Anda di halaman 1dari 73

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

(RKAS)
TAHUN AJARAN 2014/2015
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Terisi
Kecamatan : Terisi
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
PENERIMAAN
Nomor Nomor Nomor Nomor
Uraian Jumlah
Urut Kode Urut Kode
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. 1 SISA TAHUN LALU - I 1
1.1
II. 2 PENDAPATAN RUTIN 2,295,972,022 1.2
2.1 Gaji Pokok PNS 2,148,372,022 1.3
2.2 Tunjangan Daerah 147,600,000 1.4
2.3 Tunjangan Profesi - 1.5
2.4 Tunjangan Kualifikasi - 1.6
2.5 Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS - 1.7
1.8
III. 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 1,016,432,500
3.1 BOS Pusat : (1091 siswa x Rp. 710.000) 774,610,000
3.2 BOS Provinsi : (1091 siswa x Rp. 127.500,-) 139,102,500
3.3 BOPF : (328 siswa x Rp 200.000) 65,600,000
3.4 Bos Buku 37,120,000

IV. 4 BANTUAN - II 2
4.1 Dana Dekonsentrasi - 2.1
4.2 Dana Tugas Pembantuan - 2.2
4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) - 2.3
4.4 Bantuan Siswa Miskin/BSM - 2.4

V 5 PENDAPATAN ASLI SEKOLAH -


5.1 DSP Tahunan -
5.2 DSP Bulanan -
5.3 Iuran/Pungutan Lain -
5.4 Sumbangan Sukarela -
5.5 Usaha Sekolah -
JUMLAH PENERIMAAN 3,312,404,522 JUML

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite SMP Negeri 1 Terisi Kepala SMP Negeri 1 Terisi

SINAR AGUNG, S.Pd., M.Si. MUHADI, M.Pd.


NIP.19641109 199009 1 001
Format : 8 )
GARAN SEKOLAH (RKAS)
)
2014/2015

PENGELUARAN

Uraian Jumlah

(7) (8)
PROGRAM SEKOLAH 623,835,400
Pengembangan Kompetensi Lulusan 99,472,500
Pengembangan Standar Isi 25,175,000
Pengembangan Proses Proses 49,596,000
Pengembangan PTK 30,074,750
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 143,430,500
Pengembangan Standar Pengelolaan 9,500,600 150,195,000
Pengembangan Standar Biaya 126,732,250 149685000
Pengembangan dan Implementasi System Penilaian 139,853,800

510,000

NON PROGRAM SEKOLAH 2,688,569,122


Belanja Pegawai 2,481,992,022
Belanja Barang dan Jasa 89,217,100
Belanja Pemeliharaan 108,860,000
Belanja Modal 8,500,000

JUMLAH PENGELUARAN 3,312,404,522


Terisi, Juli 2014
Dibuat Oleh :
Bendahara,

SUKATMA, S.Pd.
NIP. 19720505 200801 1 009
Penjelasan Perubahan Nilai BOS PUSAT
Berdasarkan Perubahan Anggaran dan Jumlah Siswa

Nilai / semester I x semester II x


Nilai/tahun
semester 1178(Jml. Siswa) 1170(Jml. Siswa)

Baru 710,000 355,000 415,350,000


Lama 570,000 285,000 335,730,000
Selisih 140,000 70,000

Penjelasan Perubahan Nilai BOS PROPINSI


Berdasarkan Perubahan Jumlah Siswa
Nilai / semester I x semester II x
Nilai/tahun
semester 1178(Jml. Siswa) 1170(Jml. Siswa)

Baru 127,500 63,750 74,587,500


Lama 127,500 63,750 75,097,500
Selisih - -

Penjelasan Subsidi APBD 2

Besar Banyak Subsidi x 27 rb x


Subsidi Rombel 6 bulan

100,000 27 16,200,000
ANGGARAN
ANGGARAN

415,350,000 418,190,000
335,730,000 335,730,000

751,080,000 2,840,000 753,920,000


ANGGARAN

74,587,500
75,097,500

149,685,000 510,000 150,195,000


RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
(RKAS)
TAHUN AJARAN 2014/2015
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Terisi
Kecamatan : Terisi
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
PENERIMAAN
Nomor Nomor Nomor Nomor
Uraian Jumlah
Urut Kode Urut Kode
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. 1 SISA TAHUN LALU - I 1
1.1
II. 2 PENDAPATAN RUTIN 2,295,972,022 1.2
2.1 Gaji Pokok PNS 2,148,372,022 1.3
2.2 Tunjangan Daerah 147,600,000 1.4
2.3 Tunjangan Profesi - 1.5
2.4 Tunjangan Kualifikasi - 1.6
2.5 Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS - 1.7
1.8
III. 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 1,016,432,500
3.1 BOS Pusat : (1091 siswa x Rp. 710.000)+Bos Buku Rp 37.120.000 811,730,000
3.2 BOS Provinsi : (1091 siswa x Rp. 127.500,-) 139,102,500
3.3 BOPF : (328 siswa x Rp 200.000) 65,600,000

IV. 4 BANTUAN - II 2
4.1 Dana Dekonsentrasi - 2.1
4.2 Dana Tugas Pembantuan - 2.2
4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) - 2.3
4.4 Bantuan Siswa Miskin/BSM - 2.4

V 5 PENDAPATAN ASLI SEKOLAH -


5.1 DSP Tahunan -
5.2 DSP Bulanan -
5.3 Iuran/Pungutan Lain -
5.4 Sumbangan Sukarela -
5.5 Usaha Sekolah -
JUMLAH PENERIMAAN 3,312,404,522 JUML

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite SMP Negeri 1 Terisi Kepala SMP Negeri 1 Terisi

SINAR AGUNG, S.Pd., M.Si. MUHADI, M.Pd.


NIP.19641109 199009 1 001
Format : 8 )
GARAN SEKOLAH (RKAS)
)
2014/2015

PENGELUARAN

Uraian Jumlah

(7) (8)
PROGRAM SEKOLAH 623,835,400
Pengembangan Kompetensi Lulusan 99,472,500
Pengembangan Standar Isi 25,175,000
Pengembangan Proses Proses 49,596,000
Pengembangan PTK 30,074,750
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 143,430,500
Pengembangan Standar Pengelolaan 9,500,600 150,195,000
Pengembangan Standar Biaya 126,732,250 149685000
Pengembangan dan Implementasi System Penilaian 139,853,800

510,000

NON PROGRAM SEKOLAH 2,688,569,122


Belanja Pegawai 2,481,992,022
Belanja Barang dan Jasa 89,217,100
Belanja Pemeliharaan 108,860,000
Belanja Modal 8,500,000

JUMLAH PENGELUARAN 3,312,404,522

Terisi, Juli 2014


Dibuat Oleh :
Bendahara,

SUKATMA, S.Pd.
NIP. 19720505 200801 1 009
Penjelasan Perubahan Nilai BOS PUSAT
Berdasarkan Perubahan Anggaran dan Jumlah Siswa

Nilai / semester I x semester II x


Nilai/tahun
semester 1178(Jml. Siswa) 1170(Jml. Siswa)

Baru 710,000 355,000 415,350,000


Lama 570,000 285,000 335,730,000
Selisih 140,000 70,000

Penjelasan Perubahan Nilai BOS PROPINSI


Berdasarkan Perubahan Jumlah Siswa
Nilai / semester I x semester II x
Nilai/tahun
semester 1178(Jml. Siswa) 1170(Jml. Siswa)

Baru 127,500 63,750 74,587,500


Lama 127,500 63,750 75,097,500
Selisih - -

Penjelasan Subsidi APBD 2

Besar Banyak Subsidi x 27 rb x


Subsidi Rombel 6 bulan

100,000 27 16,200,000
ANGGARAN
ANGGARAN

415,350,000 418,190,000
335,730,000 335,730,000

751,080,000 2,840,000 753,920,000


ANGGARAN

74,587,500
75,097,500

149,685,000 510,000 150,195,000


RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (
TAHUN AJARAN 2014/2015

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Terisi


Kecamatan : Terisi
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
Triwulan : (I, II, III dan IV)
Sumber Dana : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat

Nomor Nomor Jumlah Biaya


Uraian Kegiatan/Penggunaan
Urut Kode (Rp)
(1) (2) (3) (4)
I 1 PROGRAM SEKOLAH 466,042,900
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 95,472,500
1.1.1 Bimbingan Materi UN Per Kelompok Siswa Kelas IX oleh Pengajar Materi UN 24,160,000
1.1.2 Penyediaan Informasi Tentang Ujian Nasional (SKL dan kisi-kisi) 1,875,000
1.1.3 Insentif Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM kelas VII, VIII dan IX) 2,250,000
1.1.4 Peningkatan Prestasi di Bidang Akademik 13,987,500
1.1.5 Peningkatan Prestasi di Bidang Non Akademik 18,000,000
1.1.6 Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 8,000,000
1.1.7 Penyelenggaraan Majlis Ta`lim Sekolah 1,700,000
1.1.8 Peningkatan Jumlah Kelulusan 23,500,000
1.1.9 Peningkatan Jumlah Siswa yang Melanjutkan Studi 2,000,000

1.2 Pengembangan Standar isi 24,575,000


1.2.1 Workshop Tim Pengembangan Kurikulum 4,000,000
1.2.2 Penyusunan Program Tahunan, Semester, dan Pembagian Tugas 1,275,000
1.2.3 Workshop Penyusunan dan Pengembangan Kelas VII,VIII dan IX 1,000,000
1.2.4 WorkshoP Penyusunan dan Pengembangan RPP 2,000,000
1.2.5 Penyusunan dan Pengembangan Program Kerja Bidang 11,800,000
1.2.6 Penyu. Buku Administrasi Mengajar Guru, Wali Kelas dan BK 2,000,000
1.2.7 Pengemb. Bahan Ajar, Modul, Buku, dan Media Pembelajaran 2,500,000

1.3 Pengembangan Standar Proses 37,096,000


1.3.1 Kegiatan Pembelajaran 14,150,000
1.3.2 Kegiatan Remedial/Pengayaan 22,946,000
-
1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 22,007,500
1.4.1 Updating data Guru/Pegawai/Siswa 1,500,000
1.4.2 Penyusunan Jadwal dan Pembagian Tugas Mengajar 337,500
1.4.3 Kegiatan KKG/MGMP 14,970,000
1.4.4 Kegiatan K3S/MKKS 2,700,000
1.4.5 Kegiatan Penunjang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,500,000

1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 124,383,000


1.5.1 Biaya Pengadaan Buku Teks Pelajaran BSE PAI 23,560,000
1.5.2 Biaya Pengadaan Buku Kurtilas 37,120,000
1.5.3 Biaya Pengadaan Buku Penunjang Perpustakaan -
1.5.4 Pengadaan Buku Administrasi Guru dan Siswa 5,780,000
1.5.5 Biaya Pengadaan Alat Praktek 11,250,000
1.5.6 Biaya Pembangunan Ruang Kelas -
Nomor Nomor Jumlah Biaya
Uraian Kegiatan/Penggunaan
Urut Kode (Rp)
(1) (2) (3) (4)
1.5.7 Biaya Pembangunan Ruang Perpustakaan -
1.5.8 Biaya Pembangunan Ruang Laboratorium -
1.5.9 Biaya Pembangunan Ruang Kantor -
1.5.10 Biaya Pengadaan Mesin Tik -
1.5.11 Biaya Pengadaan Komputer & Multimedia 13,550,000
1.5.12 Biaya Pengadaan Jaringan Internet 1,500,000
1.5.13 Biaya Pengadaan Meubeler Kelas/Kantor/Lab 23,400,000
1.5.14 Pengadaan Pot dan Tanaman 2,000,000
1.5.15 Pengadaan Bahan dan Alat Kebersihan 3,148,000
1.5.16 Pengadaan Tempat Sampah 750,000
1.5.17 Lomba Kebersihan antar Kelas 1,325,000
1.5.18 Lomba Kebersihan antar Sekolah 1,000,000

1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan 9,500,600


1.6.1 Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) 700,000
1.6.2 Rapat Komite Sekolah 400,000
1.6.3 Pengembangan Pengalokasian Dana dalam Bentuk Penyusunan RKT 600,000
1.6.4 Pembuatan Tata Tertib Sekolah 100,000
1.6.5 Pembuatan Papan Sekolah 600,000
1.6.6 Pembuatan Panel Data 775,600
1.6.7 Sosialisasi Berbagai Peraturan 400,000
1.6.8 Kegiatan Supervisi dan Monev 3,675,000
1.6.9 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan 2,250,000

1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 54,214,500


1.7.1 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 5,000,000
1.7.2 Kegiatan Orientasi Peserta Didik Baru (MOS) 3,975,000
1.7.3 Kegiatan OSIS 3,500,000
1.7.4 Kegiatan Ektrakurikuler 34,364,500
1.7.5 Kegiatan Pembinaan Keagamaan 1,000,000
1.7.6 Beasiswa/Biaya untuk Siswa 5,800,000
1.7.7 Kegiatan Pelacakan Terhadap Alumni -
1.7.8 Kegiatan BP/BK -
1.7.9 Pelatihan Kewirausahaan 575,000

