Anda di halaman 1dari 5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

Nama OPD : 6.01.01.13. -Kecamatan Banjar Halaman 1 dari 5

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Target Catatan
Daerah dan Program/Kegiatan Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.01. 334.210.000,00 334.210.000,00

6.01.6.01.01.13.001. Program Layanan Dasar Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 100 % 334.210.000,00 334.210.000,00
Perangkat Daerah (SAKIP)
6.01.6.01.01.13.001.001. Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia kecamatan banjar 10 Dokumen 5.950.000,00 0 0 0 - 10 Dokumen 5.950.000,00
Perencanaan OPD
001. Penyusunan Dokumen Kecamatan Banjar 5.950.000,00
1 Kegiatan
Perencanaan

6.01.6.01.01.13.001.002. Penyusunan Rencana Kinerja OPD Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kinerja kecamatan banjar 4 Dokumen 5.000.000,00 0 0 0 - 4 Dokumen 5.000.000,00
OPD yang tersedia
001. Terlaksananya rencana kinerja Kecamatan Banjar 5.000.000,00
1 kegiatan
opd

6.01.6.01.01.13.001.003. Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan yang kecamatan banjar 5 Dokumen 3.580.000,00 0 0 0 - 5 Dokumen 3.580.000,00
disusun
001. Terlaksananya Penyusunan Kecamatan Banjar 3.580.000,00
1 kegiatan
Laporan Keuangan yang tersusun

6.01.6.01.01.13.001.004. Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja kecamatan banjar 3 Dokumen 5.000.000,00 0 0 0 - 3 Dokumen 5.000.000,00

6.01.6.01.01.13.001.005. Penyusunan Laporan BMD Jumlah Laporan dan Inventarisir asset yang kecamatan banjar 7 Dokumen 3.180.000,00 0 0 0 - 7 Dokumen 3.180.000,00
disusun
001. Terlaksananya Penyusunan Kecamatan Banjar 3.180.000,00
1 kegiatan
Laporan BMD

6.01.6.01.01.13.001.006. Pengadaan Barang Unit Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang kecamatan banjar 2 unit Roda 4 51.332.400,00 0 0 0 - 2 Unit Roda 4 51.332.400,00
tersedia dan 8 unit Roda da 8 Unit Roda
2 2
001. Terlaksananya Pengadaan Barang Kecamatan Banjar 63.000.000,00
3 unit
Unit

Forum SKPD Printed by SIPKD


Halaman 2 dari 5

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Target Catatan
Daerah dan Program/Kegiatan Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.01.6.01.01.13.001.007. Pemeliharaan Barang Unit Jumlah Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor kecamatan banjar 2 Unit roda 4, 8 33.195.000,00 0 0 0 Belanja 2 Unit roda 4, 8 33.195.000,00
yang terpelihara unit roda 2 dan 2 pemeliharaa unit roda 2 dan 2
unit Laptop dan 2 n barang unit unit Laptop dan 2
Unit Pc Unit Pc
6.01.6.01.01.13.001.008. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Jumlah Gedung kantor dan rumah dinas yang kecamatan banjar 2 Unit 28.560.000,00 0 0 0 - 2 Unit 28.560.000,00
Kantor dipelihara
001. Pelaksanaan Pemeliharaan Kecamatan Banjar 57.120.000,00
2 unit
Gedung/Bangunan Kantor

6.01.6.01.01.13.001.010. Pengadaan Jasa Kantor Tersedianya Layanan Administrasi Kantor dan kecamatan banjar 5 Jasa 198.412.600,00 0 0 0 - 5 Jasa 198.412.600,00
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi yang tersedia Kantor,12 Kantor,12
laporan Rapat laporan Rapat
kordinasi dalam kordinasi dalam
dan luar daerah dan luar daerah
2 System 2 System
Informasi 4 Tkk Informasi 4 Tkk
4 Petugas 4 Petugas
kebersihan,4 kebersihan,4
Petugas Petugas
Keaman kantor Keaman kantor
001. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kecamatan Banjar 188.412.600,00
1 kegiatan
Kantor yang efektif

6.01.01. KECAMATAN 274.790.000,00 274.790.000,00

6.01.01.6.01.01.13.015. Program Penyelenggaraan Persentase Kepala Desa Aktif 66,67% 76.005.000,00 76.005.000,00
Pemerintahan Umum
6.01.01.6.01.01.13.015.001. Fasilitasi PHBN Kecamatan Jumlah Kegiatan PHBN yang diselenggarakan kecamatan banjar 1 Kegiatan 41.070.000,00 0 0 0 Fasilitasi 1 Kegiatan 41.070.000,00
PHBN
Kecamatan
001. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Kecamatan Banjar 41.070.000,00
1 Kegiatan
PHBN Kecamatan

6.01.01.6.01.01.13.015.002. Pembinaan Penyelenggaraan Jumlah Desa di Kecamatan,Jumlah Aparatur desa kecamatan banjar 11 Desa,12 34.935.000,00 0 0 0 Kegiatan 11 Desa,12 34.935.000,00
Pemerintahan Desa yang dibina Laporan dan 12 Pembinaan Laporan dan 12
Bulan Kegiatan Penyelengg Bulan Kegiatan
Pembinaan araan Pembinaan
Pemerintaha
n Desa

