Anda di halaman 1dari 8

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL POLI UMUM

PUSKESMAS JAYA MUKTI

I. Latar Belakang
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual
dan signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan,
pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada
azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan
antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang
dilaksanakan/diterapkan di lapangan.
Audit merupakan proses yang sistematis, mandiri, dan
terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara
objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah
dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk
melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam
penilaian audit. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu
dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan
oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.
II. Tujuan audit
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya,
proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
III. Lingkup audit
Pelayanan UKP:
1. Loket/Pendaftaran
2. Poli Umum
3. Poli Lansia
4. Poli Gigi

1
5. Poli KIA/ KB
6. Apotik
7. Laboratorium
8. Ruangan pelayanan lainnya
IV. Objek audit:
1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Standar/Kriteria yang digunakan
1. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
2. SOP yang prioritas
3. Standar kinerja (standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
4. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan pengobatan, pelayanan
laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan gizi, dan sebagainya)
VI. Auditor
Audit internal UKP dilakukan oleh tim audit internal yang terdiri
dari:
1. Tio Rita Tambunan, AMK
2. Meri Azmi, AMKG

VII. Proses Audit


1. Dilaksanakan pada tanggal 10 September – 19 September 2019
sesuai dengan rencana audit (terlampir)
2. Bertempat di unit masing-masing
3. Menggunakan metode wawancara, telaah dokumen, dan
pengamatan langsung.
4. Menggunakan cek list atau daftar tilik sesuai metode yang
digunakan (terlampir )

VIII. Hasil dan analisa hasil audit


Hasil audit dari masing-masing program secara singkat sebagai
berikut, dengan analisa dari berbagai temuan yang ada (terlampir):
1. Poli Umum / BP
a. Target waktu pelayanan yang kurang sesuai (> 5 menit)
b. Pengkajian pasien kurang sesuai dengan standar

2. Poli KIA/ KB
a. Kunjungan ANC (terpadu) yang rendah

2
b. Blangko format MTBS kadang tidak diisi
c. Pengisian blangko format MTBS kurang lengkap
d. Data kunjungan dan penyakit pada MTBS belum dipetakan/
divisualisasikan
e. Belum ada jadwal jaga di poli KIA

IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee
No Program Rekomendasi Batas Waktu
1 Poli umum a. Melakukan pemeriksaan yang 1 minggu
efektif dan membuat daftar
SOP yang akan diaudit
b. Telusur dan wawancara 1 minggu
dengan petugas ruangan
2 Poli KIA/ KB a. Melakukan pemeriksaan yang 1 minggu
efektif dan membuat daftar
SOP yang akan diaudit
b. Telusur dan wawancara 1 minggu
dengan petugas ruangan

Telaah/Kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola


ketenagaan petugas poli umum & poli KIA/KB

No Kegiatan Ya Tidak Ket


1 Apakah petugas perawat, bidan dan dokter
sesuai dengan persyaratan kompetensi yang
ada?
2 Apakah sudah memiliki Surat Tanda Registrasi?
Jumlah

A. MENILAI KESESUAIAN PELAYANAN MEDIS DENGAN SOP


No Kegiatan Ya Tidak Ket
1 Petugas memanggil pasien sesuai urutan e-
medrec
2 Petugas mencocokkan identitas pasien dengan
e-medrec
3 Jika ada ketidaksesuaian data petugas
mengkonfirmasikan dengan unit pendaftaran
4 Petugas melakukan anamnesa yang meliputi:

3
a. Keluhan yg dirasakan pasien saat ini
b. Berapa lama keluhan dirasakan
c. Riwayat penyakit sebelumnya
d. Riwayat makanan dan aktifitas yang
sebelum nya dilakukan
e. Riwayat keluarga yang mempunyai
riwayat penyakit yang sama dengan pasien
dalam satu rumah
f. Riwayat alergi khususnya alergi obat
5 Petugas melakukan pemeriksaan fisik
6 Petugas mencatat terapi ke dalam e-medrec
7 Petugas mencatat hasil kajian dalam e-medrec
8 Petugas mencatat resep ke dalam e-medrec
Jumlah

B. Menilai kelengkapan sarana poli umum sesuai standar (sesuai


Permenkes no 75 tahun 2014)

C. Menilai waktu buka pelayanan Poli Umum & Poli KIA/KB


Jam buka layanan
Hari/ tanggal (08.00-14.30) Ket
No Ya Tidak
1 Selasa/10 September 2019
2 Rabu/11 September 2019
3 Kamis/12 September 2019
4 Jumat/13 September 2019
5 Sabtu/14 September 2019
6 Minggu/15 September 2019
7 Senin/16 September 2019
8 Selasa/17 September 2019
Jumlah

DAFTAR TILIK WAWANCARA POLI UMUM


A. Jumlah petugas di Poli Umum
No Kegiatan Ya Tidak Ket
1 Apakah jumlah perawat yang bertugas di Poli
Umum sudah sesuai standar ?
2 Jika jumlah petugas kurang, apakah sudah
dilakukan pengusulan/ pengajuan petugas
tambahan?
3 Apakah dengan jumlah petugas saat ini dirasa
mencukupi untuk melaksanakan seluruh uraian
tugas yang ada?
Jumlah