1.8 Pengembangan dan Implementasi System Penilaian 98,793,800


1.8.1 Penulisan Buku Raport 15,000,000
1.8.2 Pembuatan Buku Absen 1,125,000
1.8.3 Ulangan Harian 2,610,000
1.8.4 Ulangan Tengah Semester 10,470,000
1.8.5 UAS Semester Ganjil 18,190,000
1.8.6 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 15,155,400
1.8.7 Penyelenggaraan Try Out/ Uji Coba UN Kelas IX 3,750,000
1.8.8 Pelaksanaan Ujian Sekolah Kelas IX 25,823,400
1.8.9 Penyelenggaraan Ujian Nasional 6,670,000

II 2 NON PROGRAM SEKOLAH 345,687,100


2.1 Belanja Pegawai 186,020,000
2.1.1 Gaji PNS -
2.1.2 Tunjangan Daerah -
2.1.3 Tunjangan Profesi -
2.1.4 Tunjangan Kualifikasi -
2.1.5 Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS -
Nomor Nomor Jumlah Biaya
Uraian Kegiatan/Penggunaan
Urut Kode (Rp)
(1) (2) (3) (4)
2.1.6 Honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer 186,020,000
2.1.7 Honor Lembur (Kegiatan yang tidak terkait dengan prog sekolah) -

2.2 Belanja Barang dan Jasa 84,217,100


2.2.1 Biaya Langganan Listrik 16,200,000
2.2.2 Biaya Langganan Air 7,200,000
2.2.3 Biaya Langganan Telepon 2,400,000
2.2.4 Biaya Langganan Internet 10,900,000
2.2.5 Biaya Langganan Koran dan Majalah 6,375,000
2.2.6 Biaya Pengadaan Alat Penerangan (alat listrik) 9,000,000
2.2.7 Biaya ATK untuk administrasi sekolah 27,017,100
2.2.8 Biaya Fotocopy 3,075,000
2.2.9 Biaya Pengadaan Alat-alat Kantor 2,050,000

2.3 Belanja Pemeliharaan 66,950,000


2.3.1 Biaya Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas 3,000,000
2.3.2 Biaya Pengecetan Gedung Sekolah 12,000,000
2.3.3 Biaya Perbaikan Atap, Lantai, Kaca Ruang Kelas 5,000,000
2.3.4 Biaya Perbaikan WC/Kamar Mandi 3,000,000
2.3.5 Pemeliharaan Sarana Ibadah 2,500,000
2.3.6 Biaya Perbaikan Meubelair Sekolah 12,000,000
2.3.7 Biaya Perbaikan /Pemeliharaan Alat-Alat Kantor/Sekolah 12,000,000
2.3.8 Biaya Perbaikan Pagar Sekolah 3,750,000
2.3.9 Biaya Perbaikan Halaman/Lapangan Upacara 4,000,000
2.3.10 Biaya Perbaikan Lapangan Olahraga 3,700,000
2.3.11 Biaya Pemeliharaan Saluran Air/Drainase dan Taman Sekolah 6,000,000

2.4 Belanja Lain-lain 8,500,000


2.4.1 Biaya Kebutuhan rumah tangga sekolah 5,000,000
2.4.2 Biaya Transport Penjalananan Dinas 3,500,000
JUMLAH 811,730,000
774,610,000

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite SMP Negeri 1 Terisi Kepala SMP Negeri 1 Terisi

SINAR AGUNG, S.Pd., M.Si. MUHADI, M.Pd.


NIP.19641109 199009 1 001
Format : 8. a )
KOLAH (RKAS)

Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)
144,027,625 70,657,225 152,846,025 98,512,025
11,400,000 9,400,000 49,472,500 25,200,000
- - 24,160,000 -
- - 1,875,000 -
1,000,000 - 1,250,000 -
3,000,000 3,000,000 4,187,500 3,800,000
4,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000
3,000,000 2,000,000 - 3,000,000
400,000 400,000 500,000 400,000
- - 12,500,000 11,000,000
- - - 2,000,000

12,700,000 - 11,875,000 -
2,000,000 - 2,000,000 -
650,000 - 625,000 -
1,000,000 - - -
1,000,000 - 1,000,000 -
5,550,000 - 6,250,000 -
1,000,000 - 1,000,000 -
1,500,000 - 1,000,000 -

8,349,000 8,349,000 10,349,000 10,049,000


3,162,500 3,162,500 3,962,500 3,862,500
5,186,500 5,186,500 6,386,500 6,186,500
- - - -
4,037,500 3,887,500 7,545,000 6,537,500
- - - 1,500,000
150,000 - 187,500 -
3,287,500 3,287,500 4,107,500 4,287,500
600,000 600,000 750,000 750,000
- - 2,500,000 -

86,895,000 2,849,000 32,015,000 2,624,000


23,560,000 - - -
37,120,000 - - -
- - - -
2,565,000 - 3,215,000 -
5,000,000 - 6,250,000 -
- - - -
Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5,000,000 - 8,550,000 -
1,500,000 - - -
10,400,000 - 13,000,000 -
1,000,000 - 1,000,000 -
- 1,324,000 - 1,824,000
750,000 - - -
- 525,000 - 800,000
- 1,000,000 - -

1,200,000 4,050,600 2,250,000 2,000,000


700,000 - - -
- 400,000 - -
- 600,000 - -
100,000 - - -
- 600,000 - -
- 775,600 - -
400,000 - - -
- 1,675,000 - 2,000,000
- - 2,250,000 -

18,366,125 10,616,125 10,291,125 14,941,125


5,000,000 - - -
3,975,000 - - -
1,500,000 - - 2,000,000
7,641,125 7,641,125 9,541,125 9,541,125
250,000 - 750,000 -
- 2,400,000 - 3,400,000
- - - -
- - - -
- 575,000 - -

1,080,000 31,505,000 29,048,400 37,160,400


- 7,500,000 - 7,500,000
500,000 - 625,000 -
580,000 580,000 725,000 725,000
- 5,235,000 - 5,235,000
- 18,190,000 - -
- - - 15,155,400
- - 1,875,000 1,875,000
- - 25,823,400 -
- - - 6,670,000

68,359,275 87,559,275 91,689,275 98,079,275


41,505,000 41,505,000 51,505,000 51,505,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)
41,505,000 41,505,000 51,505,000 51,505,000
- - - -

19,854,275 19,854,275 23,184,275 21,324,275


4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
600,000 600,000 600,000 600,000
2,500,000 2,500,000 3,130,000 2,770,000
1,500,000 1,500,000 1,875,000 1,500,000
2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000
6,254,275 6,254,275 7,754,275 6,754,275
700,000 700,000 875,000 800,000
450,000 450,000 600,000 550,000

5,000,000 24,200,000 14,750,000 23,000,000


- 3,000,000 - -
- 5,000,000 - 7,000,000
- - 5,000,000 -
- - 3,000,000 -
- 2,500,000 - -
- 5,000,000 - 7,000,000
- 5,000,000 - 7,000,000
- - 3,750,000 -
2,000,000 - - 2,000,000
- 3,700,000 - -
3,000,000 - 3,000,000 -

2,000,000 2,000,000 2,250,000 2,250,000


1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000
1,000,000 1,000,000 750,000 750,000
212,386,900 158,216,500 244,535,300 196,591,300

Terisi, Juli 2014


Dibuat Oleh :
Bendahara,

SUKATMA, S.Pd.
NIP. 19720505 200801
Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)
Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)
Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)
1178
SATUAN BOS PER TRIWULAN PERSEMESTER
SATUAN BOS BOS X JUMLAH
PUSAT SISWA (1170)
710,000 177,500 355,000 415,350,000
251,358,050 570,000 142,500 285,000 335,730,000
140000
35000
751,080,000
selisih
70000
Jumlah siswa
1178
1,170
SATUAN BOS PER TRIWULAN PERSEMESTER
SATUAN BOS BOS X JUMLAH
PUSAT SISWA (1170)
710,000 177,500 355,000 415,350,000

189,768,550

441126600
SATUAN BOS PER TRIWULAN PERSEMESTER
SATUAN BOS BOS X JUMLAH
PUSAT SISWA (1170)
710,000 177,500 355,000 415,350,000

335,730,000 415,350,000
370,603,400 441,126,600
(34,873,400) (25,776,600)
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 2014/2015

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Terisi


Kecamatan : Terisi
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
Triwulan : (I, II, III dan IV)
Sumber Dana : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi

Nomor Nomor Jumlah Biaya


Uraian Kegiatan/Penggunaan
Urut Kode (Rp)
(1) (2) (3) (4)
I 1 PROGRAM SEKOLAH 92,192,500
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 4,000,000
1.1.1 Bimbingan Materi UN Per Kelompok Siswa Kelas IX oleh Pengajar Materi UN -
1.1.2 Penyediaan Informasi Tentang Ujian Nasional (SKL dan kisi-kisi) -
1.1.3 Insentif Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM kelas VII, VIII dan IX) 500,000
1.1.4 Peningkatan Prestasi di Bidang Akademik 1,000,000
1.1.5 Peningkatan Prestasi di Bidang Non Akademik 1,000,000
1.1.6 Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 1,500,000
1.1.7 Penyelenggaraan Majlis Ta`lim Sekolah -
1.1.8 Peningkatan Jumlah Kelulusan -
1.1.9 Peningkatan Jumlah Siswa yang Melanjutkan Studi -
-
1.2 Pengembangan Standar isi 600,000
1.2.1 Workshop Tim Pengembangan Kurikulum -
1.2.2 Penyusunan Program Tahunan, Semester, dan Pembagian Tugas -
1.2.3 Workshop Penyusunan dan Pengembangan Kelas VII,VIII dan IX -
1.2.4 WorkshoP Penyusunan dan Pengembangan RPP -
1.2.5 Penyusunan dan Pengembangan Program Kerja Bidang -
1.2.6 Penyu. Buku Administrasi Mengajar Guru, Wali Kelas dan BK 600,000
1.2.7 Pengemb. Bahan Ajar, Modul, Buku, dan Media Pembelajaran -

1.3 Pengembangan Standar Proses 12,500,000


1.3.1 Kegiatan Pembelajaran 5,000,000
1.3.2 Kegiatan Remedial/Pengayaan 7,500,000

1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8,067,250


1.4.1 Updating data Guru/Pegawai/Siswa -
1.4.2 Penyusunan Jadwal dan Pembagian Tugas Mengajar -
1.4.3 Kegiatan KKG/MGMP 6,000,000
1.4.4 Kegiatan K3S/MKKS -
1.4.5 Kegiatan Penunjang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,067,250
1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 19,047,500
1.5.1 Biaya Pengadaan Buku Teks Pelajaran 9,000,000
1.5.2 Biaya Pengadaan Buku Kurtilas -
1.5.3 Biaya Pengadaan Buku Penunjang Perpustakaan 2,000,000
1.5.4 Pengadaan Buku Administrasi Guru dan Siswa 1,000,000
1.5.5 Biaya Pengadaan Alat Praktek 1,200,000
1.5.6 Biaya Pembangunan Ruang Kelas -
Nomor Nomor Jumlah Biaya
Uraian Kegiatan/Penggunaan
Urut Kode (Rp)
(1) (2) (3) (4)
1.5.7 Biaya Pembangunan Ruang Perpustakaan -
1.5.8 Biaya Pembangunan Ruang Laboratorium -
1.5.9 Biaya Pembangunan Ruang Kantor -
1.5.10 Biaya Pengadaan Mesin Tik 1,000,000
1.5.11 Biaya Pengadaan Komputer & Multimedia 3,000,000
1.5.12 Biaya Pengadaan Jaringan Internet -
1.5.13 Biaya Pengadaan Meubeler Kelas/Kantor/Lab 1,000,000
1.5.14 Pengadaan Pot dan Tanaman 247,500
1.5.15 Pengadaan Bahan dan Alat Kebersihan 600,000
1.5.16 Pengadaan Tempat Sampah -
1.5.17 Lomba Kebersihan antar Kelas -
1.5.18 Lomba Kebersihan antar Sekolah -

1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan -


1.6.1 Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) -
1.6.2 Rapat Komite Sekolah -
1.6.3 Pengembangan Pengalokasian Dana dalam Bentuk Penyusunan RKT -
1.6.4 Pembuatan Tata Tertib Sekolah -
1.6.5 Pembuatan Papan Sekolah -
1.6.6 Pembuatan Panel Data -
1.6.7 Sosialisasi Berbagai Peraturan -
1.6.8 Kegiatan Supervisi dan Monev -
1.6.9 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan -

1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 6,917,750


1.7.1 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2,500,000
1.7.2 Kegiatan Orientasi Peserta Didik Baru (MOS) -
1.7.3 Kegiatan OSIS 400,000
1.7.4 Kegiatan Ektrakurikuler 2,817,750
1.7.5 Kegiatan Pembinaan Keagamaan 700,000
1.7.6 Beasiswa/Biaya untuk Siswa -
1.7.7 Kegiatan Pelacakan Terhadap Alumni -
1.7.8 Kegiatan BP/BK 500,000
1.7.9 Pelatihan Kewirausahaan -

