PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KOTARIH
Jln. Utama Kotarih Pekan Kode Pos : 20984

TARGET PENCAPAIAN MUTU LAYANAN KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN

UPT PUSKESMAS KOTARIH

No Jenis Pelayanan Indikator Standar Hasil pengukuran Kendala Target yang
ditetapkan
1 Loket Pendaftaran Tidak ada kesalahan penilaian jenis pasien ( umum 100 % 91,25 5 Sudah baik 100 %
BPJS )
Waktu Penyediaan dokumen rekam medis ≤ 10 menit ≤ 14 menit Petugas masih belum ≤ 10 menit
paham alur
Kepuasan pelanggan ≥ 90 % 70 % Belum mencapai ≥ 80 %
standart
Kelengkapan pengisian rekam medis setelah selesai 100% 80% Belum mencapai target 100%
pelayanan

2 Laboratorium Waktu tunggu hasil pemeriksaan pelayanan 100% 100% Sudah baik 100 %
laboratorium ≤ 120 menit
Tidak adanya kesalahan pemberian hasil 100 % 100 % Sudah baik 90 %
pemeriksaan laboratorium
Kepuasan pelanggan ≥ 90 % Belum terukur Belum terukur ≥ 90 %

3 Apotik Waktu tunggu pelayanan 100 % 100 % Sudah baik 100 %

 Non racikan ≤ 10 menit 100 % 100 % Sudah baik 100 %
Racikan ≤ 15 menit 100% 100% Sudah baik
kepuasan pelanggan 90% Belum terukur Sudah baik ≥ 90%
Ketersediaan obat memenuhi resep 100% 80% Belum mencapai 100%
standar
4 Pelayanan Gizi a. Pasien penderita Gizi buruk di tangani 100% 100% Sudah baik 100%
b. Ketersediaan pelayanan konsultasi ahli Gizi Tersedia Tersedia Tersedia
c. Kepuasan pelanggan ≥90% Belum terukur Sudah baik 90%
Sudah baik
5 Poli KIA-KB a. Pemeriksaan ANC : 15-20 menit 90% 90% Sudah baik 90%
b. Pelayanan suntik KB : 5 menit 90% 90% Sudah baik 90%
c. Pemasanagan IUD dan Pencabutan : 25 menit 90% 90% Sudah baik 90%
d. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan 90% 90% Sudah baik 90%
e. Pemeriksaan terhadap ibu hamil dengan penyakit 100% 100% Sudah baik 100%
penyerta oleh dokter
f. Kejadian kematian ibu karena bersalin 0% 0% Sudah baik 100%

6 Kesehatan a. Cakupan TTU 80% 50% Belum mencapai target 70 %

lingkungan b. Cakupan akses air bersih 69% 55% Belum mencapai target 80%
c. Cakupan jamban 70% 50% Belum mencapai target 80%
d. SPAL ( saluran pembuangan air limbah) 55% 40% Belum mencapai target 70%

7 Promosi kesehatan a. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan 100% 100% Sudah baik 100%
setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga
terlatih/Guru UKS/Dokter Kecil
b. Cakupan rumah tangga sehat

8 Poli umum a. Pemberi pelayanan di poli umum adalah dokter Dokter Dokter Sudah baik Dokter
b. Jam buka pelayanan sesuai dengan ketentuan 100% 100% Sudah baik 90%
pelayanan
c. Kepatuhan hand hygiene 100% 100% Sudah baik 100%
 d. Kepuasan pelanggan ≥ 80% Belum terukur Belum mencapai 80%
e. Respon time pelayanan dokter terhadap gawat ≤ 5 menit standar
darurat ≤ 5 menit Sudah baik ≤ 5 menit
9 Poli gigi a. Assessment pasien: angka ketidak lengkapan 100% 100% Sudah baik 100%
assesment awal medis
b. Prosedur pengobatan : bekerja sesuai SOP 90% 90% Sudah baik 90%
c. Ketersediaan isi dan penggunaan rekam medic: 100% 70% Belum mencapai target 100%
kelengkapan informed concent setelah
mendapatkan informasi yang jelas
d. Anestesi : komplikasi anestesi karena reaksi 1% 1% Sudah baik 0%
anestesi
e. Pencegahan dan control infeksi : keputusan hand 100% 90% Sudah baik 100%
hygiene,ketersediaan APD
f. Kepuasan pelanggan 90% Belum terukur Belum terukur 90%

