles, con un equipo
humano competente y capaz.
Destacarnos por la calidad y sabor de nuestros productos, atención y servicio al cliente.

MISION DEL NEGOCIO:

Somos una pequeña microempresa productora y comercializadora de tortas y postres.
Ofrecemos a nuestros clientes y consumidores de un servicio de la más alta calidad con un
excelente sabor.
Complementando materias primas de calidad y el talento humano de nuestros
colaboradores.

OBJETIVOS DEL NEGOCIO:

 Mejorar mediante la acertada selección de proveedores, de tecnología y talento
humano los procesos productivos.
 Aumentar la rentabilidad del negocio respecto a
 Capacitar permanentemente al personal, aumentando sus competencias laborales
y humanas.
 Atender en forma eficiente y eficaz a nuestros clientes.
 Lograr el posicionamiento de nuestra marca.

BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO:

Negocio enfocado en la producción venta y distribución de productos de
pastelería en la zona de Los Angeles,

2. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL, evaluar que instituciones o empresas
trabajan en el mismo sector, analizar con cuales de estas instituciones se puede
realizar alianzas estratégicas, convenios u otras acciones que le(s) favorezcan.

Alianzas estratégicas con proveedores:

  Puratos: Insumos pasteleros, cremas y fondant.
 Steward Chile: Insumos y utilería pastelera.
 Ginalimentti: Insumos pasteleros, mermeladas, cremas y pastas saborizadas,
fruta en conserva.
 Disa: Envases pasteleros.
 Molino Bío Bío: Harinas

2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

CONCEPTO Nº
Número de personas en la zona donde piensan vender su producto 128933 personas
o servicio aprox.

Número de personas que compran el producto o servicio en la zona 90000 personas

(demandantes potenciales) aprox.

Establecer la cantidad que compran por período Se estima que se

compraran 12700
unidades en
materia prima por
un periodo.
Establecer la Cantidad de productos o servicios a ofrecer 1

2.3 SEGMENTO DE MERCADO (Público Objetivo)

Principalmente nuestros consumidores pertenecen en su mayoría a los sectores
socioeconómicos de la clase media; respectivamente.
Una parte de nuestros consumidores son; trabajadores y estudiantes universitarios que
concurren al local durante horario de colación o al término de la jornada. Esto se da
principalmente durante los días de la semana (lunes a viernes).
Y la otra parte pertenece a las familias que arriban al local para comprar el producto; ya
sea para consumirlo en el mismo local o para llevar. Esto sucede comúnmente los días
viernes, sábados y domingos y/o festivos.

2.4 VENTAJA COMPETITIVA (Aquella sostenible en el tiempo como: ubicación,

costos, diferenciación, etc.)
- Despacho a domicilio, en comparación a las pastelerías ya establecidas.
- Costos bajos por compras por mayor de insumos.
- Atención a clientes.
- Ubicación en la zona céntrica de la ciudad.
- Calidad del producto.
- Personalización de las redes sociales que sean llamativas para el cliente objetivo
- Promociones (descuentos en días o fechas especiales)

2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

(MINIMO CINCO EMPRESAS)
 Empresas Nivel de aceptación Tipo de cliente ¿Por qué ¿Dónde se
Competidoras Alta Regular Poca que atiende razón la comercializa el
eligen? producto?
Tu café X Todo publico Calidad
de
Local Comercial
atención a
Propio
clientes y
producto
Tattiyan X Todo publico Calidad
de
atención a Local Comercial
clientes, Propio
producto y
precio
La Abuelita X Todo publico Calidad
de
Local Comercial
atención a
Propio
clientes y
producto
Santa Isabel X Todo publico Ubicación
Supermercado
y precio

2.6 ESTRATEGIA DE MERCADO

2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO Enumerar de una manera concreta, todo lo
que el cliente obtendrá al comprar los productos o servicios (ventajas, beneficios, servicios
post-venta, garantías, etc.). Resaltar las ventajas y beneficios diferenciales con referencia
a los productos de las empresas o negocios de la competencia.
1) Producto: La apariencia tiene una relación directa con la sensación de “calidad”
del producto, siendo los más atractivos más convincentes para los consumidores
generando una influencia positiva en la compra. La variedad de productos es
relevante bajo dos conceptos: uno, a las personas les gusta tener la opción de
escoger y variar para probar productos nuevos y diferentes; dos, apoya el hecho
que los clientes quieren tener la opción de poder conseguir varios productos en un
solo lugar; a su vez hay varios estudios que demuestran que al existir una mayor
variedad de producto se puede aumentar de forma significativa el consumo.
Categoría Calidad: nuestros productos relacionados a nuestras materias primas,
serán amigables con la salud humana y el medio ambiente. Utilizando productos
bajos en calorías, en sodio, grasas, azucares, y sin saborizantes artificiales, fruta
cocida no azucarada. Además de los envases ecológicos no dañinos con el medio
ambiente.