1.8 Pengembangan dan Implementasi System Penilaian 41,060,000


1.8.1 Penulisan Buku Raport 4,230,000
1.8.2 Pembuatan Buku Absen 80,000
1.8.3 Ulangan Harian 2,000,000
1.8.4 Ulangan Tengah Semester 5,000,000
1.8.5 UAS Semester Ganjil 5,000,000
1.8.6 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 7,000,000
1.8.7 Penyelenggaraan Try Out/ Uji Coba UN Kelas IX 750,000
1.8.8 Pelaksanaan Ujian Sekolah Kelas IX 12,000,000
1.8.9 Penyelenggaraan Ujian Nasional 5,000,000

II 2 NON PROGRAM SEKOLAH 46,910,000


2.1 Belanja Pegawai -
2.1.1 Gaji PNS -
2.1.2 Tunjangan Daerah -
Nomor Nomor Jumlah Biaya
Uraian Kegiatan/Penggunaan
Urut Kode (Rp)
(1) (2) (3) (4)
2.1.3 Tunjangan Profesi -
2.1.4 Tunjangan Kualifikasi -
2.1.5 Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS -
2.1.6 Honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer -
2.1.7 Honor Lembur (Kegiatan yang tidak terkait dengan prog sekolah) -

2.2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000


2.2.1 Biaya Langganan Listrik -
2.2.2 Biaya Langganan Air -
2.2.3 Biaya Langganan Telepon -
2.2.4 Biaya Langganan Internet 2,000,000
2.2.5 Biaya Langganan Koran dan Majalah -
2.2.6 Biaya Pengadaan Alat Penerangan (alat listrik) -
2.2.7 Biaya ATK untuk administrasi sekolah 2,000,000
2.2.8 Biaya Fotocopy 1,000,000
2.2.9 Biaya Pengadaan Alat-alat Kantor -
-
2.3 Belanja Pemeliharaan 41,910,000
2.3.1 Biaya Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas 500,000
2.3.2 Biaya Pengecetan Gedung Sekolah 510,000
2.3.3 Biaya Perbaikan Atap -
2.3.4 Biaya Perbaikan WC/Kamar Mandi 40,000,000
2.3.5 Pemeliharaan Sarana Ibadah -
2.3.6 Biaya Perbaikan Meubelair Sekolah 500,000
2.3.7 Biaya Perbaikan /Pemeliharaan Alat-Alat Kantor/Sekolah 400,000
2.3.8 Biaya Perbaikan Pagar Sekolah -
2.3.9 Biaya Perbaikan Halaman/Lapangan Upacara/Taman -
2.3.10 Biaya Perbaikan Lapangan Olahraga -
2.3.11 Biaya Pemeliharaan Saluran Air/Drainase dan Taman Sekolah -

2.4 Belanja Lain-lain -


2.4.1 Biaya Kebutuahn sehari-hari di sekolah (kopi/teh/gula) -
2.4.2 Biaya Transport Penjalananan Dinas -
JUMLAH 139,102,500
139,102,500
-

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite SMP Negeri 1 Terisi Kepala SMP Negeri 1 T

SINAR AGUNG, S.Pd., M.Si. MUHADI, M.Pd.


22

NIP.19641109 199009 1
Format : 8.b )
EKOLAH (RKAS)

Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)
29,988,875 26,971,375 17,250,000 17,982,250
2,500,000 1,500,000 - -
- - - -
- - - -
500,000 - -
- 1,000,000 -
500,000 500,000
1,500,000 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
600,000 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
600,000 - -
- - - -

6,250,000 6,250,000 - -
2,500,000 2,500,000
3,750,000 3,750,000

3,600,000 3,600,000 - 867,250


- - - -
- - - -
3,000,000 3,000,000
- - -
600,000 600,000 867,250
11,900,000 3,147,500 4,000,000 -
5,000,000 - 4,000,000 -
- - - -
2,000,000 - -
1,000,000 - - -
600,000 600,000
- - - -
Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)
- - - -
- - - -
- - - -
- 1,000,000 - -
3,000,000 - - -
- - - -
- 1,000,000 -
- 247,500 - - 92500 155,000
300,000 300,000 -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

4,558,875 2,358,875 - -
2,500,000 - - -
- - - -
400,000 - - -
1,408,875 1,408,875
- 700,000 - -
- - - -
- - - -
250,000 250,000
- - - -

580,000 10,115,000 13,250,000 17,115,000


- 2,115,000 - 2,115,000
80,000 - - -
500,000 500,000 500,000 500,000
- 2,500,000 - 2,500,000
- 5,000,000 - -
- - - 7,000,000
- - 750,000 -
- - 12,000,000 - 2,490,000
- - - 5,000,000

2,400,000 3,000,000 40,500,000 1,010,000


- - - -
- - - -
- - - -
Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

2,000,000 2,000,000 500,000 500,000


- - - -
- - - -
- - - -
500,000 500,000 500,000 500,000
- - - -
- - - -
1,000,000 1,000,000
500,000 500,000
- - -
- - - -
400,000 1,000,000 40,000,000 510,000
- 500,000 - -
- - 510,000
- - - -
- - 40,000,000 -
- - - -
- 500,000 -
400,000 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
32,388,875 29,971,375 57,750,000 18,992,250 - 139,102,500 139,102,500

79,232,250
76,742,250
Terisi, Juli 2014
Dibuat Oleh :
Bendahara,

SUKATMA, S.Pd.
NIP. 19720505 200801 1 009
Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)
Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)
Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLA
TAHUN AJARAN 2014/2015

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Terisi


Kecamatan : Terisi
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
Triwulan : (I, II, III dan IV)
Sumber Dana : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat + Provinsi + BOPF

Nomor Nomor Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah


Urut Kode
(1) (2) (3) (4)
I 1 PROGRAM SEKOLAH 623,835,400
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 99,472,500
1.1.1 Bimbingan Materi UN Per Kelompok Siswa Kelas IX 24,160,000
1.1.2 Penyediaan Informasi Tentang Ujian Nasional (SKL dan kisi-kisi) 1,875,000
1.1.3 Insentif Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM kelas VII, VIII dan IX) 2,750,000
1.1.4 Peningkatan Prestasi di Bidang Akademik 14,987,500
1.1.5 Peningkatan Prestasi di Bidang Non Akademik 19,000,000
1.1.6 Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 9,500,000
1.1.7 Penyelenggaraan Majlis Ta`lim Sekolah 1,700,000
1.1.8 Peningkatan Jumlah Kelulusan 23,500,000
1.1.9 Peningkatan Jumlah Siswa yang Melanjutkan Studi 2,000,000

1.2 Pengembangan Standar isi 25,175,000


1.2.1 Workshop Tim Pengembangan Kurikulum 4,000,000
1.2.2 Penyusunan Program Tahunan, Semester, dan Pembagian 1,275,000
1.2.3 Workshop Penyusunan dan Pengembangan Kelas VII,VIII dan IX 1,000,000
1.2.4 WorkshoP Penyusunan dan Pengembangan RPP 2,000,000
1.2.5 Penyusunan dan Pengembangan Program Kerja Bidang 11,800,000
1.2.6 Penyu. Buku Administrasi Mengajar Guru, Wali Kelas dan BK 2,600,000
1.2.7 Pengemb. Bahan Ajar, Modul, Buku, dan Media Pembelajaran 2,500,000

1.3 Pengembangan Standar Proses 49,596,000


1.3.1 Kegiatan Pembelajaran 19,150,000
1.3.2 Kegiatan Remedial/Pengayaan 30,446,000

1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 30,074,750


1.4.1 Updating data Guru/Pegawai/Siswa 1,500,000
1.4.2 Penyusunan Jadwal dan Pembagian Tugas Mengajar 337,500
1.4.3 Kegiatan KKG/MGMP 20,970,000
1.4.4 Kegiatan K3S/MKKS 2,700,000
1.4.5 Kegiatan Penunjang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4,567,250
1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 143,430,500
1.5.1 Biaya Pengadaan Buku Teks Pelajaran 32,560,000
1.5.2 Biaya Pengadaan Buku Kurtilas 37,120,000
1.5.3 Biaya Pengadaan Buku Penunjang Perpustakaan 2,000,000
1.5.4 Pengadaan Buku Administrasi Guru dan Siswa 6,780,000
1.5.5 Biaya Pengadaan Alat Praktek 12,450,000
1.5.6 Biaya Pembangunan Ruang Kelas -
1.5.7 Biaya Pembangunan Ruang Perpustakaan -
1.5.8 Biaya Pembangunan Ruang Laboratorium -
1.5.9 Biaya Pembangunan Ruang Kantor -
1.5.10 Biaya Pengadaan Mesin Tik 1,000,000
Nomor Nomor Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah
Urut Kode
(1) (2) (3) (4)
1.5.11 Biaya Pengadaan Komputer & Multimedia 16,550,000
1.5.12 Biaya Pengadaan Jaringan Internet 1,500,000
1.5.13 Biaya Pengadaan Meubeler Kelas/Kantor/Lab 24,400,000
1.5.14 Pengadaan Pot dan Tanaman 2,247,500
1.5.15 Pengadaan Bahan dan Alat Kebersihan 3,748,000
1.5.16 Pengadaan Tempat Sampah 750,000
1.5.17 Lomba Kebersihan antar Kelas 1,325,000
1.5.18 Lomba Kebersihan antar Sekolah 1,000,000

1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan 9,500,600


1.6.1 Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) 700,000
1.6.2 Rapat Komite Sekolah 400,000
1.6.3 Pengembangan Pengalokasian Dana dalam Bentuk Penyusunan RKT 600,000
1.6.4 Pembuatan Tata Tertib Sekolah 100,000
1.6.5 Pembuatan Papan Sekolah 600,000
1.6.6 Pembuatan Panel Data 775,600
1.6.7 Sosialisasi Berbagai Peraturan 400,000
1.6.8 Kegiatan Supervisi dan Monev 3,675,000
1.6.9 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 2,250,000

1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 126,732,250


1.7.1 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 7,500,000
1.7.2 Kegiatan Orientasi Peserta Didik Baru (MOS) 3,975,000
1.7.3 Kegiatan OSIS 3,900,000
1.7.4 Kegiatan Ektrakurikuler 37,182,250
1.7.5 Kegiatan Pembinaan Keagamaan 1,700,000
1.7.6 Beasiswa/Biaya untuk Siswa 71,400,000
1.7.7 Kegiatan Pelacakan Terhadap Alumni -
1.7.8 Kegiatan BP/BK 500,000
1.7.9 Pelatihan Kewirausahaan 575,000
1.8 Pengembangan dan Implementasi System Penilaian 139,853,800
1.8.1 Penulisan Buku Raport 19,230,000
1.8.2 Pembuatan Buku Absen 1,205,000
1.8.3 Ulangan Harian 4,610,000
1.8.4 Ulangan Tengah Semester 15,470,000
1.8.5 UAS Semester Ganjil 23,190,000
1.8.6 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 22,155,400
1.8.7 Penyelenggaraan Try Out/ Uji Coba UN Kelas IX 4,500,000
1.8.8 Pelaksanaan Ujian Sekolah Kelas IX 37,823,400
1.8.9 Penyelenggaraan Ujian Nasional 11,670,000

II 2 NON PROGRAM SEKOLAH 2,688,569,122


2.1 Belanja Pegawai 2,481,992,022
2.1.1 Gaji PNS 2,148,372,022
2.1.2 Tunjangan Daerah 147,600,000
2.1.3 Tunjangan Profesi -
2.1.4 Tunjangan Kualifikasi -
2.1.5 Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS -
2.1.6 Honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer 186,020,000
2.1.7 Honor Lembur (Kegiatan yang tidak terkait dengan prog sekolah) -

2.2 Belanja Barang dan Jasa 89,217,100


2.2.1 Biaya Langganan Listrik 16,200,000
2.2.2 Biaya Langganan Air 7,200,000
Nomor Nomor Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah
Urut Kode
(1) (2) (3) (4)
2.2.3 Biaya Langganan Telepon 2,400,000
2.2.4 Biaya Langganan Internet 12,900,000
2.2.5 Biaya Langganan Koran dan Majalah 6,375,000
2.2.6 Biaya Pengadaan Alat Penerangan (alat listrik) 9,000,000
2.2.7 Biaya ATK untuk administrasi sekolah 29,017,100
2.2.8 Biaya Fotocopy 4,075,000
2.2.9 Biaya Pengadaan Alat-alat Kantor 2,050,000

2.3 Belanja Pemeliharaan 108,860,000


2.3.1 Biaya Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas 3,500,000
2.3.2 Biaya Pengecetan Gedung Sekolah 12,510,000
2.3.3 Biaya Perbaikan Atap, Lantai, Kaca Ruang Kelas 5,000,000
2.3.4 Biaya Perbaikan WC/Kamar Mandi 43,000,000
2.3.5 Pemeliharaan Sarana Ibadah 2,500,000
2.3.6 Biaya Perbaikan Meubelair Sekolah 12,500,000
2.3.7 Biaya Perbaikan /Pemeliharaan Alat-Alat Kantor/Sekolah 12,400,000
2.3.8 Biaya Perbaikan Pagar Sekolah 3,750,000
2.3.9 Biaya Perbaikan Halaman/Lapangan Upacara 4,000,000
2.3.10 Biaya Perbaikan Lapangan Olahraga 3,700,000
2.3.11 Biaya Pemeliharaan Saluran Air/Drainase dan Taman Sekolah 6,000,000
2.4 Belanja Lain-lain 8,500,000
2.4.1 Biaya Kebutuahn sehari-hari di sekolah (kopi/teh/gula) 5,000,000
2.4.2 Biaya Transport Penjalananan Dinas 3,500,000
2.4.3 Lainnya -
JUMLAH 3,312,404,522
*)Kebutuhan/jumlah kolom disesuaikan berdasarkan sumber dana yang diterima

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite SMP Negeri 1 Terisi Kepala SMP Negeri 1 Terisi

SINAR AGUNG, S.Pd., M.Si. MUHADI, M.Pd.