10 Poli TB a. Kepatuhan pasien dalam pengobatan 95% 90% Sudah baik 95 %

b. Ketepatan waktu pelayanan pasien 90% 90% Sudah baik 90%
c. Kepuasan pelanggan 90% Belum terukur Sudah baik 90%
11 Imunisasi a. ercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap ( 90% 90% Sudah baik 90%
IDL ) kepada 93 % bayi 0-11 bulan
b. Menentukan jumlah sasaran Imunisasi?bayi
 HB 0 80% 49,5%
 BCG 95% 57,3%
 POLIO I 95% 57,6%
 DPT Hib I 95% 57,6%
 POLIO II 90% 57,3%
 DPDT Hib II 90% 57,1%
90% 53,8%
 POLIO III
90% 52,5%
 DPT Hib III
90% 52,4%
 POLIO IV 90% 52,1%
 CAMPAK
12 Ispa Diare a. Cakupan balita dengan pneumonia yang 100% 100% Sudah baik 100%
ditangani
b. Balita dengan diare yang ditangani 100% 100% Sudah baik 100%

13 Jiwa a. Pelayanan gangguan di sarana pelayanan 0% 0% 0% 0%

kesehatan umum

14 Surveilans a. Penderita DBD yang ditangani 100% 100% Sudah baik 100%
b. Penderita HIV 100% 100% Sudah baik 100%

15 PTM a. Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal 100% 100% Sudah baik 100%
b. Melakukan pengukuran tekanan darah pada 100% 100% Sudah baik 100%
masyarakat umur 15 tahun keatas

c. Melakukan pengukuran tinggi badan pada 80% 80% Sudah baik 80%
masyarakat umur 15 tahun ke atas
d. Melakukan pengukuran berat badan pada 90% 90% Sudah baik 90%
masyarakat 15 tahun ke atas
e. Melakukan pemeriksaan gula 90% 90% Sudah baik 90%
darah,kolesterol,asam urat pada masyarakat 15
tahun ke atas bagi yang beresiko
 PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KOTARIH
Jln. Utama Kotarih Pekan Kode Pos : 20984
LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL
No Tanggal Area / Unit Temuan Ketidak sesuaian
Audit Kerja
1 Loket - Rekam medis sulit dicari karena
susunan nya kurang rapi
- Petugas tidak mengisi status pasien
dengan lengkap saat dilakukan
anamnese awal
- Daftar jadwal piket belum di
tempelkan
2 Poli umum - petugas masih belum mematuhi alur
pelayanan
- petugas masih belum memakai APD
- sampah medis belum di beri label
- petugas tidak mengecek setiap hari
kebersihan / sterilisasi peralatan
- petugas tidak memberikan inform
concern kepada pasien saat tindakan
medis
Jenis Temuan Aktivitas Tanggal Follow Status
–Up
- Merapikan susunan rekam
medis
- Memberi teguran lisan kepada
petugas untuk melengkapi
status pasien
- Membuat jadwal piket dan
menempelkan di meja loket
- mensosialisasikan penting nya
kepada petugas untuk mematuhi
alur pelayanan
- menganjurkan kepada petugas
untuk selalu memakai APD
- menganjurkan kepada petugas
memberi label sampah medis
- memberi teguran lisan kepada
tugas untuk
mengecek/sterilisasi peralatan
- memberi teguran lisan kepada
petugas untuk memberi inform
concern saat tindakan medis
3 Poli KIA - Sampah medis belum diberi label - Memberi label pada
sampah medis
- Pengukur tinggi badan tidak ada - Mengadakan alat pengukur
tinggi badan
- Trolly peralatan tindakan tidak diberi - Membri label peralatan di
label trolly tindakan
- Incubator rusak - Membuat usulan untuk
perbaikan incubator
- Box bayi tidak ada - Membuat usulan pengadaan
box bayi box bayi
- Poster masih kurang
- Menempelkan poster
4 Laboratorium - Form permintaan pemeriksaan - Menbuat dan mencetak form
laboratorium tidak ada permintaan pemeriksaan
- Form hasil pemeriksaan laboratorium laboratorium
- Membuat dan mencetak
tidak ada
form hasil pemeriksaan
laboratorium
- Sampah medis belum di beri label - Memberi label pada sampah
medis
5 Poli gigi - Dental unit tidak berfungsi - Membuat usulan untuk
perbaikan dental unit
- Alat,kursi tambal dan scalling tidak - Membuat usulan untuk
berfungsi perbaikan alat
- Inform concern belum ada - Membuat inform concern

