AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 72/SOP/PKM-KMB/I/2019

No. Revisi : -
SOP Tgl. Terbit : 24 Januari 2019
Halaman : 1/2
UPTD
PUSKESMAS NOVIANTI, SKM
NIP. 19721101 199210 2 001
KAMBESKO

1. Pengertian Suatu kegiatan yang dilakukan secara periodic terhadap upaya perbaikan
mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran / indikator-
indikator mutu dan kinerja yang diteteapkan, dan hasil temuan audit
internal disampaikan kepada pimpinan puskesmas, wakil manajemen
mutu, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan.
2. Tujuan 1. Sebagai upaya perbaikan mutu dan kinerja yang perlu di evaluasi untuk
mencapai sasaran / 1indicator yang ditetapkan.
2. Untuk memudahkan Kepala Puskesmas dan penanggung jawab
program dalam melakukan komunikasi dan koordinasi, membuat
rencana kerja audit internal yang akan dilaksanaakan di puskesmas
Kambesko.
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kambesko Nomor :118/SK/PKM-
KMB/I/2019 tentang audit internal

4. Referensi Manajemen mutu terpadu, airlangga, 2009

5. Alat dan Bahan ATK

6. Prosedur / 1. Kepala puskesmas memanggil Pj. Admin untuk pelaksanaan audit
Langkah-langkah
internal di Puskesmas Kambesko
2. Kepala puskesmas dan Pj. Admin berdiskusi untuk menentukan
jadwal pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal audit
internal.
3. Pj. Admin mengumumkan tanggal / waktu untuk pertemuan
membahas pelaksanaan audit internal
4. Pj. Admin dan seluruh staf puskesmas melaksankan pertemuan
dengan agenda menentukan tim audit internal.
5. Pj. Admin mengumumkan nama karyawan yang sudah didisposisi oleh
kepala puskesmas untuk masuk dalam tim audit internal.
6. Pj. Admin mengagendakan nama-nama tim audit internal
 7. Kepala puskesmas memerintahkan Pj. Admin membuat SK kepala
puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim audit internal.
8. Pj. Admin membuat SK tim audit internal.
9. Pj. Admin memberikan SK tersebut kepada puskesmas untuk di
sahkan / di tanda tangani.
10. Kepala puskesmas menanda tangani SK Tim audit internal.
11. Pj. Admin membagikan SK tim audit internal kepada petugas yang
nama-namanya tercantum
12. Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah terbentuk
mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim audit internal.
13. Pelaksanaan pelatihan tim audit internal
14. Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat program
kerja
15. Petugas melaksnakan audit internal pada semua program dan
pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas Peranap dilakukan setiap
semester ( 6 bulan ).
16. Petugas menganalisis hasil audit internal program dan pelayanan
puskesmas
17. Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit internal
18. Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah
dilaksanakan.
7. Diagram Alir -
8. Unit Terkait Admin, tim audit internal, Pj. Admin puskesmas Kambesko

9. Rekaman Historis Perubahan

Tanggal Mulai
No Yang Dirubah Isi Perubahan
Diberlakukan

2/2
 AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 72/SOP/PKM-KMB/I/2019

DAFTAR No. Revisi : -
TILIK Tgl. Terbit : 24 Januari 2019
Halaman : 1/2
UPTD
PUSKESMAS NOVIANTI, SKM
NIP. 19721101 199210 2 001
KAMBESKO

Unit :UPTD Puskesmas Kambesko

Nama Petugas :

Tanggal Pelaksanaan :

Tidak
No Kegiatan Ya Tidak Berlaku.
1 Apakah Kepala puskesmas memanggil Pj. Admin untuk
pelaksanaan audit internal di Puskesmas Kambesko?

2 Apakah Kepala puskesmas dan Pj. Admin berdiskusi untuk

menentukan jadwal pertemuan dengan petugas puskesmas
dalam hal audit internal?

3 Apakah Pj. Admin mengumumkan tanggal / waktu untuk

pertemuan membahas pelaksanaan audit internal?

4 Apakah Pj. Admin dan seluruh staf puskesmas melaksankan

pertemuan dengan agenda menentukan tim audit internal?

5 Apakah Pj. Admin mengumumkan nama karyawan yang sudah

didisposisi oleh kepala puskesmas untuk masuk dalam tim
audit internal?

6 Apakah Pj. Admin mengagendakan nama-nama tim audit

internal?

7 Apakah Kepala puskesmas memerintahkan Pj. Admin

membuat SK kepala puskesmas untuk petugas yang tercantum
dalam tim audit internal?

8 Apakah Pj. Admin membuat SK tim audit internal?

9 Apakah Pj. Admin memberikan SK tersebut kepada puskesmas

untuk di sahkan / di tanda tangani?

10 Apakah Kepala puskesmas menanda tangani SK Tim audit

internal?
11 Apakah Pj. Admin membagikan SK tim audit internal kepada
petugas yang nama-namanya tercantum?

12 Apakah Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah

terbentuk mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim audit
internal?

13 Apakah diadakan Pelaksanaan pelatihan tim audit internal?

14 Apakah Petugas yang tercantum dalam tim audit internal

membuat program kerja?

15 Apakah Petugas melaksnakan audit internal pada semua

program dan pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas
Peranap dilakukan setiap semester ( 6 bulan )?

16 Apakah Petugas menganalisis hasil audit internal program dan

pelayanan puskesmas?

17 Apakah Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit

internal?

18 Apakah Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang

sudah dilaksanakan?

Jumlah

Compliance rate (CR) ……………………%.

Rengat, 2019

Pelaksana/ Ouditor

Dr. Hj. USPA NILAWATI

NIP. 19770719 2000801 2 019

2/2