NIP.19641109 199009 1 001
(Format : 8a,b dan c)
GGARAN SEKOLAH (RKAS)
AN 2014/2015

Penggunaan Dana Menurut Sumber Dana *)


BOS Bantuan Pendapatan
Rutin
Pusat Provinsi DAK Bantuan Lain Bantuan Lain Asli Sekolah
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
- 466,042,900 92,192,500 - 65,600,000 - -
- 95,472,500 4,000,000 - - - -
- 24,160,000 - - - - -
- 1,875,000 - - - - -
- 2,250,000 500,000 - - - -
- 13,987,500 1,000,000 - - - -
- 18,000,000 1,000,000 - - - -
- 8,000,000 1,500,000 - - - -
- 1,700,000 - - - - -
- 23,500,000 - - - - -
- 2,000,000 - - - - -

- 24,575,000 600,000 - - - -
- 4,000,000 - - - - -
- 1,275,000 - - - - -
- 1,000,000 - - - - -
- 2,000,000 - - - - -
- 11,800,000 - - - - -
- 2,000,000 600,000 - - - -
- 2,500,000 - - - - -

- 37,096,000 12,500,000 - - - -
- 14,150,000 5,000,000 - - - -
- 22,946,000 7,500,000 - - - -

- 22,007,500 8,067,250 - - - -
- 1,500,000 - - - - -
- 337,500 - - - - -
- 14,970,000 6,000,000 - - - -
- 2,700,000 - - - - -
- 2,500,000 2,067,250 - - - -
- 124,383,000 19,047,500 - - - -
- 23,560,000 9,000,000 - - - -
- 37,120,000 - - - - -
- - 2,000,000 - - -
- 5,780,000 1,000,000 - - - -
- 11,250,000 1,200,000 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 1,000,000 - - - -
Penggunaan Dana Menurut Sumber Dana *)
BOS Bantuan Pendapatan
Rutin
Pusat Provinsi DAK Bantuan Lain Bantuan Lain Asli Sekolah
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
- 13,550,000 3,000,000 - - -
- 1,500,000 - - - - -
- 23,400,000 1,000,000 - - - -
- 2,000,000 247,500 - - - -
- 3,148,000 600,000 - - - -
- 750,000 - - - - -
- 1,325,000 - - - - -
- 1,000,000 - - - - -

- 9,500,600 - - - - -
- 700,000 - - - - -
- 400,000 - - - - -
- 600,000 - - - - -
- 100,000 - - - - -
- 600,000 - - - - -
- 775,600 - - - - -
- 400,000 - - - - -
- 3,675,000 - - - -
- 2,250,000 - - - -

- 54,214,500 6,917,750 - 65,600,000 - -


- 5,000,000 2,500,000 - - - -
- 3,975,000 - - - - -
- 3,500,000 400,000 - - - -
- 34,364,500 2,817,750 - - - -
- 1,000,000 700,000 - - - -
- 5,800,000 - - 65,600,000 - 71,400,000
- - - - - - -
- - 500,000 - - - -
- 575,000 - - - - -
- 98,793,800 41,060,000 - - - -
- 15,000,000 4,230,000 - - - -
- 1,125,000 80,000 - - - -
- 2,610,000 2,000,000 - - - -
- 10,470,000 5,000,000 - - - -
- 18,190,000 5,000,000 - - - -
- 15,155,400 7,000,000 - - - -
- 3,750,000 750,000 - - - -
- 25,823,400 12,000,000 - - - -
- 6,670,000 5,000,000 - - - -

2,295,972,022 345,687,100 46,910,000 - - - -


2,295,972,022 186,020,000 - - - - -
2,148,372,022 - - - - - -
147,600,000 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 186,020,000 - - - - -
- - - - - - -

- 84,217,100 5,000,000 - - - -
- 16,200,000 - - - - -
- 7,200,000 - - - - -
Penggunaan Dana Menurut Sumber Dana *)
BOS Bantuan Pendapatan
Rutin
Pusat Provinsi DAK Bantuan Lain Bantuan Lain Asli Sekolah
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
- 2,400,000 - - - - -
- 10,900,000 2,000,000 - - - -
- 6,375,000 - - - - -
- 9,000,000 - - - - -
- 27,017,100 2,000,000 - - - -
- 3,075,000 1,000,000 - - - -
- 2,050,000 - - - - -

- 66,950,000 41,910,000 - - - -
- 3,000,000 500,000 - - - -
- 12,000,000 510,000 - - - -
- 5,000,000 - - - - -
- 3,000,000 40,000,000 - - - -
- 2,500,000 - - - - -
- 12,000,000 500,000 - - - -
- 12,000,000 400,000 - - - -
- 3,750,000 - - - - -
- 4,000,000 - - - - -
- 3,700,000 - - - - -
- 6,000,000 - -
- 8,500,000 - - - - -
- 5,000,000 - - - -
- 3,500,000 - - - -
- - - - - - -
2,295,972,022 811,730,000 139,102,500 - 65,600,000 - -

Terisi, Juli 2014


Dibuat Oleh :
MP Negeri 1 Terisi Bendahara,

SUKATMA, S.Pd.
1109 199009 1 001 NIP. 19720505 200801 1 009
Uraian Kegiatan/ BELANJA

Kode Anggaran RUTIN


VOLUME BIAYA
Mata

2,295,972,022
1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
1.1.1 Bimbingan Materi dan tryout UN Siswa Kelas IX 800 jam 25,000
1.1.2 Penyediaan Informasi Tentang Ujian Nasional (SKL dan kisi-kisi) 1 kali 1,500,000
1.1.3 Insentif Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM kelas VII, VIII dan 2 kali 1,500,000
1.1.4 Peningkatan Prestasi di Bidang Akademik
Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains dan IT di Tingkat Kab/kota (4 mp 2 kali 800,000
Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains dan IT di Tingkat Propinsi (4 mp) - kali -
Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains dan IT di Tingkat Nasional
Kegiatan Pembinaan Lomba-lomba Mata Pelajaran 4 500,000
Kegiatan Pembinaan Lomba Karya Ilmiah 4 bln 500,000
Kegiatan Lomba Olimpiade Sains dan TIK Tingkat Kab/kota 2 kali 500,000
Kegiatan Lomba Olimpiade Sains dan TIK Tingkat Propinsi 1 1,000,000
Kegiatan Lomba-lomba Mata Pelajaran 5 kali 500,000
Kegiatan Lomba-lomba Karya Ilmiah 1 kali 500,000
Kegiatan Lomba Bahasa dan Sastra 1 kali 500,000
Kegiatan Lomba Tata Upacara Bendera 1 kali 500,000
Pemilihan Siswa Berprestasi 2 kali 500,000
Lomba Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota 1 kali 750,000
Lomba Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi 1 kali 637,500
1.1.5 Peningkatan Prestasi di Bidang Non Akademik
Lomba Seni 2 kali 1,000,000
Kegiatan Pameran Hasil Belajar Siswa dlm rangka hut sekolah 1 kali 1,500,000
Kegiatan Pentas Seni 1 kali 1,200,000
Kegiatan Praktek Keagamaan 1 kali 1,000,000
Lomba Marching Band Tingkat Kabupaten 2 kali 1,500,000
Lomba Bidang Keagamaan 2 kali 1,000,000
Lomba Baris Berbaris 2 kali 1,000,000
Lomba Bidang Olah Raga volli bal 2 kali 1,200,000
Olimpiade Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 1 kali 1,500,000
Olimpiade Olahraga Tingkat Provinsi 1 kali 1,000,000
Lomba Futsal 1 kali 1,000,000
1.1.6 Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional
HUT RI 1 kali 1,000,000
Hardiknas 1 kali 1,000,000
HUT PGRI 1 kali 1,000,000
Peringatan Maulid Nabi Muhammad s.a.w 1 kali 1,500,000
Peringatan Isro Miraj 1 kali 1,500,000
Hari Raya Idul Adha 1 kali 1,000,000
Hari jadi sekolah 1 kali 3,000,000
1.1.7 Penyelenggaraan Majlis Ta`lim Sekolah 23 kali 65,000
1.1.8 Peningkatan Jumlah Kelulusan
Konsumsi Kegiatan Sosialisasi SKL UN Kepada Orang Tua Siswa / Sis 1 kali 3,500,000
Pengadaan Bahan UN berdasarkan SKL untuk bimbingan materi UN 4 6 kali 2,500,000
Penyelenggaraan Perpisahan dan Buku Tahunan 1 kali 5,000,000
1.1.9 Peningkatan Jumlah Siswa yang Melanjutkan Studi 1 kali 2,000,000
1.1.10 Lainnya
Uraian Kegiatan/ BELANJA

Kode Anggaran RUTIN


VOLUME BIAYA
Mata

2,295,972,022
1.2 Pengembangan Standar isi
1.2.1 Workshop Tim Pengembangan Kurikulum 1 tahun 2,000,000
1.2.2 Penyusunan Program Tahunan, Semester, dan Pembagian Tugas
Rapat Kerja Persiapan Awal Tahun 1 tahun 625,000
Penyusunan Program Tahunan, Program Semester 1 tahun 650,000
1.2.3 Workshop Penyusunan dan Pengembangan Kelas VII,VIII dan IX 1 tahun 1,000,000
1.2.4 Workshop Penyusunan dan Pengembangan RPP 1 tahun 1,000,000
1.2.5 Penyusunan dan Pengembangan Program Kerja Bidang
Penyusunan Program BK 1 kali 350,000
Penyusunan Program Ketatausahaan 1 ls 350,000
Penyusunan Laporan Keuangan / Pertanggungjawaban 12 kali 350,000 -
Penyusunan Program Perpustakaan 1 kali 350,000
Penyusunan Program Pengelolaan LAB IPA 1 kali 350,000
Penyusunan Program LAB Komputer 1 kali 350,000
Penyusunan Program Pembinaan Kerohanian 1 kali 350,000
Penyusunan Program Penataan Lingkungan Hidup/Pengh 1 kali 300,000
Penyusunan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 1 kali 300,000
Penyusunan Program Wakasek dan Koordinator Program 4 kali 350,000
Penyusunan Program LAB Bahasa dan Multimedia 1 kali 300,000
Penyusunan Program Kegiatan Pramuka 1 kali 300,000
Penyusunan Program PMR 1 kali 300,000
Penyusunan Program Marching Band 1 kali 300,000
Penyusunan Program Bola Basket 1 kali 300,000
Penyusunan Program Voley Ball 1 kali 500,000
Penyusunan Program Futsal 1 kali 300,000
Penyusunan Program Atletik 1 kali 300,000
Penyusunan Program Tenis Meja 2 kali 300,000
Penyusunan Program OSN 1 kali 300,000
1.2.6 Penyu. Buku Administrasi Mengajar Guru, Wali Kelas dan BK 1 kali 1,200,000
1.2.7 Pengemb. Bahan Ajar, Modul, Buku, dan Media Pembelajaran 1 kali 1,500,000
1.2.8 Lainnya
1.3 Pengembangan Standar Proses
1.3.1 Kegiatan Pembelajaran
Honor/Insentif Pelatihan Pengembangan Model-model pembelajaran
Penelitian Tindakan Kelas 1 orang 250,000
Penyusunan Instrumen Tes (10 mp x 3 tingkat) 30 orang 50,000
Praktik Fisika (4x27 kelas) 108 kali 50,000
Praktik Biologi (4x27 kelas) 108 kali 50,000
Praktik Kimia (4x27 kelas) 108 kali 50,000
1.3.2 Kegiatan Remedial/Pengayaan
Kegiatan Remedial Kelas VII (9 kelas x 13 mpl x 2 smt) 234 kelas 44,000
Kegiatan Remedial Kelas VIII (9 kelas x 13 mpl x 2 smt) 234 kelas 44,000
Kegiatan Remedial Kelas XI (9 kelas x 13 mpl x 2 smt) 234 kelas 45,000
Kegiatan Pengayaan Kelas IX 2 kali 412,000
1.3.3 Lainnya