6 Imunisasi - Petugas belum membuat jadwal - Menganjurkan petugas

imunisasi
- Petugas tidak membuat pencatatan
suhu kulkas
- Poster masih sedikit
- Ruang tunggu pasien tidak ada
untuk membuat jadwal
imunisasi
- Memberitahu petugas untuk
membuat pencatatan suhu
kulkas
- Menganjurkan petugas
untuk memperbanyak poster
- Memyediakan ruang tunggu
pasien
 - Tidak tersedia jenis pelayanan
imunisasi apa aja yg dilakukan
7 Poli Gizi - Data cakupan sasaran gizi belum
terpampang
- Balok SKDN tidak ada
- Membuat dan menempelkan
jenis2 pelayanan imunisasi
yang dilakukan
- Membuat data cakupan
sasaran gizi
- Membuat balik SKDN

8 Poli TB - Lampu fuksin tidak tersedia - Membuat pengusulan

pengadaan lampu fuksin
- Tempat Sampah medis - Memberi label pada tempat
- belum diberi label sampah medis

9 Kesling - Poster tidak ada - Menempelkan poster

- Wastapel tidak ada
10 Apotik - Rak obat tidak tertutup
- Pencahayaan sinar matahari berlebihan
- Pendingin ruangan tidak ada
- -
11 Promkes - Poster masih sedikit
- Alur pelayanan belum ada
- Membuat usulan pembuatan
wastafel
- Memperbaiki rak obat agar
tertutup
- Mengurangi pencahayaan
matahari masuk ke ruangan
Membuat usulan pengadaan
pendingin ruangan
- Menempelkan poster
- Membuat alur pelayanan
 PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP HASIL YANG TIDAK SESUAI
No HASIL MONITORING
Loket pendaftaran
1 - SPO dan uraian tugas belum lengkap
- Petugas belum membuat alur
pelayanan
Poli umum
- SPO dan uraian tugas belum lengkap
2 - Petugas belum membuat alur
pelayanan
3 Poli KIA
- SPO dan uraian tugas belum lengkap
- Ekspedisi belum di lengkapi
- Belum membuat alur pelayanan
Laboratorium
4 - SPO dan uraian tugas belum lengkap
- Ekspedisi belum di lengkapi
- Belum membuat alur pelayanan
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KOTARIH
Jln. Utama Kotarih Pekan Kode Pos : 20984
BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT
- Petugas belum melengkapi SPO dan uraian - Mensosialisasikan penting nya SPO dan uraian tugas kepada petugas
tugasnya loket
- Petugas belum membuat alur pelayanan - Memberi teguran lisan kepada petugas untuk membuat dan mematuhi
alur pelayanan
- Petugas belum melengkapi SPO dan uraian - Mensosialisasikan penting nya SPO dan uraian tugas kepada poli umum
tugasnya - Memberi teguran lisan kepada petugas untuk membuat dan mematuhi
- Petugas belum membuat alur pelayanan alur pelayanan
- Petugas belum melengapi SPO dan uraian - Mensosialisasikan pentingnya SPO dan uraian tugas kepada petugas
tugas poli KIA
- Ekspedisi masih belum lengkap - Melengkapi ekspedisi
- Petugas belum membuat alur pelayanan - Memberi teguran lisan kepada petugas untuk membuat dan mematuhi
alur pelayanan
- Petugas belum melengkapi SPO dan uraian - Mensosialisasikan pentingnya SPO dan uraian tugas kepada petugas
tugas laboratorium
- Ekspedisi masih belum lengkap - Melengkapi ekspedisi
- Petugas belum membuat alur pelayanan - Memberi teguran lisan kepada petugas untuk membuat dan mematuhi
alur pelayanan
5 Poli Gigi
- SPO dan uraian tugas belum
lengkap
- Ekspedisi belum di lengkapi
- Belum membuat alur pelayanan
6 Gizi
- SPO dan uraian tugas belum
lengkap
- Belum mematuhi alur pelayanan
7 Poli TB
- SPO dan uraian tugas belum
lengkap
- Ekspedisi belum di lengkapi
- Belum membuat alur pelayanan
8 Kesling
- SPO dan uraian tugas belum
lengkap
- Ekspedisi belum di lengkap
9 Imunisasi
- SPO dan uraian tugas belum
lengkap
- Ekspedisi belum di lengkapi
- Belum membuat alur pelayanan
10 Apotik
- Petugas belum melengkapi SPO dan uraian
tugas
- Ekspedisi masih belum lengkap
- Petugas belum membuat alur pelayanan
- Petugas belum melengkapi SPO dan uraian
tugas
- Petugas belum memahami alur pelayanan
- Petugas belum melengkapi SPO dan uraian
tugas
- Ekspedisi masih belum lengkap
- Petugas belum membuat alur pelayanan
- Petugas belum melengkapi SPO dan uraian
tugas
- Ekspedisi masih belum lengkap
- Petugas belum melengkapi SPO dan uraian
tugas
- Ekspedisi masih belum lengkap
- Petugas belum membuati alur pelayanan
- Mensosialisasikan pentingnya SPO dan uraian tugas kepada petugas
poli gigi
- Melengkapi ekspedisi
- Memberi teguran lisan kepada petugas untuk membuat dan mematuhi
alur pelayanan
- Mensosialisasikan pentingnya SPO dan uraian tugas kepada petugas
Gizi
- Memberi teguran lisan kepada petugas untuk membuat dan mematuhi
alur pelayanan
- Mensosialisasikan pentingnya SPO dan uraian tugas kepada petugas
poli TB
- Melengkapi ekspedisi
- Memberi teguran lisan kepada petugas untuk membuat dan mematuhi
alur pelayanan
- Mensosialisasikan pentingnya SPO dan uraian tugas kepada petugas
Kesling
- Memberitahukan kepada petugas kesling untuk melengkapi ekspedisi
- Mensosialisasikan pentingnya SPO dan uraian tugas kepada petugas
Imunisasi
- Melengkapi ekspedisi
- Memberi teguran lisan kepada petugas untuk membuat dan mematuhi
alur pelayanan
 - SPO dan uraian tugas belum
lengkap
- Ekspedisi belum di lengkapi
- Belum membuat alur pelayanan
11 Promkes
- SPO dan uraian tugas belum
lengkap
- Ekspedisi belum di lengkap
- Petugas belum melengkapi SPO dan uraian
tugas
- Ekspedisi masih belum lengkap
- Petugas belum membuat alur pelayanan
- Petugas belum melengkapi SPO dan uraian
tugas
- Ekspedisi masih belum lengkap
- Mensosialisasikan pentingnya SPO dan uraian tugas kepada petugas
Apotik
- Melengkapi ekspedisi
- Memberi teguran lisan kepada petugas untuk membuat dan mematuhi
alur pelayanan
- Mensosialisasikan pentingnya SPO dan uraian tugas kepada petugas
Promkes
- Melengkapi ekspedisi