2) Atributo de servicio: El perfil de nuestros clientes busca una rápida atención, para
disminuir sus tiempos y poder acceder a una mayor variedad de servicios en el
proceso, donde existe una correlación indirecta entre ellos, es decir, mientras mayor
es la amplitud de servicios menor es la rapidez de éste, y es por ello que el plan de
negocio busca un equilibrio entre estas dos variables en un punto intermedio,
 disponibilidad de estacionamiento a nuestro clientes.

2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO

¿Cuál será el precio del producto? $29.867.-

Comparación de precios en el mercado y

¿Cómo se ha determinado el precio?
costos de materias primas.

¿Es un precio de introducción al mercado

Precio definido para el mercado.
o es un precio definido?
Otra información relevante para la fijación de precios

2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA) Enumerar de una manera concreta, los

aspectos a considerar en relación a los mecanismos de venta (venta directa, con
distribuidores, delivery, etc.)
• El principal canal de distribución será la sala de venta propia ubicada en un strip
center, el cual buscará generar una “experiencia de compra” en el punto de venta, con
el fin de generar una diferenciación en cuanto a la calidad del producto, rapidez en la
atención, donde esta ambientación busca generar la recompra del cliente.
• En una segunda etapa se implementará la compra a pedido a través de sala de
venta, internet, teléfono, donde se encontrará un listado con mayor variedad de
productos a disposición de los clientes, con recetas de menor consumo, evitando
sobrecargar la sala de venta con demasiados productos, y desechar productos vencidos
por cumplir su vida útil y especificaciones de calidad. El retiro de los productos sería
directamente en la sala de venta, aprovechando que la ubicación de ésta queda en el
trayecto habitual del cliente, generando una nueva oportunidad de venta.

2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

Creación página web, redes sociales
¿Qué se hará para promocionar el
(Facebook, Instagram); participaciones en
negocio?
ferias, auspicio radial, letreros y folletos.
¿Cuánto dinero se puede invertir en estas Se puede invertir aproximadamente un monto
actividades? de $1500000.-
Otros mecanismos a emplear para la promoción de los productos
3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN
3.1 Describir las características de la localización del negocio

Ubicación: Ercilla 195, Los Ángeles, Región del Bío Bío.

Estaremos ubicados entre las intersecciones de las calles Ercilla y Caupolicán
respectivamente, en el strip center Paseo Alcorta, que cuenta con
estacionamientos para los clientes.

3.2 Realizar un bosquejo de lo que será la distribución del local (área de trabajo).

3.3 Especificaciones técnicas Detallar las especificaciones técnicas y el diseño del

producto

La torta base es destinada para 15 personas.

Contenido:
 Bizcochos
 Crema
 Fruta
 Decoración
 Peso aproximado: 3 Kg.
  Envase de cartón ecológico

3.4 Explicar el proceso de elaboración de su producto o servicio.

Área de almacenamiento:
 Recepción y almacenamiento de materias primas, inspección de estas.
Trasladar las materias primas al área de mezclado.
Área de Mezclado:
 Cremado de mantequilla
 Adición de azúcar, huevos, harina, leche, saborizantes, levadura y fruta.
Traslada las mezclas al área de moldes
Área de Moldes:
 Engrasado de los moldes.
 Vaciado de la mezcla en los moldes.
Traslado al área de horneado
Área de Hornos:
 Hornear la masa.
 Esperar que la torta se enfrié.
Traslada al Mesa de trabajo.
Mesa de Trabajo:
 Preparado de cubierta.
 Decorado
Traslado al área de refrigeración
Área de Refrigeración:
 Almacenamiento de tortas terminadas
 Disponibles para su venta.

3.5 Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan

para elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido
Maquinaria Cantidad (Unidades Equipos y Herramientas Cantidad
Requeridas) (Unidades Requeridas)
Batidora Industrial 3 Moldes (tamaños, 12
formas)
Horno industrial a 2 Recipientes 8
gas
Refrigerador 2 Utensilios de Cocina 12
Mesón de trabajo 3 Cucharas/Cucharon 10
Cocina a gas 1

3.7 Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los insumos
necesarios para la elaboración del producto o servicio.
Puratos Disa

Steward Chile Molinos Bio Bio

Ginalimentti Lipigas

3.8.1 Organización de las personas en el proceso productivo Hacer un listado de las

personas que se necesitan para producir la cantidad de bienes o servicios detallados en
este Plan de negocio.
Puesto de Trabajo Numero

Pastelero en Jefe 1
Pastelero 2
Ayudante de Pastelero 1
3.8.2 Organización de las personas en la gestión administrativa Hacer un listado de
las personas que se necesitan para desarrollar labores administrativas en el plan de
negocios.
Puesto de Trabajo Numero

Vendedor/Cajero 2

Gerente General 2
Repartidor 1

3.9 Enumerar las tareas según las responsabilidades de cada uno.

Experiencia mencionada en la
Puesto de Trabajo Tareas del puesto Idea de Negocio u Otra

Coordinar turnos de cocina.