1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Uraian Kegiatan/ BELANJA

Kode Anggaran RUTIN


VOLUME BIAYA
Mata

2,295,972,022
1.4.1. Updating data Guru/Pegawai/Siswa
Updating Data Guru dan Karyawan/ Tenaga Kependidikan 2 kali 300,000
Updating Data Kesiswaan 12 kali 75,000
1.4.2 Penyusunan Jadwal dan Pembagian Tugas Mengajar 2 kali 150,000
1.4.3 Kegiatan KKG/MGMP
Transport Kegiatan MGMP Tingkat Kabupaten (1 org x 5 kali x 4 mp) 40 org 50,000
Transport Kegiatan MGMP Tingkat Sektor (10 mp x 10 org x 8 kali) 160 org 29,500
Transport Kegiatan MGMP di Sekolah (10 mp x 3 x 3 bln) 90 kali 50,000
Transport MBK Tingkat Kabupaten 10 kali 50,000
Transport MBK Tingkat Sektor 20 kali 25,000
Penyelenggaraan Latihan Pengembangan TIK (3 kali x 3 guru) 9 org 100,000
Insentif Nara Sumber/ Penyaji MGMP di Sekolah (1 org x 6 mp x 1 kali 6 org 300,000
Konsumsi Lelah Peserta pelatihan bahasa Ing. Di sekolah (26 org x 3 bl 78 org 25,000
Insentif / Uang Lelah Penyelenggara Latihan TIK (3 x 40 guru) 78 org 25,000
Kegiatan Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga kependidikan 40 orang 50,000
Penatarann/ Diklat/ Seminar Tingkat Kabupaten/Kota 6 kali 100,000
Penatan/ Diklat/ Seminar Tingkat Provinsi 1 kali 500,000
Pelatihan Peningkatan Manajemen Kepala sekolah 4 kali 200,000
Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan / ESQ 1 org 200,000
Program Peningkatan Kualitas SDM Pengelola SSN 8 orang 200,000
Program Pengembangan Keg. Guru Berbasis KonstektuaL 2 kali 400,000
Pelatian/ Raker Pengelolaan Perpustakaan 1 kali 200,000
Pelatian/ Raker Pengelolaan LAB IPA 1 kali 200,000
Pelatian/ Raker Pengelolaan Barang Inventaris 1 kali 200,000
Pengelolaan Barang Inventaris 1 kali 200,000
Pelatihan Pengelolaan Keuangan 2 kali 200,000
Pelatihan pengelolaan Kepegawaian 2 kali 200,000
1.4.4 Kegiatan MKKS/K3S 12 kali 200,000
1.4.5 Kegiatan Penunjang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pemberian Penghargaan Bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan 2 kali 500,000
Peningkatan Organisasi Profesi PGRI 2 kali 250,000
Raker Pendidik dan tenaga Kependidikan
Penyelenggaraan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten 1 kali 500,000
Penyelenggaraan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi 1 kali 500,000
1.4.6 Lainnya

1.4.10 Lainnya

1.5 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah


1.5.1 Biaya Pengadaan Buku Teks Pelajaran
Pengadaan Media Pembelajaran berbasis TIK (kelas VII) 200 exp 20,000
Pengadaan Buku Referensi Mata Pelajaran yang di Un kan 250 20,000
Pengadaan Buku Pelajaran BSE 1,178 exp 20,000 23,560,000
1.5.2 Pengadaan Buku Pelajaran Kurtilas 37,120,000
1.5.3 Biaya Pengadaan Buku Penunjang Perpustakaan
Buku koleksi perpustakaan 100 exp 30,000
Buku ensiklopedia dan kamus 20 exp 75,000
Uraian Kegiatan/ BELANJA

Kode Anggaran RUTIN


VOLUME BIAYA
Mata

2,295,972,022
1.5.4 Pengadaan Buku Administrasi Guru dan Siswa
Pengadaan Buku Induk Siswa 2 exp 250,000
Pengadaan Buku Klaper Siswa 2 exp 100,000
Pengadaan Buku Catatan Pribadi Siswa 396 exp 2,450
Pengadaan Buku Agenda Kelas 18 exp 25,000
Pengadaan Buku Referensi Siswa 50 exp 30,000
Pengadaan Buku Pegangan Guru 36 exp 27,780
Pengadaan Buku Referensi Guru 48 exp 45,000
1.5.5 Biaya Pengadaan Alat Praktek
Peta 5 buah 250,000
Globe 2 buah 300,000
Alat Praktek MIPA 4 set 200,000
Bola Basket 4 buah 300,000
Bola Voli 6 buah 250,000
Net Voli 2 buah 250,000
Bola Kaki 2 buah 400,000
Raket bulu tangkis 2 buah 200,000
Bola Badminton 3 slop 50,000
Seragam Olahraga Prestasi 24 buah 50,000
Alat-Alat Olahraga Atletik 6 set 700,000
Alat Olahraga Futsal 2 set 550,000
1.5.6 Biaya Pembangunan Ruang Kelas
1.5.7 Biaya Pembangunan Ruang Perpustakaan
1.5.8 Biaya Pembangunan Ruang Laboratorium
1.5.9 Biaya Pembangunan Ruang Kantor
1.5.10 Biaya Pengadaan Mesin Tik 1 buah 1,000,000
1.5.11 Biaya Pengadaan Komputer & Multimedia
Biaya Pengadaan Komputer untuk Siswa 1 unit 6,000,000
Biaya Pengadaan Printer 1 buah 1,000,000
Biaya Pembelian Stabilizer 1 buah 550,000
Biaya Pembelian Infoucus 1 buah 6,000,000
Biaya Pembelian Soundsystem 1 unit 5,000,000
1.5.12 Biaya Pengadaan Jaringan Internet
Pembelian Modem 1 set 1,100,000
Instalasi LAN 1 set 400,000
Instalasi Internet
1.5.13 Biaya Pengadaan Meubeler Kelas/Kantor/Lab
Lemari Kantor 2 buah 700,000
Kursi Meja Siswa 48 stel 325,000
Meja Kursi Guru/Pegawai 10 stel 500,000
Kursi Siswa LAB IPA - - -
Kursi Siswa LAB Komputer 4 stel 350,000
Kursi Siswa Ruang LAB IPA - buah - -
Kursi Guru Ruang LAB IPA - buah - -
Papan Tulis White Board 20 buah 200,000
Lemari Perpustakaan -
Lemari Arsip - buah - -
Rak Buku - buah -
Uraian Kegiatan/ BELANJA

Kode Anggaran RUTIN


VOLUME BIAYA
Mata

2,295,972,022
1.5.14 Pengadaan Pot dan Tanaman
Pembelian Pot 25 buah 10,000
Pembelian Bunga/Tanaman Hias 30 buah 10,000
1.5.15 Pengadaan Bahan dan Alat Kebersihan
Karbol (untuk 12 bulan) 48 botol 15,000
Pewangi Ruangan (untuk 12 bulan) 12 botol 25,000
Pembersih kaca (untuk 12 bulan) 12 botol 9,000
Sabun Pembersih Perabotan (untuk 12 bulan) 24 botol 9,000
Sapu Lantai (12 bln x 18 kelas x Rp. 5000) 216 buah 7,000
Sapu Halaman (12 bln x 18 kelas x Rp. 5000) 216 buah 6,000
1.5.16 Pengadaan Tempat Sampah 30 buah 25,000
1.5.17 Lomba Kebersihan antar Kelas 8 kali 100,000
1.5.18 Lomba Kebersihan antar Sekolah 1 kali 1,000,000
1.5.19 Lainnya

1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan


1.6.1 Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)
Konsumsi Rapat Pembentukan Panitia 1 kali 200,000
Konsumsi Rapat Pembuatan RKS 1 kali 500,000
1.6.2 Rapat Komite Sekolah 2 kali 200,000
1.6.3 Pengembangan Pengalokasian Dana dalam Bentuk Penyusunan R 1 ls 600,000
1.6.4 Penyusunan Tata Tertib Sekolah 1 kali 100,000
1.6.5 Pembuatan Papan Sekolah
Pembelian Alat dan Bahan 1 kali 500,000
Konsumsi Pembuatan Papan Sekolah 1 kali 100,000
1.6.6 Pembuatan Panel Data
Pembelian Alat dan Bahan 1 kali 375,600
Konsumsi Pembuatan Papan Sekolah 1 kali 100,000
Penyusunan profil sekolah 1 ls 300,000
1.6.7 Sosialisasi Berbagai Peraturan
Konsumsi Rapat Sosialiasi Permendiknas 1 kali 200,000
Konsumsi Rapat Sosialiasi Buku Panduan BOS 2010 1 kali 200,000
1.6.8 Kegiatan Supervisi dan Monev
Kegiatan Supervisi Mata Pelajaran (25 kali) 25 kali 25,000
Kegiatan Supervisi Non Akademik 12 kali 25,000
Kegiatan Supervisi Ekskul (5 ekskul x 12 bln) 60 kali 25,000
Kegiatan Supervisi Perpustakaan 3 kali 25,000
Kegiatan Supervisi Laboratorium 2 kali 25,000
Kegiatan Supervisi Administrasi 3 kali 25,000
Kegiatan Supervisi Pemberdayaan Alat 2 kali 25,000
1.6.9 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Keuangan 6 kali 100,000
Kesiswaan 6 kali 100,000
KBM 3 kali 100,000
Sarana Prasarana 3 kali 100,000
1.6.10 Lainnya
Uraian Kegiatan/ BELANJA

Kode Anggaran RUTIN


VOLUME BIAYA
Mata

2,295,972,022
1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan
1.7.1 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 1 kali 7,500,000
1.7.2 Kegiatan Orientasi Peserta Didik Baru (MOS) 1 kali 3,975,000
1.7.3 Kegiatan OSIS
Konsumsi Rapat Pembentukan OSIS
Konsumsi Rapat Penyusunan Agenda Kerja OSIS
1.7.4 Kegiatan Ektrakurikuler
Pelaksanaan Ekskul Kepramukaan 48 kali 50,000
Pelaksanaan Ekskul Kesenian 48 kali 50,000
Pelaksanaan Ekskul Marching Band 48 kali 50,000
Pelaksanaan Ekskul Olahraga 48 kali 50,000
Kegiatan Olahraga Bola Voley 48 kali 50,000
Kegiatan Olahraga Futsal 48 kali 50,000
Kegiatan Olahraga Bola Basket - kali -
Kegiatan Olahraga Tenis Meja 48 kali 50,000
Kegiatan Olahraga Atletik 12 kali 50,000
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra 48 kali 50,000
Pelaksanaan Ekskul PMR 48 kali 50,000
Pelaksanaan Ekskul UKS/KKR 24 kali 50,000
Kegiatan Pengajian/ Kultum/ ESQ 48 kali 50,000
Kegiatan Seni dan Mading 24 kali 50,000
Kegiatan Studi Banding OSIS 1 kali 1,000,000
Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) 1 ls 1,200,000
Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Tabligh Akbar 1 ls 5,000,000
Penyelenggaraan PORSENI 1 ls 2,000,000
Kegiatan Sanggar Belajar
1.7.5 Kegiatan Pembinaan Keagamaan 12 kali 100,000
1.7.6 Beasiswa/Biaya untuk Siswa
Penyelenggaraan Home Visit Siswa Bermasalah 300 kali 14,000
Penyelenggaraan Bantuan Keperluan & Transportasi Miskin 40 kali 40,000
Penyelenggaraan Bansos Siswa/ Warga Sekolah yang Terkena Musibah 7 org 100,000
Bantuan (BOPF) (328 siswa x Rp 200.000) 328 org 65,600,000
Bantuan Siswa Miskin (BSM) : () org
1.7.7 Kegiatan Pelacakan Terhadap Alumni
1.7.8 Kegiatan BP/BK
Konseling Siswa Kelas VII 12 kali 40,000
Konseling Siswa Kelas VIII 12 kali 40,000
Konseling Siswa Kelas IX 12 kali 40,000
Bimbingan Karir Kelas IX 1 kali 369,500
1.7.9 Pelatihan Kewirausahaan
Training / Studi Banding ke Lokasi Batik Paoman 1 kali 75,000
Kegiatan Kunjungan ke Pabrik 1 kali 500,000
1.7.10 Lainnya

1.8 Pengembangan dan Implementasi System Penilaian


1.8.1 Penulisan Buku Raport
Pengolahan Nilai Kelas (13 mp x 3 kelas x 1 guru x 2 smt) 78 mp 20,000
Uraian Kegiatan/ BELANJA

