NOTULEN

NO KRITERIA
1 1.1.1 EP 1
2 1.1.1 EP 5
3 1.1.1 ep 6
4 1.1.5 EP 4
5 1.2.1 ep 1
6 1.2.2 ep 1
7 1.2.5 ep 1
 NOTULEN

ISI NOTULEN
notulen rapat tim perencanaan = membahas dasar penetapan prioritas berdasarkan analisis kebutuhan
masyarakat sesuai hasil SMD 2018
notulen lokmin linsek = penyusunan RUK&RPK 2019 & 2020 yg melibatkan linsek
notulen lokmin linsek = paparan visi, misi, tupoksi, hasil analisis kebutuhan masy
program harus cocok dgn kebutuhan masy
notulen lokmin = perubahan rencana operasional
notulen lokmin linsek = sosialisasi jenis2 pelayanan
notulen lokmin linsek = sosialisasi tujuan, sasaran, tupoksi& kegiatan pkm
notulen lokmin linsek = koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga terjadi
kesinambungan layanan
KET
 DOKUMEN YANG BELUM ADA

NO KRITERIA
1 1.1.1 EP 1
2 1.1.2 EP 1
3 1.1.4 EP 2
4 1.1.4 EP 4
5 1.1.4 EP 5

6 1.1.5 EP 1

7 1.2.1 ep 1
8 1.2.3 ep 1
9 1.2.3 ep 3
10 1.2.4 ep 1
11 1.3.1 ep 1
12 1.3.1 ep 2
13 1.3.2 ep 3
 DOKUMEN YANG BELUM ADA

NAMA DOKUMEN
RUK 2019
Panduan komunikasi dgn masyarakat untuk dapat umpan balik dari masy
Pencocokan alokasi anggaran dinas dgn RPK pkm
Pencocokan apakah RUK&RPK berisi kegiatan UKP & UKM
RENSTRA, RUK, RPK
Pencocokan kesesuaian Renstra, RUK, RPK
Panduan monitoring kinerja
SOP monitoring kinerja
monitoring dilakukan berdasarkan pmk 44/2016 ttg manajemen pkm, pmk 43/2016 ttg
SPM, pmk 39/2016 ttg PISPK
SK jenis pelayanan
bukti sosialisasi kepada masyarakat
hasil evaluasi ttg akses terhadap petugas yg melayani program / akses terhadap pkm
hasil evaluasi ketepatan pelayanan terhadap jadwal dan tindak lanjutnya
bukti upaya menyepakati jadwal (via pertemuan, wa, sms, telf)
bukti pelaksanaan penilaian kinerja
bukti pelaksanaan perbaikan berdasarkan evaluasi kinerja
bukti tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja
bukti tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja
 KET

CP PJ program , penunjuk arah

 DOKUMEN YANG PERLU REVISI

KRITERIA
NO DOKUMEN
EP

1 1.1.1 EP 1 SK jenis pelayanan

2 1.2.2 ep 2 eval dan tindak lanjut

bukti kajian masalah &
3 1.2.5 ep 3 tindak lanjut
4 1.2.5 ep 4 register resiko
5 1.2.5 ep 6
DOKUMEN YANG PERLU REVISI

REVISI KET
menambah di poin mengingat : permenkes UKM dan UKP
jenis layanan lebih dirinci
hasil evaluasi dan tindak lanjut penyampaian info tujuan, sasaran,
tupoksi& kegiatan pkm apakah mudah dipahami
bukti pelaksanaan upaya perbaikan kinerja yg berkesinambungan
sesuai PDCA
bukti penyusunan
hasil evaluasi registerinformasi
pemberian resiko apakah sesuai kebutuhan &
konsisten