PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Lokasi Kegiatan : UPT Puskesmas Pelaihari
Latar Belakang Perubahan / dianggarankan dalam perubahan APBD : Adanya Pengurangan Uraian Belanja / Pengurangan Volume
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Dasar pada
Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana

Keluaran Jumlah Penilaian Reakreditasi Jumlah Penilaian Reakreditasi

Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Hasil Tercapainya Reakreditasi sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku Tercapainya Reakreditasi sesuai dengan target dan
ketentuan yang berlaku
Kelompok sasaran Kegiatan : Dinkes dan UPTD

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERA
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
HARGA
VOLUME SATUAN
SATUAN
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANGSUNG
5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5. 2. 2. 01 10. Belanja spanduk/dekorasi/baliho
Belanja spanduk/dekorasi/baliho
- Belanja Spanduk Kelengkapan Akreditasi 3 buah 150,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kntor

5 2 2 03 21 Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Tenaga Tekhnis lainnya
Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Tenaga Tekhnis lainnya
- Honorarium Narasumber Kaji Banding ( 4 orang x 1JPL x 1 Kali) 4 JPL/Hari 400,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Belanja Penggandaan Puskesmas 13,320 lembar 350

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

- Makmin Kegiatan Lokmin Lintas Program (79 org x 4 kali) 316 ok 30,000

- Snack Kegiatan Lokmin Lintas Program (79 org x 4 kali) 316 ok 14,000
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
HARGA
VOLUME SATUAN
SATUAN

- Makmin Kegiatan Lokakarya Lintas sektor ( 79 org x 1 kali) 79 ok 30,000

- Snack Kegiatan Lokakarya Lintas sektor (79 org x 1 kali) 79 ok 14,000

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program (79 orang x 3 kali) 237 ok 30,000
- Belanja Snack Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program (79 orang x 3 kali) 237 ok 14,000

5 2 2 11 06 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

- Belanja Makakanan dan Minuman Lokakarya Akreditasi (75 orang x 1 kali 75 ok 30,000

- Belanja Snack Lokakarya Akreditasi (75 orang x 1 kali) 75 ok 14,000

- Belanja Makanan dan Minuman Workshop Akreditasi (75 orang x 2 kali) 150 ok 30,000

- Belanja Snack Workshop Akreditasi (75 orang x 2 kali) 150 ok 14,000

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Self Assesment (75 org x 2 kali) 150 ok 30,000

- Belanja Snack Kegiatan Self Assesment (75 org x 2 kali) 150 ok 14,000

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan Dokumen (75 org x 4 kali) 300 ok 30,000

- Belanja Snack Kegiatan Penyusunan Dokumen (75 org x 4 kali) 300 ok 14,000

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Implementasi Dokumen ( 75 org x 4 kali) 300 ok 30,000

- Belanja Snack Kegiatan Implementasi Dokumen ( 75 org x 4 kali) 300 ok 14,000

- Belanja Makanan dan Minuman Pra Survei Reakreditasi UPT Puskesmas Pelaihari ( 80 orang x 1 kali) 80 ok 30,000

- Belanja Snack Pra Survei Reakreditasi UPT Puskesmas Pelaihari ( 80 orang x 1 kali) 80 ok 14,000

- Belanja Makanan dan Minuman Survei Reakreditasi UPT Puskesmas Pelaihari ( 80 orang x 3 kali) 240 ok 30,000
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
HARGA
VOLUME SATUAN
SATUAN

- Belanja Snack Survei Reakreditasi UPT Puskesmas Pelaihari ( 80 orang x 3 kali) 240 ok 14,000

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kaji Banding Ke Puskesmas yang sudah penilaian 50 ok 30,000

Akreditasi ( 50 orang x 1 kali)

- Belanja Snack Kegiatan Kaji Banding Ke Puskesmas yang sudah penilaian Akreditasi 50 ok 14,000

( 50 orang x 1 kali)

5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provin

- Uang Harian Petugas dalam rangka Kaji Banding ke Puskesmas yang sudah penilaian Akreditasi 2 ok 250,000

(Eselon) ( 2 orang x 1 kali)

- Uang Harian Petugas dalam rangka Kaji Banding ke Puskesmas yang sudah Penilaian Akreditasi 24 ok 200,000