B. Menilai kesesuaian pelaksanaan tindakan/TRIASE dengan SOP


No Kegiatan Ya Tidak Ket
1 Pasien luka dibawa ke ruang TRIASE ?
2 Petugas menjelaskan kepada pasien dan atau
keluarga mengenai tindakan yang akan
dilakukan, manfaat, resiko, dan komplikasi

4
serta akibat jika tindakan tidak dilakukan
3 Petugas mempersiapkan alat anestesi lokal
dan alat hecting yang sudah disterilkan,
4 Petugas memposisikan pasien sesuai bagian
tubuh yang akan dilakukan tindakan
5 Petugas mencuci tangan dan menggunakan
alat pelindung diri (handscoen steril, masker,
dll sesuai kebutuhan)
6 Petugas melakukan antiseptik pada daerah
luka,
7 Petugas memasang duk steril di daerah yang
akan dilakukan tindakan
8 Petugas melakukan anestesi dengan lidokain
20% / lidokain Comp disekitar tepi luka,
9 Petugas membersihkan luka dengan cairan
antiseptik sesuai kebutuhan (alkohol, povidon
iodine, H2O2)
10 Petugas menjahit luka dengan jarum yang
telah diisi benang dan dijepit dengan needle
holder,
11 Petugas mengevaluasi hasil jahitan,
12 Petugas membersihkan jahitan dengan
povidon iodin 10%,
13 Petugas menutup luka dengan kasa steril dan
plester,
14 Petugas membereskan peralatan
15 Petugas melepas APD dan mencuci tangan
16 Petugas memberikan edukasi kepada pasien
mengenai perawatan luka dirumah dan waktu
kontrol,
17 Petugas memberikan resep Antibiotik dan anti
nyeri
18 Petugas mencatat kegiatan yang dilakukan
dalam rekam medis pasien
Jumlah

C. Menilai kelengkapan sarana prasarana ruang tindakan sesuai standar


(sesuai Permenkes no 75 tahun 2014)

DAFTAR TILIK WAWANCARA POLI KIA & KB


A. Kunjungan ANC di Poli KIA
No Kegiatan Ya Tidak Ket
1 Apakah ada target kunjungan ANC di poli KIA?
2 Apakah jumlah kunjungan ANC sudah sesuai
dengan target tersebut?
3 Apakah jumlah ibu hamil di masing-masing desa
sudah dipetakan?
4 Adakah kantong kehamilan ada?
5 Apakah kantong kehamilan di-update secara
berkala?
6 Apakah sudah dilakukan penyuluhan mengenai

5
ANC kepada masyarakat?
7 Apakah ada ibu hamil yang tidak melakukan
ANC di puskesmas dan polindes?
8 Apakah sudah dilakukan pelacakan ibu hamil
yang tidak melakukan ANC di puskesmas atau
polindes?
Jumlah

B. Menilai kelengkapan sarana poli KIA & KB sesuai standar


(sesuai Permenkes no 75 tahun 2014)

C. Jumlah petugas/ bidan yang bertugas di Poli KIA & KB


No Kegiatan Ya Tidak Ket
1 Apakah jumlah petugas/ bidan yang bertugas di
poli KIA sudah sesuai standar?
2 Jika jumlah petugas kurang, apakah sudah
dilakukan pengusulan/ pengajuan bidan
tambahan?
3 Apakah terdapat jadwal jaga bidan di poli KIA?
4 Apakah jadwal tersebut sudah dilaksanakan?
Jumlah

D. Kunjungan pasien KB di Poli KIA/ KB


No Kegiatan Ya Tidak Ket
1 Adakah target jumlah kunjungan peserta KB di
Puskesmas?
2 Apakah jumlah kunjungan peserta KB di poli
KIA sudah sesuai target?
3 Apakah obat dan alat KB selalu tersedia di Poli
KIA?
4 Adakah obat dan atau alat KB yang tidak habis
setiap bulannya?
5 Apakah sudah pernah dilakukan penyuluhan
tentang KB (mengapa harus KB, keamanan KB,
efek samping KB) di Puskesmas?
Jumlah

6
RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang diperiksa : Poli Umum


Tanggal Pemeriksaan : 10 September 2016
Daftar Rekomendasi
No Kriteria Audit Fakta Lapangan Temuan Audit Skor
Pertanyaan Audit
1 Menilai Kesesuaian Pelayanan Apakah SOP ada tetapi Unsur e-medrec Diperbaiki dan 5
Medis dengan SOP pelayanan medis tidak sesuai tidak ada di disesuaikan
yang dilakukan dengan di dalam SOP dengan
sesuai dengan lapangan sedangkan penggunaan e-
SOP yang dalam medrec
ditetapkan? pelaksanaan
semua
pelayanan medis
dilakukan
menggunakan e-
medrec
2 Menilai kelengkapan sarana Apakah Tidak lengkap Alat bedah Diperbaiki dan 5
poli umum sesuai standar peralatan medis dan ditemukan minor set yang dikoordinasikan
(sesuai Permenkes no 75 tahun di ruangan poli bedah minor set berkarat dan dengan Kepala
2014) umum lengkap? berkarat dan tidak layak Puskesmas dan
tidak layak untuk Penanggung
dipakai digunakan serta Jawab UKP
alat-alat dasar untuk
sesuai pengadaan alat
permenkes no. medis
75 tahun 2014
tidak lengkap

3 Menilai waktu buka pelayanan


Poli Umum & Poli KIA/KB

7
8