KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL RUANG PEMERIKSAAN UMUM

PUSKESMAS PLERET

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan
dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam
pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester,
dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.
II. Latar Belakang:

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan
upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat
UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan
akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. Berdasarkan Permenkes no 75 thn
2014 Pasal 14, untuk menunjang pelayanan kesehatan Puskesmas wajib memiliki sarana dan
prasarana yang sesuai standard an dilakukan pemeliharaan,perawatan, dan pemeriksaan
secara berkala agar tetap layak fungsi.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja, kelengkapan
sarana dan prasarana yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
III. Tujuan audit:
Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

Tujuan Khusus:

1. Melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kelayakan sarana dan prasarana ruang
periksa umum
2. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian resep obat berdasarkan formularium.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Lingkup audit:
Ketepatan jam buka pelayanan
b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan:
Melakukan audit terhadap ketepatan jam buka pelayanan

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria audit yang digunakan :
Ketepatan jam buka pelayanan poli umum
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah
1. Observasi
2. Wawancara
3. Check List
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
Check List tentang kesesuaian jam buka pelayanan poli umum

VI. Sasaran/Objek audit:

Poli Umum : Ketepatan Waktu jam buka

VII. Jadwal dan alokasi waktu

No Kegiatan 2018
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 SOP √ √
tentang
pelayanan
di poli
umum
VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit
sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak
sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk
dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit

internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang
disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Mengetahui,

Kepala Puskesmas Pleret Ketua TIM Audit Internal

Puskesmas Pleret

Bangun Chrismiart SSt

dr. Erni Rochmawati
NIP 197012301991032003
NIP.196710011997032002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

AUDIT
UNIT POLI UMUM
PUSKESMAS PLERET
TAHUN 2018