 Dokumen-dokumen yang merupakan regulasi internal pada unit kerja yang

diaudit
 Bukti-bukti telusur, rekaman, pernyataan, hasil observasi, fakta atau
informasi lain yang relevan dengan standar/kriteria dan dapat diverifikasi

 Hasil evaluasi bukti audit yang terkumpulkan terhadap standar/kriteria yang

digunakan

Temuan audit dapat menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan standar/kriteria

yang digunakan, atau peluang perbaikan

Auditor mempunyai fungsi melakukan audit internal di Puskesmas, dalam melaksanakan

fungsi tersebut, auditor mempunyai tugas:

• Memahami Standar/kriteria/instrumen yang digunakan untuk melaksanakan audit

intnerl

• Melaksanakan audit internal:

– Menyusun audit plan.

– Menyusun instrumen audit

– Menginformasikan rencana audit pada unit yang akan diaudit.

– Melakukan audit sesuai jadual yang ditetapkan.

– Mengukur tingkat kesesuaian terhadap standara/kriteria secara objektif.

– Menyepakati tindak lanjut dengan auditee

– Menyampaikan laporan hasil audit internal kepada Ketua Tim Mutu dan
kepada Kepala Puskesmas.