Forum SKPD Printed by SIPKD


Halaman 3 dari 5

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Target Catatan
Daerah dan Program/Kegiatan Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.01.01.6.01.01.13.016. Program Pemeliharaan Persentase petugas Perlindungan Masyarakat 66,67% 18.250.000,00 18.250.000,00
Kantibmas dan Pencegahan aktif
Tindak Kriminal
6.01.01.6.01.01.13.016.001. Koordinasi Kamtibmas Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Kamtibmas kecamatan banjar 1 Dokumen 18.250.000,00 0 0 0 Jumlah 1 Dokumen 18.250.000,00
Kegiatan laporan Kegiatan
monitoring
dan evaluasi
pemerintaha
n desa
001. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kecamatan Banjar 18.250.000,00
1 Kegiatan
Kamtibmas

6.01.01.6.01.01.13.017. Program Pemberdayaan Persentase lembaga kemasyarakatan aktif 66,67% 86.680.000,00 86.680.000,00
Masyarakat
6.01.01.6.01.01.13.017.001. Pemberdayaan PKK Jumlah Pemberdayaan PKK yang dilaksanakan kecamatan banjar 1 Kegiatan 11.680.000,00 0 0 0 Pelaksanaan 1 Kegiatan 11.680.000,00
Lembaga
Kemasyarak
atan Aktif
001. Terlaksananya Lembaga Kecamatan Banjar 11.680.000,00
1 Kegiatan
Kemasyarakatan Aktif

6.01.01.6.01.01.13.017.002. Pameran Pembangunan Tingkat Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan yang kecamatan banjar 1Kegiatan 20.000.000,00 0 0 0 Pelaksanaan 1 Kegiatan 20.000.000,00
Kabupaten Diselenggarakan Pameran
Pembangun
an Tingkat
Kabupaten
001. Pelaksanaan Pameran Kecamatan Banjar 12.710.000,00
1 Kegiatan
Pembangunan Tingkat Kabupaten

6.01.01.6.01.01.13.017.003. Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Rencana Kerja Musrenbangkec yang kecamatan banjar 2 Kegiatan 25.000.000,00 0 0 0 Terlaksanan 2 Kegiatan 25.000.000,00
dilaksanakan ya
Fungsi-fungs
i
Pemerintaha
n
001. Pelaksanaan Fasilitasi Kecamatan Banjar 16.100.000,00
1 Kegiatan
Musrenbangkec

6.01.01.6.01.01.13.017.004. Pembinaan Lembaga Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang kecamatan banjar 1 Kegiatan 30.000.000,00 0 0 0 - 1Kegiatan 30.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan

Forum SKPD Printed by SIPKD


Halaman 4 dari 5

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Target Catatan
Daerah dan Program/Kegiatan Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

001. Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Banjar 15.000.000,00


1 kegiatan
Pembinaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat

6.01.01.6.01.01.13.018. Program Fasilitasi, Koordinasi Persentase keluarga sejahtera wilayah 66,67% 84.480.000,00 84.480.000,00
dan Pembinaan Keagamaan, kecamatan
Pendidikan, Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial
6.01.01.6.01.01.13.018.001. Pembinaan Keagamaan Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan yang kecamatan banjar 30 Orang 15.180.000,00 0 0 0 Meningkatka 30 Orang 15.180.000,00
dilaksanakan n Kerukunan
dan
Kehidupan
Beragama
001. Pelaksanaan pembinaan Kecamatan Banjar 10.180.000,00
1 Kegiatan
keagamaan

6.01.01.6.01.01.13.018.002. Fasilitasi STQ dan MTQ Jumlah Kegiatan MTQ dan STQ yang kecamatan banjar 2 Kegiatan 40.250.000,00 0 0 0 - 2 Kegiatan 40.250.000,00
Kecamatan dilaksanakan
001. Pelaksanaan kegiatan STQ dan Kecamatan Banjar 30.250.000,00
1 Kegiatan
MTQ Kecamatan

6.01.01.6.01.01.13.018.003. Fasilitasi PHBI Kecamatan Jumlah Kegiatan PHBI yang dilaksanakan kecamatan banjar 2 Kegaiatan 10.000.000,00 0 0 0 - 2 Kegaiatan 10.000.000,00

001. Pelaksanaan PHBI Kecamatan Kecamatan Banjar 10.000.000,00


1 Kegiatan

6.01.01.6.01.01.13.018.004. Fasilitasi Tim Pembina Usaha Jumlah Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah kecamatan banjar 1 Kegiatan 9.050.000,00 0 0 0 Pelaksanaan 1 Kegiatan 9.050.000,00
Kesehatan Sekolah yang dilaksanakan Tim
Pembina
UKS
6.01.01.6.01.01.13.018.005. Fasilitasi Distribusi Rastra Jumlah Fasilitasi Kegiatan Monitoring PAD kecamatan banjar 10 Kegaiatan 10.000.000,00 0 0 0 - 10 Kegiatan 10.000.000,00

001. Jumlah Rumah tangga Penerima Kecamatan Banjar 10.000.000,00


1 kegiatan
Manfaat Rastra

6.01.01.6.01.01.13.019. Program Optimalisasi Persentase penerimaan PBB tingkat 100% 9.375.000,00 9.375.000,00
Peningkatan Pendapatan Daerah kecamatan
6.01.01.6.01.01.13.019.001. Penunjang Peningkatan PAD di Jumlah Laporan Penerimaan PBB kecamatan banjar 11 Desa 9.375.000,00 0 0 0 - 11 Desa 9.375.000,00
Kecamatan

Forum SKPD Printed by SIPKD


Halaman 5 dari 5

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Target Catatan
Daerah dan Program/Kegiatan Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL 609.000.000,00 TOTAL 609.000.000,00

Pandeglang, 03 Oktober 2019

NIP.

Forum SKPD Printed by SIPKD

Anda mungkin juga menyukai