12 Ispa Diare
- SPO dan uraian tugas belum
lengkap
- Ekspedisi belum di lengkapi
- Belum membuat alur pelayanan
- Petugas belum melengkapi SPO dan uraian
tugas
- Ekspedisi masih belum lengkap
- Petugas belum membuat alur pelayanan
- Mensosialisasikan pentingnya SPO dan uraian tugas kepada petugas
Ispa Diare
- Melengkapi ekspedisi
- Memberi teguran lisan kepada petugas untuk membuat dan mematuhi
alur pelayanan

13 Jiwa
- SPO dan uraian tugas belum - Petugas belum melengkapi SPO dan uraian - Mensosialisasikan pentingnya SPO dan uraian tugas kepada petugas
lengkap tugas Jiwa
- Ekspedisi belum di lengkapi - Ekspedisi masih belum lengkap - Melengkapi ekspedisi
- Belum membuat alur pelayanan
- Petugas belum membuat alur pelayanan - Memberi teguran lisan kepada petugas untuk membuat dan mematuhi
alur pelayanan

14 Surveilans
- SPO dan uraian tugas belum - Petugas belum melengkapi SPO dan uraian - Mensosialisasikan pentingnya SPO dan uraian tugas kepada petugas
lengkap tugas surveilans
- Ekspedisi belum di lengkapi - Ekspedisi masih belum lengkap - Melengkapi ekspedisi
- Belum membuat alur
- Petugas belum membuat alur pelayanan - Memberi teguran lisan kepada petugas untuk membuat dan mematuhi
pelayanaN
alur pelayanan