Kode Anggaran RUTIN


VOLUME BIAYA
Mata

2,295,972,022
Penulisan Buku Raport (1178 siswa x 2 smt x Rp. 7500) 2,356 orang 7,500
1.8.2 Penulisan Buku Absen 54 eksempl 20,000
1.8.3 Ulangan Harian (jml guru x jml ulangan x 2 semester) 288 orang 15,000
1.8.4 Ulangan Tengah Semester (UTS)
Penyusunan Kisi-kisi (13 mp x 3 kls) x 2 smt 78 mp 17,500 1,365,000
Penyusunan Naskah Soal (13 mp x 3 kls) x 2 smt 78 mp 17,500 1,365,000
Pengetikan Soal (13 mp x 3 kls) x 2 smt 78 mp 17,334 1,352,052
Persiapan Penataan Ruang Tes (27 rombel x 2 smt) 54 rombel 17,000 918,000
Insentif/ Uang Lelah Pengawas (27 ruang x 13 mp x 2 smt x 1 pengawas 702 orang 10,000 7,020,000
Konsumsi Pengawasan UTS 240 orang 9,500 2,280,000
Insentif Pokja UTS 2 kegiatan 600,000 1,200,000
1.8.5 Ulangan Umum Semester Ganjil
Konsumsi Rapat Persiapan 40 orang 15,000
Penyusunan Kisi-kisi (13 mp x 3 kelas ) 39 mp 15,000
Pembuatan Naskah Soal (13 mp x 3 kelas) 39 mp 15,000
Pengetikan naskah soal (13 mp x 3 kelas ) 39 mp 15,000
Penggandaan naskah soal (1178 eksemplar x 12 mp) 14,136 eksempl 500
Konsumsi pengawas (27 ruang x 6 hari x 1 orang) 162 orang 10,000
Insentif Pengawas Ruang (27 ruang x 12 mp x 1 orang) 324 orang 10,000
Konsumsi Pokja & Pembantu Pokja ( 6 hari x 15 orang) 90 orang 10,000
Honor Pengoreksian Soal (13 mp x 1178 lembar) 15,314 orang 500
Insentif/ Uang Lelah Pokja & pembantu pokja (15 orang ) 1 kegiatan 2,000,000
Penyusunan laporan 1 kegiatan 150,000
Monitoring & konsumsi 1 orang 200,000
1.8.6 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)
Konsumsi Rapat Persiapan 40 orang 15,000
Penyusunan Kisi-kisi (13 mp x 3 kelas ) 39 mp 15,000
Pembuatan Naskah Soal (13 mp x 3 kelas) 39 mp 15,000
Pengetikan naskah soal (13 mp x 3 kelas ) 39 mp 15,000
Penggandaan naskah soal (766 eksemplar x 13 mp) 9,958 eksempl 650
Konsumsi pengawas (21 ruang x 6 hari x 1 orang) 126 orang 10,000
Insentif Pengawas Ruang (21 ruang x 13 mp x 1 orang) 273 orang 15,000
Konsumsi Pokja & Pembantu Pokja ( 6 hari x 15 orang) 90 orang 10,000
Honor Pengoreksian Soal (13 mp x 766 lembar) 9,958 orang 650
Insentif/ Uang Lelah Pokja & Pembantu Pokja (10 orang ) 1 kegiatan 2,000,000
Penyusunan laporan 1 kegiatan 235,000
Monitoring & konsumsi 2 orang 200,000
1.8.7 Penyelenggaraan Try Out/ Uji Coba UN Kelas IX 3 keg 1,250,000
1.8.8 Pelaksanaan Ujian Sekolah Kelas IX
Konsumsi Rapat Persiapan 40 orang 15,000
Penyusunan Kisi-kisi (13 mp ) 13 mp 25,000
Pembuatan Naskah Soal (13 mp) 13 mp 25,000
Pengetikan naskah soal (13 mp ) 13 mp 25,000
Penggandaan naskah soal (412 eksemplar x 13 mp) 5,356 eksempl 2,000
Ujian Praktek (8 mp x 2 penguji x 412 siswa) 6,592 orang 1,000
Konsumsi Pengawas (21 ruang x 3 hari x 2 orang) 126 orang 15,000
Insentif/ Uang Lelah Pemeriksa (412 siswa x 8 mp) 3,296 orang 1,050
Insentif Pengawas Ruang (21 ruang x 8 mp x 2 orang) 336 orang 15,000
Uraian Kegiatan/ BELANJA

Kode Anggaran RUTIN


VOLUME BIAYA
Mata

2,295,972,022
Honor Pengoreksian LJS US (8 mp x 412 lembar) 3,296 orang 980
Insentif/ Uang Lelah Pokja & Pembantu Pokja (12 orang ) 1 kegiatan 3,000,000
Penyusunan laporan 1 kegiatan 1,150,000
Monitoring & konsumsi 1 orang 1,150,000
1.8.9 Penyelenggaraan Ujian Nasional
Konsumsi Pengawas (21 ruang x 4 hari x 2 orang) 168 orang 20,000
Konsumsi Pokja & Pembantu Pokja ( 4 hari x 15 orang) 60 orang 20,000
Rapat Kelulusan (45 orang) 40 orang 25,000
Pengumuman Kelulusan (412 siswa) 412 orang 5,000
Insentif Pokja & Pembantu Pokja (12 orang) 1 kegiatan 1,250,000
Pengelolaan Data Komputer 1 kegiatan 200,000
Penulisan SKHU / Ijazah / SKKB 250 eks 6,000
Pengelolaan Administrasi Kelulusan Kelas IX 250 orang 2,000
Penyusunan laporan 1 kegiatan 200,000
Monitoring & konsumsi 1 orang 400,000

JUMLAH BELANJA PROGRAM SEKOLAH

2 PROGRAM NON SEKOLAH 2,295,972,022


2.1 Belanja Pegawai 2,295,972,022
2.1.1 Gaji PNS 2,148,372,022
Gaji Pokok PNS 41 orang 13 bulan 128,231,069 1,667,003,900
Tunjangan Istri/Suami 35 orang 13 bulan 10,554,990 137,214,870
Tunjangan Anak 54 orang 13 bulan 3,451,980 44,875,740
Tunjangan Lain-lain 13 bulan -
Tunjangan Fungsional Umum 13 bulan 1,260,000 16,380,000
Tunjangan Jabatan Struktural … orang 13 bulan -
Tunjangan Jabatan Fungsional 34 orang 13 bulan 12,572,923 163,448,000
Tunjangan Beras untuk 130 orang 13 bulan 8,999,040 116,987,520
Tunjangan PPh Pasal 21 13 bulan 2,650,495 34,456,435
Tunjangan Pembulatan 13 bulan 1,807 23,491
Iuran wajib 10% 12 bulan -
Tabungan Rumah PNS 12 bulan -
Pajak Penghasilan 13 bulan 2,462,918 32,017,934
Jml Potongan 32,017,934
2.1.2 Tunjangan Daerah 147,600,000
Tunjangan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja, untuk 41 orang 12 bulan 12,300,000 147,600,000

Pajak atas Tunjangan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 12 bulan -

2.1.3 Tunjangan Profesi -


Tunjangan Profesi (Sertifikasi)= 22 Orang @Rp. 2.264.000 12 bulan -
Pajak atas Tunjangan Profesi 12 bulan - -
2.1.4 Tunjangan Kualifikasi -
Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Profesi
2.1.5 Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS 12 bulan -
2.1.6 Honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer
Kesejahteraan TU Honorer ( 4 org x 12 bln) 12 bulan 1,500,000
Uraian Kegiatan/ BELANJA

Kode Anggaran RUTIN


VOLUME BIAYA
Mata

2,295,972,022
Honor Pesuruh Tidak Tetap ( 5 org x 12 bln) 12 bulan 1,500,000
Honor Penjaga Malam Tidak Tetap ( 1 org x 12 bln) 12 bulan 500,000
Honor Satpam Tidak Tetap (1 org x 12 bln) 12 bulan 510,000
Honor GTT ( 18 org = 267 jam x 12 bln) 3,204 jam 29,000
Honor Pelatih ekstrakurikuler (10 orang x5,5 jamx12 bln) 660 jam 60,000
Peningkatan Kinerja Guru BK Melalui Bimb.khusus terhadap siswa 216 jam 25,000
2.1.7 Honor Lembur (Kegiatan yang tidak terkait dengan prog sekolah)
2.1.8 Lain-lain

2.2 Belanja Barang dan Jasa


2.2.1 Biaya Langganan Listrik 12 bln 1,350,000
2.2.2 Biaya Langganan Air/PDAM 12 bln 600,000
2.2.3 Biaya Langganan Telepon 12 bln 50,000
2.2.4 Biaya Langganan Internet 12 bln 1,200,000
2.2.5 Biaya Langganan Koran dan Majalah 12 bln 500,000
2.2.6 Biaya Pengadaan Alat Penerangan (alat listrik) 12 bln 500,000
2.2.7 Biaya ATK untuk administrasi sekolah
Kertas HVS (12 bulan x 10 rim x Rp. 40.000,-) 120 rim 37,200
Tinta Printer (12 bulan x 4 botol x Rp. 40.000,-) 5 botol 250,000
Tinta mesin cetak (RISO) 2 botol 500,000
Master mesin cetak (RISO) 2 Rrol 400,000
Kertas Buram (12 bulan x 20 rim x Rp. 25000,-) 20 rim 30,000
Penghapus (12 bulan x 27 kelas x 2 buah x Rp. 1500,-) 648 buah 4,000
TapeExs (12 bulan x 2 buah x Rp. 5000,-) 24 set 5,000
Amplop polos perekat ukuran kecil (untuk 12 bulan) 12 pak 12,500
Amplop polos perekat ukuran besar 12 pak 16,250
Bak stempel Art line No 1 12 buah 45,000
Balpoin pentel 12 buah 35,000
Buku Absen siswa 54 buah 10,000
Buku Agenda Guru 48 buah 15,000
Buku Agenda Kelas 54 buah 10,000
Buku Catatan barang inventaris 1 buah 250,000
Buku Catatan barang non inventaris 1 buah 250,000
Buku Induk barang 1 buah 250,000
Buku Induk Pegawai 1 buah 250,000
Buku Induk Siswa 4 buah 300,000
Buku Klaper 1 buah 112,000
Buku Leger 27 buah 15,000
Buku Nilai 54 buah 10,000
Buku Polio Bergaris 20 pak 30,000
Buku Pribadi & wawancara siswa 396 buah 8,000
Buku Tulis Kwarto 50 lembar 24 buah 7,500
Calkulatror Casio 2 buah 150,000
Cuter 24 buah 5,000
Gunting rumput ukuran sedang 2 buah 50,000
Isi Stepler Besar 6 pak 35,000
Isi Stepler kecil 12 pak 22,000
Jangka Papan Tulis 12 buah 15,000
Uraian Kegiatan/ BELANJA

Kode Anggaran RUTIN


VOLUME BIAYA
Mata

2,295,972,022
Garisan segi tiga plastik 12 buah 15,000
Kertas Manila 24 lembar 1,250
Kertas Warna/Skotlit 24 lembar 2,000
Kwitansi 24 pak 20,000
Lakban hitam 4 Cm/1,5 inc 96 buah 11,000
Lem glukol ukuran Besar 24 botol 7,500
Penggaris plastik 30 cm 24 buah 1,500
Penggaris Papan Tulis 25 buah 20,000
Penghapus Papan Whiteboard 25 buah 7,500
Pensil steadler 12 lusin 25,000
Selotip 12 buah 2,000
Spidol Snowman 24 buah 6,500
Spidol Whiteboard 216 buah 7,000
Kapur Tulis Sarjana 12 dus 205,000
Stepler Besar 6 buah 35,200
Stepler kecil 12 buah 17,000
Stop map snelhecter 12 pak 35,000
Stop Map 24 pak 30,000
Tinta spidol whiteboard 48 buah 11,900
Tinta stempel 6 buah 11,700
Box File Karton 24 buah 15,000
2.2.8 Biaya Fotocopy 12 bln 400,000
2.2.9 Biaya Pengadaan Alat-alat Kantor 12 bln 150,000
2.2.10 Biaya Lainnya - -

2.3 Belanja Pemeliharaan


2.3.1 Biaya Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas 18 kali 200,000
2.3.2 Biaya Pengecetan Gedung Sekolah
Pengecatan Ruang Kelas 27 ruang 300,000
Pengecatan Ruang LAB 1 kali 350,000
Pengecatan Ruang Perpustakaan 1 kali 350,000
Pengecatan Ruang Kepsek 1 kali 350,000
Pengecatan Rang Wakil Kepsek 1 kali 350,000
Pengecatan Ruang Guru 1 kali 350,000
Pengecatan Ruang TU 1 kali 350,000
Pengecatan Ruang BP/BK 1 kali 350,000
Pengecatan Ruang Piket 1 kali 350,000
Pengecatan Ruang OSIS 1 kali 350,000
Pengecatan Rumah Penjaga Sekolah 1 kali 150,000
Pengecatan Ruang Aula 2 kali 750,000
Pengecatan Ruang Kopsis 1 kali 200,000
Pengecatan Kamar Mandi/ WC 1 kali 400,000
2.3.3 Biaya Perbaikan Atap 8 ruang 500,000
2.3.4 Biaya Perbaikan WC/Kamar Mandi 2 kali 600,000
2.3.5 Pemeliharaan Sarana Ibadah 12 bulan 100,000
2.3.6 Biaya Perbaikan Meubelair Sekolah
Perbaikan Bangku/ Kursi/ Meja Siswa 27 kelas 350,000
Perbaikan Meja Kursi Ruang Guru 27 buah 50,000
Uraian Kegiatan/ BELANJA