( Non Eselon) ( 24 orang x 1 kali)

JA LANGSUNG
DAERAH
AH LAUT
9

gan Uraian Belanja / Pengurangan Volume

anja Langsung

Setelah Perubahan
Pelayanan Kesehatan Dasar pada
esmas dan Jaringannya
Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
5 tahun ( tahun ke 1 RPJMD ) 5 tahun ( tahun ke 1 RPJMD )

Rp 99,000,000 Rp 39,904,000
eakreditasi
1 Kali 1 Kali
dan Pelayanan Kesehatan
1 Tahun (8 pertemuan) 1 Tahun (11 pertemuan)
editasi sesuai dengan target dan
rlaku 100% 100%

N PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

 RINCIAN PERHITUNGAN
Bertambah / Berkurang
JUMLAH JUMLAH
HARGA
VOLUME SATUAN
SATUAN Rp %
99,000,000 39,904,000 (59,096,000) -60%
99,000,000 39,904,000 (59,096,000) -60%
99,000,000 39,904,000 (59,096,000) -60%
450,000 450,000 - 0%
450,000 450,000 - 0%
450,000 450,000 - 0%
450,000 3 buah 150,000 450,000 - 0%
-
1,600,000 - (1,600,000) -100%
1,600,000 - (1,600,000) -100%
1,600,000 -
1,600,000 - JPL/Hari 400,000 -
-
4,662,000 4,662,000 - 0%
4,662,000 4,662,000 - 0%
4,662,000 13,320 lembar 350 4,662,000 - 0%

86,988,000 34,792,000 (52,196,000) -60%

27,808,000 24,332,000 (3,476,000) -13%
27,808,000 24,332,000 (3,476,000) -13%
9,480,000 237 ok 30,000 7,110,000 (2,370,000) -25%
4,424,000 237 ok 14,000 3,318,000 (1,106,000) -25%
 RINCIAN PERHITUNGAN
Bertambah / Berkurang
JUMLAH JUMLAH
HARGA
VOLUME SATUAN
SATUAN Rp %
2,370,000 79 ok 30,000 2,370,000 - 0%
1,106,000 79 ok 14,000 1,106,000 - 0%
7,110,000 237 ok 30,000 7,110,000 - 0%
3,318,000 237 ok 14,000 3,318,000 - 0%
27,808,000 24,332,000
59,180,000 10,460,000 (48,720,000) -82%
59,180,000 10,460,000 (48,720,000) -82%
2,250,000 - ok 30,000 - (2,250,000) -100%
1,050,000 - ok 14,000 - (1,050,000) -100%
4,500,000 150 ok 30,000 4,500,000 - 0%
2,100,000 150 ok 14,000 2,100,000 - 0%
4,500,000 75 ok 30,000 2,250,000 (2,250,000) -50%
2,100,000 75 ok 14,000 1,050,000 (1,050,000) -50%
9,000,000 - ok 30,000 - (9,000,000) -100%
4,200,000 - ok 14,000 - (4,200,000) -100%
9,000,000 - ok 30,000 - (9,000,000) -100%
4,200,000 - ok 14,000 - (4,200,000) -100%
2,400,000 - ok 30,000 - (2,400,000) -100%
1,120,000 - ok 14,000 - (1,120,000) -100%
7,200,000 - ok 30,000 - (7,200,000) -100%
 RINCIAN PERHITUNGAN
Bertambah / Berkurang
JUMLAH JUMLAH
HARGA
VOLUME SATUAN
SATUAN Rp %
3,360,000 - ok 14,000 - (3,360,000) -100%
1,500,000 - ok 30,000 - (1,500,000) -100%

700,000 40 ok 14,000 560,000 (140,000) -20%

59,180,000 10,460,000
5,300,000 - (5,300,000) -100%
5,300,000 - (5,300,000) -100%
5,300,000 - (5,300,000) -100%
500,000 - ok 250,000 - (500,000) -100%

4,800,000 - ok 200,000 - (4,800,000) -100%

#REF!
#REF!

Pelaihari, April 2019

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut
 RINCIAN PERHITUNGAN
Bertambah / Berkurang
JUMLAH JUMLAH
HARGA
VOLUME SATUAN
SATUAN Rp %

Hj. Nina Sandra, SKM. MM

NIP. 19640710 198511 2 002