RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS RAMUNG

TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN
Monitoring dan penilayan kenerja puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat . berbagai mekanisme
monitoring dan penilayan kenerja dilakukan baik melalui supervise, laporan capain kenerja,
audit, loka karya mini bulanan, loka karya mini triwulan, penilayan kenerja semester, dan
penilayan kenerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kenerja puskesmas yang
dilakukan oleh Kepala puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien, maka
disusun rencana program audit.

II. LATAR BELAKANG

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kenerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/criteria/target yang di tetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien, maka
disusun rencana program audit.

III. Tujuan Audit

Tujuan Umum :
Melakukan Penilayan terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelaksanaan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kenerja.
Tujuan Khusus :
1. Melakukan audit kesesuaian sumberdaya,proses pelayanan, dan capaian kenerja
pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan pencegahan penyakit
2. Melakukan audit kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan,dan capaian kenerja
pelayanan UKP: Gawat darurat,rawat jalan,laboratorium,Farmasi.
3. Me;lakukan audit kenerja Administerasi manajemen puskesmas,
kearsipan,kepegawaian,dan logistic.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Lingkup audit
1. Pelayanan UKM
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan
2. Pelayanan UKP
- Unit Gawat Darurat
- Rawat Jalan
- Laboratorium
- Farmasi
3. Administerasi manajemen
 - Administerasi Kepegawaian
- Adminisrerasi Surat-Menyurat
- Pemeliharaan sarana dan prasarana
- Pemeliharaaan alat
- Keuangan
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan di audit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun rencana audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya

V. Cara Melakukan Kegiatan

a. Kriteria audit yang digunakan

pelayanan Lingkup Objek Audit Kreteria Keterangan

KIA Capaian KIA Standar Indikator KIA
UKM cakupan KIA

laboratorium Kepatuhan SOP cuci

UKP Cuci tangan tangan

b. Metode audit
Metode dalam pelaksanaan audit internal adalah: Wawancara, Observasi, peragaan,,
dan melihat dukumen dan rekaman yang ada

c. Intrumen audit
Interumen yang di gunakandalam melakukan audit internal meliputi:
a. Kuesioner untuk wawancara
b. Panduan obserpasi
c. Check list

Interumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit
internal sesuai dengan di rencanakan

VI. Sasaran/Objek audit

Terlaksananya audit Pelayanan UKM:
- Capaian kenerja KIA

Terlaksananya audit pelayanan UKP:

- Kepatuhan cuci tangan petugas

VII. Jadwal dan Alokasi Waktu ( lihat Lampiran)

VIII. Evaluasi Pelaksanaaan Kegiatan dan Pelaporan

 Evaluasi pelaksanaan kegiata audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit
sesuai dengan jadwal yang sudah di susun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak
sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk di
bahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, Pelaporan dan evaluasi Kegiatan

Auditor internal harus mencatat /mendukumentasikankeseluruhan peroses kegiatan audit
internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjutyang di
sepakati bersamadengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan dalam melaksanakan audit.
LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran 1. Jadwal kegiatan audit internal

2019
No Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jni Jli Ags Sep Okt Nov Des
Penilaian
1 pelayanan x
laboratorium
Penilaian
2 capaian X
kenerja KIA
 Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan Audit

Unit Tujuan Sasaran Auditor Standar/kreteria Metoda Interum Tgl Ketera

audit yang menjadi en audit dan ngan
(kegiatan/ acuan waktu
proses audit
yang di I
audit)
KIA Menilai Cakupan Darul Indicator dan Wawan Lapora 07
cakupan program baida, target kenerja cara, n KIA oktob
kenerja KIA dr.patim program KIA: telaah er
KIA ah KN1,KN dokume 2019
lengkap,SDITK n
bayi
balita(SPM)
laborator Meningka Petugas Mustafa SOP Wawan Kheck 10
ium tkan mutu leb kamal. pemeriksaan cara,tel list apr sd
pelayanan Dr.patim aah 12
Lab ah dokume apr
n 2019

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Darul Baida AMd.Keb

Nip. 198310262017052002