RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS PAKISJAYA

TAHUN 2019

I. Pendahuluan:

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja
dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentukoleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria / target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh
tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria / target yang
ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit.

III. Tujuan audit:

TujuanUmum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan
UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
TujuanKhusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKM:
KIA, Promkes, Gizi, dan Pencegahan Penyakit
2. Melakukan audit kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKM:
KIA, Promkes, Gizi, dan Pencegahan Penyakit
3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas: kearsipan, kepegawaian, dan
logistic.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- PencegahanPenyakit
 - KesehatanLingkungan
- Poswindu

2. Pelayanan UKP:
- GawatDarurat
- Rawatjalan
- Ruangpersalinan
- Laboratorium
- Farmasi
- RawatInap

3. Administrasimanajemen:
- administrasikepegawaian
- administrasisuratmenyurat
- pemeliharaansaranadanprasarana
- pemeliharaanalat
- keuangan

b. Kegiatan Audit danRinciankegiatan:

1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
5. Analisishasil audit
6. Tindaklanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindaklanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria audit yang digunakan :

Keterangan
(bisa diisi
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria
dengan referensi
yang digunakan)
UKM
1 KIA Capaian KIA Standar Laporan
cakupan KIA kegiatan
?%
Pelaksanaan 10 Standar ANC
T ?% 10 T
CapaianLIL ? % Target LIL
(imunisasi) tercapai
2 Promkes Capaian PHBS Standar Laporan
?% cakupan kegiatan
PHBS
Pelaksanaan Masyarakat Ceklist
PHBS ?% mampu
melaksanakan
PHBS :
Indicator
keluarga sehat

1.
3 P2M Capaian Semuapasien Laporankegiatan
screening TB “TOSS”
pasienTB ? %
Spm,
Program
prioritas
pemerintah
4 Gizi Seluruh ibu dan Tinggi badan Laporankegiatan
balita (gizi tidak sesuai
buruk, program dengan usia,
stunting, program
priorita
snasional,
target 0%
stunting

5 Kesling Perilaku PMK 46/2016 Ceklist

6 PosbinduLansia>60 Posbindu lansia PMK 46/2015 Laporan
Thn ?% bab VI.I.I

Kunjungan
lansia ?%

UKP Gawat Darurat Kesesuaian SOP PMK 46 Observasi

SOP Triase.
BAB VII.2.3 Ceklist
Pelaksanaan
Daftartilik
triase
Simulasi
Ketersediaan
peralatan BAB VII.3.2 ?
emergency
farmasi Ketersediaan SOP Farmasi Observasi
obat
BAB VIII.2.1- Ceklist
30
Dokumen
Formularium
Wawancara
Nasional ?
 Laboratorium Semua PMK 46/2015 Bukti
peralatan /stikerkalibrasi
BAB VIII.3.5
berfungsi dan
Telusurdokumen
bahan reagensia TTG
KALIBRASI Wawancara
ALAT
Inspeksi
BAB VIII.1.5
Observasi
TTG
REAGEN
Rawatjalan Observasi
Rawatinap Penatalaksanaan Permenkes Observasi
pasien rawat 52/2015
Simulasi
inap diagonosis
penyakit dan Telusurdokumen
prosedurnya Wawancara
Poned Penatalaksanaan SOPP Observasi
pasien ersalinan
Ceklist
persalinan normal
normal dan Wawancara
PMK 84/2014
emergency Simulasi
TTG
PUSKESMAS
MAMPU
PONED

b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan
rekaman yang ada.

c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:

a. Kuesioneruntukwawancara
b. Panduanobservasi
c. Check list
d. …dsb
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai
dengan yang direncanakan

VI. Sasaran/Objek audit:

Terlaksananya audit Pelayanan UKM: (sebutkan apasaja)
Contoh:
- KIA : capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T
- Promkes : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS
- Gizi : Pelaksanaan screening giziibuhamil
- P2 : pelaksanaan screening dibetes mellitus
- Kesling : capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan pemeriksaan TTU
-
 Terlaksananya audit Pelayanan UKP: (sebutkanapasaja)
Contoh:
- GawatDarurat : pelaksanaantriase
- Rawatjalan : kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat
jalan
- Ruangpersalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : capaian kinerja waktu tunggu lab dan
Pelaksanaan pemeriksaan kimia darah
- Farmasi : pelayanan resep rawat jalan

Terlaksananya audit Administrasi manajemen: (sebutkanapasaja):

- administrasi kepegawaian : kelengkapan file kepegawaian
- administrasi surat menyurat : proses pengelolaan surat masuk dan
keluar
- pemeliharaan sarana dan prasarana: perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
- pemeliharaanalat : perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
- keuangan : ketepatan dan kelengkapan pelaporan
keuangan

VII. Jadual dan alokasi waktu (lihatlampiran)

VIII. EvaluasipelaksanaanKegiatandanPelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan
jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan
kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, danevaluasikegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan
melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan
audite. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
dalam melaksanakan audit.
Lampiran - lampiran:

Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2019
Kegiatan UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
1. Penyusunan
rencana program v
audit
2. Penyusunan
Kerangka Acuan v

3. Pemberitahunan
kepada unit yang v
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM

UKP Labolat pendaft Apot BP KIA UGD

orium aran ik poli
umum
Tim Audit Tim 1 Dst Sugiya Sugiya Sugi Sugiy Sugiy Sugiy
(sebut nto. nto yant anto anto anto
kanna Liah. Liah o Liah Liah Liah
ma) Novia. Novia Liah Novi Novi Novi
Tim 2 Nov a a a
(sebut ia
kanna
ma)

5. Analisishasil X X X X X X X X X X X
audit

6. Tindaklanjuthasil X X X X X X X X X X X
audit

7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaantindakla
njut audit

8. Menyusunlaporan X X X X
audit
Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang n audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadiacuan Audit i Audit
diaudit) ii
Laborat Menilai Perencanaan Sugiyanto, Instrument Wawancar Check 10 April 10
orium proses program KIA Liah, akreditasi a, periksa list, 2019 April
perencanaan Novia perencanaan dokumen Panduan 2019
KIA program (Bab perencana wawanc
IV.1,2.3…) an, ara
periksa
rekam
kegiatan
lokmin
perencana
an
Menilaicapa Cakupan (sebutkan Indikator dan Periksa Check 10 Juli 10 Juli
iankinerja program KIA nama) target laporan list s/d 12 s/d 12
KIA program KIA: bulan Lab indicato Juli Juli
K1, K4, dst r dan 2019 2019
target
kinerja
Dst

...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketuatim audit Anggota Tim Audit:

SUGIYANTO, Amd. Kep Liah, Amd.Keb

NIP : 198210012008011006