Kode Anggaran RUTIN


VOLUME BIAYA
Mata

2,295,972,022
Perbaikan Meja Kursi Ruang TU 12 buah 100,000
Perbaikan Pintu dan Jendela 10 buah 200,000
2.3.7 Biaya Perbaikan /Pemeliharaan Alat-Alat Kantor/Sekolah
Pemeliharaan mesin Tik 2 unit
Pemeliharaan Mesin Stensil (RISO) 1 kali
Pemeliharaan Mesin Pemotong rumput 1 kali
Pemeliharaan Pompa Air 1 unit
Pemeliharaan Alat Musik 25 set
Pemeliharaan Alat Olahraga 4 set
Pemeliharan Komputer Kepsek, Guru, TU, siswa 12 unit
Pemeliharaan Alat Elektronik dan Sound System 14 unit
Pemeliharaan Dispenser dan Lemari Es 5 unit
Pemeliharaan Scanner 1 unit
Pemeliharaan In Focus 1 unit
Pemeliharaan TV 8 set 100,000
2.3.8 Biaya Perbaikan Pagar Sekolah 2 kali 1,500,000
2.3.9 Biaya Perbaikan Halaman/Lapangan Upacara 2 kali 1,500,000
2.3.10 Biaya Perbaikan Lapangan Olahraga 2 kali 1,850,000
2.3.11 Biaya Pemeliharaan Saluran Air/Drainase dan Taman Sek 2 kali 2,000,000
2.3.12 Lainnya
2.4 Belanja Lain-lain
2.4.1 Biaya Kebutuhan Sehari-hari di sekolah (kopi/the/gula) 12 bln 200,000
2.4.2 Konsumsi Untuk Pelayanan Tamu Sekolah 12 bln 200,000
2.4.3 Lainnya
JUMLAH BELANJA NON PROGRAM SEKOLAH 2,295,972,022
JUMLAH PENGELUARAN BOS PUSAT (PROG. SEKOLAH + NON P. SEKOLAH)
JUMLAH PENGELUARAN BOS PROVINSI(PROG. SEKOLAH + NON P. SEKOLAH)
JUMLAH PENGELUARAN BOS DAERAH(PROG. SEKOLAH + NON P. SEKOLAH)
TOTAL DANA BOS (PUSAT + PROV + DAERAH)

Keterangan:
1. Program Belanja Ada Dua: yaitu:
1) Program Sekolah (seluruhnya didanai dari dana BOS)
2) Non Program Sekolah (sebagai dananya dari pengeluaran/dana rutin, sisanya didanai dari dana BOS)/co-sharing
2. Tanda merah pada kode mata anggaran berarti yang bersangkutan
termasuk kelompok yang didanai dari dana BOS.
3. Yang tidak diberi tanda merah berarti didanai dari Anggaran Rutin
BOS PUSAT BOS PROVINSI BANTUAN LAIN
PEMASUKAN
SISWA SISWA Pemasukan Rutin (R.)
1091 x Rp. 710000 Bos Pusat
JUMLAH TOTAL
774,610,000 Bos Provinsi
1091 x 127500 APBD2 BSM
BUKU Bantuan Lain
37,120,000
811,730,000 139,102,500 65,600,000 - Pemasukan BOS (B)
JML PEMASUKAN (R+B)
95,472,500 4,000,000 99,472,500
24,160,000 - 24,160,000 PENGELUARAN
1,875,000 - 1,875,000 Pengeluaran Rutin (R.)
2,250,000 500,000 2,750,000 Bos Pusat
13,987,500 1,000,000 14,987,500 Bos Provinsi
1,600,000 - 1,600,000 Bantuan Lain
- - -
- - - BOS (B)
2,000,000 - 2,000,000 JML PENGELUARAN (R+B)
2,000,000 - 2,000,000
1,000,000 - 1,000,000 Keterangan:
1,000,000 - 1,000,000 1) (…) tanda lebih hrs dikurang
2,500,000 - 2,500,000 2) … tanda kurang hrs ditambah
500,000 - 500,000 3) Jlm Pemasukan harus sama dengan pengel
500,000 - 500,000 4) Selisih harus nol / -
500,000 - 500,000 5) Jika keterangan oke = perhitungan benar, j
500,000 - 500,000
750,000 - 750,000
637,500 - 637,500
18,000,000 1,000,000 19,000,000
2,000,000 - 2,000,000 baru 1
1,500,000 - 1,500,000
1,000,000 - 1,000,000
1,000,000 - 1,000,000
3,000,000 - 3,000,000
2,000,000 - 2,000,000
2,000,000 - 2,000,000
2,000,000 - 2,000,000
1,500,000 - 1,500,000
1,000,000 - 1,000,000
1,000,000 - 1,000,000
8,000,000 1,500,000 9,500,000
2,000,000 2,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 2,000,000 3,000,000
1,700,000 1,700,000
23,500,000 23,500,000
3,500,000 3,500,000
15,000,000 15,000,000
5,000,000 5,000,000
2,000,000 2,000,000
- -
-
BOS PUSAT BOS PROVINSI BANTUAN LAIN
PEMASUKAN
SISWA SISWA Pemasukan Rutin (R.)
1091 x Rp. 710000 Bos Pusat
JUMLAH TOTAL
774,610,000 Bos Provinsi
1091 x 127500 APBD2 BSM
BUKU Bantuan Lain
37,120,000
811,730,000 139,102,500 65,600,000 - Pemasukan BOS (B)
24,575,000 600,000 - 25,175,000
4,000,000 4,000,000
1,275,000 1,275,000
625,000 625,000
650,000 650,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
11,800,000 11,800,000
350,000 350,000
350,000 350,000
4,200,000 4,200,000
350,000 350,000
350,000 350,000
350,000 350,000
350,000 350,000
300,000 300,000
300,000 300,000
1,400,000 1,400,000
300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000
500,000 500,000
300,000 300,000
300,000 300,000
600,000 600,000
300,000 300,000
2,000,000 600,000 2,600,000
2,500,000 - 2,500,000
- -
37,096,000 12,500,000 49,596,000
14,150,000 5,000,000 19,150,000
- -
250,000 250,000
1,500,000 1,500,000
4,400,000 1,000,000 5,400,000
4,400,000 1,000,000 5,400,000
3,600,000 1,800,000 5,400,000
22,946,000 7,500,000 30,446,000
7,796,000 2,500,000 10,296,000
7,796,000 2,500,000 10,296,000
8,030,000 2,500,000 10,530,000
824,000 - 824,000
- -

22,007,500 8,067,250 30,074,750


BOS PUSAT BOS PROVINSI BANTUAN LAIN
PEMASUKAN
SISWA SISWA Pemasukan Rutin (R.)
1091 x Rp. 710000 Bos Pusat
JUMLAH TOTAL
774,610,000 Bos Provinsi
1091 x 127500 APBD2 BSM
BUKU Bantuan Lain
37,120,000
811,730,000 139,102,500 65,600,000 - Pemasukan BOS (B)
1,500,000 1,500,000
600,000 600,000
900,000 900,000
337,500 337,500
14,970,000 6,000,000 20,970,000
2,000,000 2,000,000
4,720,000 4,720,000
4,500,000 4,500,000
500,000 500,000
500,000 500,000
900,000 900,000
1,800,000 1,800,000
1,950,000 1,950,000
1,950,000 1,950,000
2,000,000 2,000,000
600,000 600,000
500,000 500,000
800,000 800,000
200,000 200,000
1,600,000 1,600,000
800,000 800,000
200,000 200,000
200,000 200,000
200,000 200,000
200,000 200,000
400,000 400,000
400,000 400,000
2,700,000 2,700,000
2,500,000 2,067,250 4,567,250
1,000,000 1,000,000
500,000 500,000
- -
500,000 500,000
500,000 500,000
- -
-
- -
-
-
124,383,000 19,047,500 - - 143,430,500
23,560,000 9,000,000 32,560,000
4,000,000 4,000,000
5,000,000 5,000,000
23,560,000 47,120,000
37,120,000 37,120,000
- 2,000,000 2,000,000
1,000,000 1,000,000
- 1,000,000 1,000,000
BOS PUSAT BOS PROVINSI BANTUAN LAIN
PEMASUKAN
SISWA SISWA Pemasukan Rutin (R.)
1091 x Rp. 710000 Bos Pusat
JUMLAH TOTAL
774,610,000 Bos Provinsi
1091 x 127500 APBD2 BSM
BUKU Bantuan Lain
37,120,000
811,730,000 139,102,500 65,600,000 - Pemasukan BOS (B)
5,780,000 1,000,000 6,780,000
500,000 500,000
200,000 200,000
970,200 970,200
450,000 450,000
1,500,000 1,500,000
- 1,000,080 1,000,080
2,160,000 2,160,000
11,250,000 1,200,000 12,450,000
1,250,000 1,250,000
600,000 600,000
800,000 800,000
1,200,000 1,200,000
1,500,000 1,500,000
500,000 500,000
800,000 800,000
400,000 400,000
150,000 150,000
1,200,000 1,200,000
4,200,000 4,200,000
1,100,000 1,100,000
- -
- -
- -
- -
1,000,000 1,000,000
13,550,000 3,000,000 16,550,000
6,000,000 6,000,000
1,000,000 1,000,000
550,000 550,000
6,000,000 6,000,000
5,000,000 5,000,000
1,500,000 1,500,000
1,100,000 1,100,000
400,000 400,000
-
23,400,000 1,000,000 24,400,000
1,400,000 1,400,000
15,600,000 15,600,000
5,000,000 5,000,000
-
1,400,000 1,400,000
-
-
2,000,000 2,000,000 4,000,000
- -
- -
- -
BOS PUSAT BOS PROVINSI BANTUAN LAIN
PEMASUKAN
SISWA SISWA Pemasukan Rutin (R.)
1091 x Rp. 710000 Bos Pusat
JUMLAH TOTAL
774,610,000 Bos Provinsi
1091 x 127500 APBD2 BSM
BUKU Bantuan Lain
37,120,000
811,730,000 139,102,500 65,600,000 - Pemasukan BOS (B)
2,000,000 247,500 2,247,500
250,000 340,000 590,000
300,000 300,000
3,148,000 600,000 3,748,000
720,000 720,000
300,000 300,000
108,000 108,000
216,000 216,000
1,212,000 300,000 1,512,000
996,000 300,000 1,296,000
750,000 750,000
1,325,000 1,325,000
1,000,000 1,000,000
- -
-
9,500,600 - 9,500,600
700,000 700,000
200,000 200,000
500,000 500,000
400,000 400,000
600,000 600,000
100,000 100,000
600,000 600,000
500,000 500,000
100,000 100,000
775,600 775,600
375,600 375,600
100,000 100,000
300,000 300,000
400,000 400,000
200,000 200,000
200,000 200,000
3,675,000 3,675,000
625,000 625,000
300,000 300,000
1,500,000 1,500,000
75,000 75,000
50,000 50,000
75,000 75,000
50,000 50,000
2,250,000 2,250,000
600,000 600,000
600,000 600,000
300,000 300,000
300,000 300,000
- -
-
BOS PUSAT BOS PROVINSI BANTUAN LAIN
PEMASUKAN
SISWA SISWA Pemasukan Rutin (R.)
1091 x Rp. 710000 Bos Pusat
JUMLAH TOTAL
774,610,000 Bos Provinsi
1091 x 127500 APBD2 BSM
BUKU Bantuan Lain
37,120,000
811,730,000 139,102,500 65,600,000 - Pemasukan BOS (B)
54,214,500 6,917,750 65,600,000 - 126,732,250
5,000,000 2,500,000 7,500,000
3,975,000 - 3,975,000
3,500,000 400,000 3,900,000
-
-
34,364,500 2,817,750 37,182,250
2,400,000 2,400,000
2,400,000 2,400,000
2,400,000 2,400,000
2,400,000 2,400,000
2,400,000 2,400,000
2,400,000 2,400,000
- -
2,400,000 2,400,000
600,000 600,000
2,400,000 2,400,000
2,400,000 2,400,000
1,200,000 1,200,000
2,400,000 2,400,000
1,200,000 1,200,000
1,000,000 1,000,000
1,200,000 1,200,000
5,000,000 5,000,000
2,000,000 2,000,000
- -
1,000,000 700,000 1,700,000
5,800,000 65,600,000 - 71,400,000
4,200,000 4,200,000
1,600,000 1,600,000
700,000 700,000
65,600,000 65,600,000
- -
- -
500,000 500,000
300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000
100,000 100,000
575,000 - 575,000
75,000 75,000
500,000 500,000
- -

98,793,800 41,060,000 139,853,800


15,000,000 4,230,000 19,230,000
1,560,000 1,560,000
BOS PUSAT BOS PROVINSI BANTUAN LAIN
PEMASUKAN
SISWA SISWA Pemasukan Rutin (R.)
1091 x Rp. 710000 Bos Pusat
JUMLAH TOTAL
774,610,000 Bos Provinsi
1091 x 127500 APBD2 BSM
BUKU Bantuan Lain
37,120,000
811,730,000 139,102,500 65,600,000 - Pemasukan BOS (B)
15,000,000 2,670,000 17,670,000
1,125,000 80,000 1,205,000
2,610,000 2,000,000 4,610,000
10,470,000 5,000,000 15,470,000
1,365,000 2,730,000
1,365,000 2,730,000
1,352,052 2,704,104
918,000 1,836,000
7,020,000 14,040,000
2,280,000 4,560,000
1,200,000 2,400,000
18,190,000 5,000,000 23,190,000
600,000 600,000
585,000 585,000
585,000 585,000
585,000 585,000
7,068,000 7,068,000
1,620,000 1,620,000
3,240,000 3,240,000
900,000 900,000
7,657,000 7,657,000
2,000,000 2,000,000
150,000 150,000
200,000 200,000
15,155,400 7,000,000 22,155,400
600,000 600,000
585,000 585,000
585,000 585,000
585,000 585,000
6,472,700 6,472,700
1,260,000 1,260,000
4,095,000 4,095,000
900,000 900,000
6,472,700 6,472,700
2,000,000 2,000,000
235,000 235,000
400,000 400,000
3,750,000 750,000 4,500,000
25,823,400 12,000,000 37,823,400
600,000 600,000
325,000 325,000
325,000 325,000
325,000 325,000
10,712,000 10,712,000
6,592,000 6,592,000
1,890,000 1,890,000
3,460,800 3,460,800
5,040,000 5,040,000
BOS PUSAT BOS PROVINSI BANTUAN LAIN
PEMASUKAN
SISWA SISWA Pemasukan Rutin (R.)
1091 x Rp. 710000 Bos Pusat
JUMLAH TOTAL
774,610,000 Bos Provinsi
1091 x 127500 APBD2 BSM
BUKU Bantuan Lain
37,120,000
811,730,000 139,102,500 65,600,000 - Pemasukan BOS (B)
3,230,080 3,230,080
3,000,000 3,000,000
1,150,000 1,150,000
1,150,000 1,150,000
6,670,000 5,000,000 11,670,000
3,360,000 3,360,000
1,200,000 1,200,000
1,000,000 1,000,000
2,060,000 2,060,000
1,250,000 1,250,000
200,000 200,000
1,500,000 1,500,000
500,000 500,000
200,000 200,000
400,000 400,000
-
466,042,900 92,192,500 65,600,000 - 623,835,400
-
345,687,100 46,910,000 - - 2,688,569,122
186,020,000 - 2,481,992,022
2,148,372,022
1,667,003,900
137,214,870
44,875,740
-
16,380,000
-
163,448,000
116,987,520 1,667,003,900
34,456,435 137,214,870
23,491 44,875,740
-
- 16,380,000
32,017,934
32,017,934 163,448,000
147,600,000 116,987,520

