Ini Dia Dokumen

ISO 14001:2015

Sintegral Consulting | GMT Building 1st

Floor J| l. Wijaya I/5 Kebayoran Baru,
Jakarta 12170. email: info@sintegral.com

Phone : (021) 726 4126

7/9/2016 1
 Elemen ISO 14001:2015 Dokumen ISO 14001 yang Wajib Dibuat

Ruang Lingkup Dokumen ruang lingkup sistem manajemen lingkungan

(klausul 4.3)
4 3)

Kebijakan Lingkungan Kebijakan Lingkungan harus terdokumenasi

(klausul 5.2)

Tanggung jawab dan Job desc lingkungan (Meskipun job desc tidak disyarat-
wewenang kan secara spesifik, tapi sebaiknya dibuat.
(klausul 5.3)
5 3)
Risk dan Opportunities Dokumen yang memuat identifikasi risiko dan peluang
serta rencana pengelolaan risiko (klausul: 6.1.1)

7/9/2016 Sintegral Consulting | GMT Building 1st Floor Jl. Wijaya I/5 Kebayoran Baru, Jakarta 12170. email: info@sintegral.com 2

 Elemen ISO 14001:2015 Dokumen ISO 14001 yang Wajib Dibuat

Aspek Lingkungan dan Dokumen aspek lingkungan dan dampak lingkungan,

Evaluasi kriteria aspek lingkungan yang signifikan
(klausul: 6.1.2)
Peraturan Perundangan Dokumen peraturan perundangan yang harus dipatuhi
(klausul: 6 1 3)
(klausul: 6.1.3)
Sasaran Lingkungan dan Sasaran Lingkungan (sasaran mutu dalam ISO 9000)
Program (klausul 6.2.1)

Kompetensi, Training dan

Kesadaran Rekaman (bukti) kompetensi (klausul 7.2)

7/9/2016 Sintegral Consulting | GMT Building 1st Floor Jl. Wijaya I/5 Kebayoran Baru, Jakarta 12170. email: info@sintegral.com 3

 Elemen ISO 14001:2015 Dokumen ISO 14001 yang Wajib Dibuat

Komunikasi Rekaman (bukti) komunikasi.

Catatan: Rekaman komunikasi termasuk komunikasi
internal dan eksternal (klausul: 7.4.1)
Dokumen yang Klausul 7.5 Mensyaratkan:
Terdokumentasi a) Dokumen‐dokumen
Dokumen dokumen yang disyaratkan
yang disyaratkan ISO 14001
ISO 14001
b) Dokumen‐dokumen perusahaan untuk penerapan
sistem manajemen lingkungan
Pengendalian Operasional Dokumen
Dok men operasional yang
ang wajib
ajib dibuat
dib at sepanjang
(klausul 8.1) dibutuhkan adalah dokumen untuk keperluan:
a) Identifikasi risiko dan peluang
b)) Identifikasi aspek
p lingkungan
g g signifikan
g
c) Peraturan perundangan yang harus dipatuhi
d) Sasaran lingkungan
Tanggap Darurat Dokumen dokumen dalam kaitannya dengan proses
Dokumen-dokumen
(klausul: 9.1.1) tanggap darurat (Perencanaan, struktur,dll)
7/9/2016 Sintegral Consulting | GMT Building 1st Floor Jl. Wijaya I/5 Kebayoran Baru, Jakarta 12170. email: info@sintegral.com 4
 Elemen ISO 14001:2015 Dokumen ISO 14001 yang Wajib Dibuat

Pengawasan dan Rekaman sebagai bukti hasil pengawasan, pengukuran,

Pengukuran analisis dan evaluasi.
evaluasi (klausul: 9
9.1.1)
1 1)

Pemenuhan Peraturan Rekaman sebagai bukti bahwa peraturan perundangan

Perundangan lingkungan
g g dan p peraturan lain telah terpenhui
p
(klausul: 9.1.2)
Audit Internal Dokumen-dokumen yang dibutukan audit internal
seperti
p jjadwal , laporan
p audit,, dll ((klausul: 9.2))

Tinjauan Manajemen Rekaman sebagai bukti tinjauan manajemen, misalnya

notulen rapat
p tinjauan
j manajemen
j ((klausul 9.3))

7/9/2016 Sintegral Consulting | GMT Building 1st Floor Jl. Wijaya I/5 Kebayoran Baru, Jakarta 12170. email: info@sintegral.com 5

 Elemen ISO 14001:2015 Dokumen ISO 14001 yang Wajib Dibuat

Ketidaksesuaian dan Rekaman yang menunjukkan bukti ketidaksesuaian,

Tindakan Koreksi dan tindakan koreksi yang diambil (klausul: 10.2)
10 2)

KonsuItasi dan Program ISO 14000:

Sintegral Consulting
GMT Building 1st Floor Jl. Wijaya I/5 Kebayoran
B
Baru, J k t 12170
Jakarta 12170. email:
il info@sintegral.com
i f @ i t l
Phone (021) 726 41 26

7/9/2016 6