Control de insumos y
personal de la cocina Experiencia Mínima 5 Años
Pastelero en jefe
Elaboración de los
productos.
 Asistir al pastelero jefe.
Principal encargado de
Pasteleros Experiencia Mínima 3 Años
empaquetar el pedido o
producto.
Asistir a los otros pasteleros.
Ayudante de pastelero Debe preocuparse de la Experiencia Mínima 2 Años
higiene y limpieza del lugar.
Recepción de insumos
Venta de productos Experiencia Mínima 2 Años,
Vendedor/Cajero Atención de clientes con manejo de atención al
Realizar pedidos hacia la cliente.
cocina.
Pago de sueldos
Conocimientos
Pago a proveedores
Gerente General administrativos y de gestión
Toma de decisiones
empresarial
Realización de pedidos
Encargado de realizar la
Experiencia mínima 2 años,
entrega de pedidos hasta
Repartidor con Licencia de conducir B al
el domicilio o lugar de
día.
trabajo del cliente

4. ESTUDIO ECONÓMICO

4.1 Determinar la Proyección de Ventas en unidades

Precio del Períodos
Producto producto o
N°
servicio 1 2 3 4 5

1 Tortas 29867 880 970 1120 1190 1340

4.2 Con los datos que se tienen, elaborar el Plan de inversión

PLAN DE INVERSIÓN EN PESOS

Ítem Valor Unidades Inversión Total
Unitario
1. Activo Fijo
Máquinas y Equipos
Batidora Industrial 380.000 3 1.140.000
Cocina a gas 240.000 1 240.000
Refrigerador 800.000 1 800.000
Horno industrial a gas 400.000 2 800.000
Herramientas
Moldes 10.000 12 120.000
Recipientes 8.000 8 64.000
Utensilios de Cocina 40.000 12 480.000
Cuchara/Cucharon 15.000 10 150.000
Mobiliario
Mesón de trabajo 600.000 3 1.800.000
Total Activo Fijo 5.594.000
2. Gastos Operacionales
Arriendo 500.000 6 3.000.000
Gatos Promocionales 1.500.000 1 1.500.000
Sueldos y Salarios para 2 meses 5.350.000 1 5.350.000
Total Gastos Operacionales 9.850.000
3. Capital de Trabajo
Inversion Incial 1 15.444.000
Total Capital de Trabajo
TOTAL

4.3 Determinación de la Estructura de costos

Producto representativo: Tortas

Periodo de estimación: Anual
Volumen de producción por periodo: 5 años
Unidades Costo Total
Item Valor Unitario
requeridas Fijo Variable
1. Costos Directos
Materiales
6 Huevos 150 33.000 4.950.000
560 gr. Azúcar 600 3.080 kg 1.848.000
500 gr. Harina Preparada 600 2.750 kg 1.650.000
320 ml. Leche 900 1.760 Lt 1.584.000
700 gr. Crema 240 3.850 Kg 924.000
Mano de Obra
Pastelero en Jefe 2777 5.500 Hrs 15.273.500
Pastelero 1.944 14.300 hrs 27.799.200
Ayudante de Pastelero 1.672 2.750 hrs 4.598.000
Total Costos Directos 47.670.700 10.956.000
2. Costos Indirectos
Gastos Administrativos
Gerente 3.175 7.560 hrs. 24.000.000

Gastos de ventas
Vendedor 1.672 10.800 hrs 18.057.600
Repartidor 1.944 10.800 hrs. 20.995.200
Total Costos Indirectos 63.052.800
TOTAL 110.723.500 10.956.000

4.4

a) Determinar el Costo Total Unitario de producción:

Costo Total Unitario = (Costos fijos totales + Costos variables totales) / (Número de
unidades producidas)
Costo Unitario= (110.723.500+10.956.000)/5.500= 22.124

b) Ahora determinar el Precio de Venta Unitario:

PVU = CTU + Margen de ganancia

PVU= 22.124+ (22.124*35%)= $29.867.-

4.5 Calcular la proyección de Ventas

Producto Periodos
N° Precio
/Servicio 1 2 3 4 5
1 Tortas 29.867 26282960 28970990 33451040 35541730 40021780
Total 26282960 28970990 33451040 35541730 40021780

4.7 Con toda la información que se maneja, ahora se puede elaborar el Flujo de
Caja del negocio

Flujo de Caja
Periodos
Ítem
0 1 2 3 4 5
Ingresos (A)
26282960 28970990 33451040 35541730 40021780
Ventas
Egresos (B)
AC Maquinas 2980000
TIV Herramientas 814000
OS Mobiliario 1800000
Costos Variables 1752960 1932240 2231040 2370480 2669280
Costos Fijos 17715760 19527599 22547331 23956539 26796271
Saldo antes de 6814240 7511151 8672669 9214771 10376229
Impuestos (A-B)
Impuesto (25%) 1703560 1877788 2168167 2303678 2594057
Saldo -5940000 5110860 5633363 6504502 6911033 7782172
Saldo acumulado -5940000 -483320 5150043 11654545 18565578 26347750