147,600,000 34,456,435
-
- 23,491
- 0
- 0
- 32,017,934
-
- tunda
-
186,020,000 186,020,000
18,000,000 18,000,000
BOS PUSAT BOS PROVINSI BANTUAN LAIN
PEMASUKAN
SISWA SISWA Pemasukan Rutin (R.)
1091 x Rp. 710000 Bos Pusat
JUMLAH TOTAL
774,610,000 Bos Provinsi
1091 x 127500 APBD2 BSM
BUKU Bantuan Lain
37,120,000
811,730,000 139,102,500 65,600,000 - Pemasukan BOS (B)
18,000,000 18,000,000
6,000,000 6,000,000
6,120,000 6,120,000
92,916,000 92,916,000
39,600,000 39,600,000
5,400,000 5,400,000
- -
- -
-
84,217,100 5,000,000 89,217,100
16,200,000 16,200,000
7,200,000 7,200,000
2,400,000 2,400,000
10,900,000 2,000,000 12,900,000
6,375,000 6,375,000
9,000,000 9,000,000 135000
27,017,100 2,000,000 29,017,100
2,464,000 2,000,000 4,464,000
1,250,000 1,250,000
1,000,000 1,000,000
800,000 800,000
600,000 600,000
2,592,000 2,592,000
120,000 120,000
150,000 150,000
195,000 195,000
540,000 540,000
420,000 420,000
540,000 540,000
720,000 720,000
540,000 540,000
250,000 250,000
250,000 250,000
250,000 250,000
250,000 250,000
1,200,000 1,200,000
112,000 112,000
405,000 405,000
540,000 540,000
600,000 600,000
3,168,000 3,168,000
180,000 180,000
300,000 300,000
120,000 120,000
100,000 100,000
210,000 210,000
264,000 264,000
180,000 180,000
BOS PUSAT BOS PROVINSI BANTUAN LAIN
PEMASUKAN
SISWA SISWA Pemasukan Rutin (R.)
1091 x Rp. 710000 Bos Pusat
JUMLAH TOTAL
774,610,000 Bos Provinsi
1091 x 127500 APBD2 BSM
BUKU Bantuan Lain
37,120,000
811,730,000 139,102,500 65,600,000 - Pemasukan BOS (B)
180,000 180,000
30,000 30,000
48,000 48,000
480,000 480,000
1,056,000 1,056,000
180,000 180,000
36,000 36,000
500,000 500,000
187,500 187,500
300,000 300,000
24,000 24,000
156,000 156,000
512,000 1,000,000 1,512,000
1,460,000 1,000,000 2,460,000
211,200 211,200
204,000 204,000
420,000 420,000
720,000 720,000
571,200 571,200
70,200 70,200
360,000 360,000
3,075,000 1,000,000 4,075,000
2,050,000 2,050,000
- -
-
66,950,000 41,910,000 - 108,860,000
3,000,000 500,000 - 3,500,000
12,000,000 510,000 12,510,000
8,100,000 8,100,000
350,000 350,000
350,000 350,000
350,000 350,000
350,000 350,000
350,000 350,000
350,000 350,000
350,000 350,000
350,000 350,000
350,000 350,000
150,000 150,000
510,000 510,000
200,000 200,000
400,000 400,000
5,000,000 - 5,000,000
3,000,000 40,000,000 43,000,000
2,500,000 - 2,500,000
12,000,000 500,000 12,500,000
9,450,000 9,450,000
1,350,000 1,350,000
BOS PUSAT BOS PROVINSI BANTUAN LAIN
PEMASUKAN
SISWA SISWA Pemasukan Rutin (R.)
1091 x Rp. 710000 Bos Pusat
JUMLAH TOTAL
774,610,000 Bos Provinsi
1091 x 127500 APBD2 BSM
BUKU Bantuan Lain
37,120,000
811,730,000 139,102,500 65,600,000 - Pemasukan BOS (B)
1,200,000 1,200,000
2,000,000 2,000,000 4,000,000
12,000,000 400,000 12,400,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
800,000 800,000
3,750,000 3,750,000
4,000,000 4,000,000
3,700,000 3,700,000
6,000,000 6,000,000
- -
8,500,000 - 8,500,000
5,000,000 5,000,000
3,500,000 3,500,000
- -
345,687,100 46,910,000 - - 2,295,972,022
811,730,000 811,730,000
139,102,500 139,102,500
65,600,000 65,600,000
- 3,312,404,522
2,295,972,022
811,730,000
139,102,500
65,600,000

1,016,432,500
1,016,432,500

Selisih KET.
2,295,972,022 - oke
811,730,000 - oke
139,102,500 - oke
65,600,000 - oke
oke
1,016,432,500 - oke
3,312,404,522 - oke

us sama dengan pengeluaran

= perhitungan benar, jika blm berarti ada yg salah


2,295,972,022
811,730,000
139,102,500
65,600,000

1,016,432,500

2,180,389,956

32,017,934 2,212,407,890

41
300000
12
147600000
2,295,972,022
811,730,000
139,102,500
65,600,000

1,016,432,500
12300000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 2014/2015

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Terisi


Kecamatan : Terisi
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
Triwulan : (I, II, III dan IV)
Sumber Dana : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi

Rincian Anggaran Belanja Langsung


Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Kode Rekening Uraian

5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Kepala Seko 1 org x 6 bln
- Pengelola 1 org x 6 bln

5.2.1.01.04 Honorarium Tim Teknis PNS


- Pembuatan 14 mapel x 3 keg
- Pengetikan 14 mapel x 3 keg
- Pemeriksaan 328 lembar x 3 keg x 14
- Pengawas r 9 org x 3 keg x 6
- Penyusunan
1.Workshop 2 bk x 3 keg
Peningkatan
Kompetensi
5.2.1.01.06 Supervisi
Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan
Pembelajara
2.
n
Pelaksanaan
supervisi
- Ketua 1 org x 1 keg
pembelajara
n- Anggota
semua 8 org x 1 keg
mapel/guru
3.
di sekolah
Pelaksanaan
evaluasi
- Ketua 1 org x 1 keg
pembelajara
n- Anggota
semua 8 org x 1 keg
mapel/guru
di sekolah
4.
- Ketua 1 org x 1 keg
Penyusunan
program
- Anggota 8 org x 1 keg
ekstrakurikul
er
- Ketua 1 org x 1 keg
Kode Rekening Uraian
5.
Pelaksanaan
- Anggota 9 org x 1 keg
ekstrakurikul
er
- Ketua 1 org x 1 keg
6.Pelaksana
an
- Anggota 9 org x 1 keg
ekstrakurikul
er UKS/KKR
- Ketua 1 org x 1 keg
7.
- Anggota 3 org x 1 keg
Penyelengga
raan Tamyidz
- Ketua 1 org x 1 keg
8. Updating
data
- Anggota 9 org x 1 keg
guru/karyaw
an
- Ketua 1 org x 1 keg
9. Updating
- Anggota 4 org x 1 keg
data
kesiswaan
- Ketua 1 org x 1 keg x 1
- Anggota 4 org x 1 keg x 1

5.2.1.02 Honorarium Non PNS


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
- Honorarium 46 Jam x 6 bln X
- Honorarium 3 org x 6 bln

5.2.1.02.03 Honorarium Tim Teknis Non PNS

5.2.1.02.05 Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Non PNS

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK P
- ATK untuk 1 paket x 3 keg

5.2.2.06 Belanja cetak, Penggandaan dan Penjilidan


5.2.2.06.01 Belanja
- Cetak
Penggandaa
n- dan
Cetak soal- 14 mapel x 3 keg
penjilidan
laporan
5.2.2.06.02 kegiatan
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
ujian UAS,
US, UTS 14 mapel x 3 keg

5.2.2.06.04 Belanja Foto copy


Kode Rekening Uraian

- Foto copy n 328 siswa x 3 keg x 14

- makanan
dan
minuman
5.2.2.11 Belanja
rapat Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan
ujian UAS,
US, UTS 10 org x 6 hr x 3

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan


5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
- Pemeliharaa 6 paket

5.2.2.20.10 Belanja Pemeliharaan Gedung sekolah


- Pemelihara 6 paket

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite SMP Negeri 1 Terisi Kepala SMP Negeri 1 Terisi

SINAR AGUNG, S.Pd., M.Si. MUHADI, M.Pd.


NIP.19641109 199009 1 001
Format : 8.c )
GARAN SEKOLAH
2015

a Langsung
an Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Harga Jumlah (Rp)
Vol Satuan
satuan

65,600,000.00
35,082,800.00
20,562,800.00
1,800,000.00
6 OB 200,000 1,200,000.00
6 OB 100,000 600,000.00

10,762,800.00
42 MK 25,000 1,050,000.00
42 MK 15,000 630,000.00
MP 13,776 OL 300 4,132,800.00
hr 162 OH 25,000 4,050,000.00
6 BP 150,000 900,000.00

8,000,000.00

1 OK 200,000 200,000.00
8 OK 100,000 800,000.00

1 OK 200,000 200,000.00
8 OK 100,000 800,000.00

1 OK 200,000 200,000.00
8 OK 100,000 800,000.00

1 OK 200,000 200,000.00
Rincian Penghitungan
Harga Jumlah (Rp)
Vol Satuan
satuan
9 OK 100,000 900,000.00

1 OK 200,000 200,000.00
9 OK 100,000 900,000.00

1 OK 200,000 200,000.00
3 OK 100,000 300,000.00

1 OK 200,000 200,000.00
9 OK 100,000 900,000.00

1 OK 200,000 200,000.00
4 OK 100,000 400,000.00

smt 1 OK 200,000 200,000.00


smt 4 OK 100,000 400,000.00

14,520,000.00
276 OB 20,000 5,520,000.00
18 OB 500,000 9,000,000.00

30,517,200.00
4,531,400.00

9 PK 500,000 4,500,000.00

14,485,800.00

42 MK 7,500 315,000.00

42 LK 75,000 3,150,000.00
Rincian Penghitungan
Harga Jumlah (Rp)
Vol Satuan
satuan
MP 55,104 lbr 200 11,020,800.00

4,500,000.00

keg 180 OKH 25,000 4,500,000.00

7,000,000.00
6 PKT 500,000 3,000,000.00

8 PKT 500,000 4,000,000.00

Terisi, Juli 2014


Dibuat Oleh :
Bendahara,

SUKATMA, S.Pd.
NIP. 19720505 200801 1 009
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (
TAHUN AJARAN 2014/2015

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Terisi


Kecamatan : Terisi
Kabupaten : Indramayu
Sumber Dana : Rutin

Nomor Nomor Jumlah Biaya


Uraian Kegiatan/Penggunaan
Urut Kode (Rp)
(1) (2) (3) (4)
II 2 NON PROGRAM SEKOLAH
2.1 Belanja Pegawai 2,148,372,022
2.1.1 Gaji PNS -
2.1.2 Tunjangan Daerah 147,600,000
2.1.3 Tunjangan Fungsional

JUMLAH 2,295,972,022

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite SMP Negeri 1 Terisi Kepala SMP Negeri 1 Terisi

SINAR AGUNG, S.Pd., M.Si. MUHADI, M.Pd.


NIP.19641109 199009 1 001
N SEKOLAH (RKAS)
15

Triwulan
I (Jul-Sep'14) II (Okt-Des'14) III(Jan-Mar'15) IV (Apr-Jun'15)
(5) (6) (7) (8)

495,778,159 495,778,159 495,778,159 661,037,545


- - - -
36,900,000 36,900,000 36,900,000 36,900,000

532,678,159 532,678,159 532,678,159 697,937,545

Terisi, Juli 2014


Dibuat Oleh :
Bendahara,

SUKATMA, S.Pd.
NIP. 19720505 20080