Realice el taller Programa - AA2 que se muestra a continuación:

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora

continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya
a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su
empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad
y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes
puntos:

1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe

debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.

b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
c. Criterios de auditoría.
d. Auditores seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

2. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Para realizar esta actividad de aprendizaje debe:

• Leer y analizar el material de formación de la actividad de aprendizaje 2:

Objeto de aprendizaje llamado "Planificación y preparación de auditorías".
• Hacer otras consultas del tema en internet si lo considera necesario.

a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.

Objetivo

Verificar la eficacia de los planes de mejoramiento resultantes del primer ciclo

de auditoría 2019, su contribución a estructurar e interiorizar el sistema de
gestión integral (ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI 2014) como un sistema
de gerencia para alcanzar los objetivos institucionales y de calidad.

Alcance

Verificar la eficacia de los planes de mejoramiento resultantes del primer ciclo

de auditoría 2019, su contribución a estructurar e interiorizar el sistema de
gestión integral (ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI 2014) como un sistema
de gerencia para alcanzar los objetivos institucionales y de calidad para los
procesos establecidos en la versión No 3 del Mapa de Procesos de APC-
Colombia.
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.

No. Auditoria PROCESO/ AUDITOR LIDER EQUIPO RESPONSABLE

DEPENDENCIA/ ACOMPAÑANTE DEL PROCESO
PROYECTO/
SERVICIO
26/05/2018 Reunión de apertura Asesor con Equipo auditor Alejandro Gamboa
(a través de intranet funciones de Control Castilla, Equipo
y/o correo Interno Directivo
electrónico) a cargo
del Asesor con
funciones de Control
Interno.

08:30 a 08:45
1 Direccionamiento Julio Ignacio Liliana Margarita Jorge Iván Escalante
26/05/2018 estratégico y Gutiérrez Sánchez
planeación

08:00 a 12:00
2 Gestión de Heldis Lizarazo John Alexander Ana María Rocha
26/05/2018 comunicaciones Hernández Vergel Hernández Pardo

08:00 a 12:00
3 Identificación y Alex Rodríguez Andrés Uribe
26/05/2018 priorización

08:00 a 12:00
4 Implementación y Yolman Julián Sáenz Luis Enrique Maruri
26/05/2018 seguimiento Santamaria Londoño

08:00 a 12:00
5 Gestión contractual Karen Paola María Victoria Roa Felipe José Valencia
26/05/2018 Jiménez Casallas Bitar
6 Gestión financiera Diana Briceño Angelica Acosta Felipe José Valencia
27/05/2018 Bitar *José Francisco
08:00 a 12:00 Góngora
7 Gestión Karen Paola María Victoria Roa Felipe José Valencia
27/05/2018 administrativa Jiménez Casallas Bitar *Lina María
Ávila.
08:00 a 12:00
8 Gestión de Alex Rodríguez Felipe José Valencia
27/05/2018 tecnologías de la Bitar *Heldis
información Lizarazo

08:00 a 12:00
9 Preparación y Julio Ignacio Liliana Margarita Mónica Elizabeth
27/05/2018 formulación Gutiérrez Sánchez Varona
10 Gestión del talento Heldis Lizarazo John Alexander Felipe José Valencia
27/05/2018 humano Hernández Vergel Hernández Bitar

08:00 a 12:00
11 Gestión jurídica Yolman Julián Sáenz Ricardo Alfonso
27/05/2018 Santamaria Villalba Amaris
08:00 a 12:00
12 Evaluación, control y Eulalia Porras Salek Luz Emerita López Alex Alberto
27/05/2018 mejoramiento García Rodríguez Cubides

08:00 a 12:00
c. Criterios de auditoria.

 Normatividad legal aplicable a la entidad.

 Normas técnicas o modelos ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI
2014.
 Documentación del Sistema de Gestión Integral publicada en el
aplicativo definido por la entidad con corte a 18 de mayo de 2018.
 Planes de mejoramiento radicados y aprobados por control interno.

Recursos

Humanos: equipo de Auditores Internos.

Financieros: presupuesto asignado por plan de acción para el proceso auditor.
Tecnológicos: equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de
redes (Intranet y web de la entidad y entidades proveedoras o usuarias de
servicios) y correo electrónico.

Riesgo

 Falta de compromiso de la alta gerencia de la entidad.

 Falta de competencia del equipo auditor de la entidad.
 Insuficiencia de personal auditor para ejecutar el programa de auditoria.
 Escaso nivel de socialización del programa y plan de auditoria con los
líderes de procesos y funcionarios en general.
 Escaso nivel de participación de los funcionarios de la entidad.
 Ciclo de auditorías que no genere el Mejoramiento organizacional
esperado en términos de prestación de servicio al ciudadano o partes
interesadas.
 Escaso nivel de participación de los funcionarios en la formulación y
ejecución de las acciones definidas en los planes de mejoramiento.