DAFTAR DOKUMEN KELOMPOK ....

Nama Universitas:
Nama Prodi:

CONTOH
(silahkan catat nama-dokumen yang ada)

NO. NAMA DOKUMEN JUMLAH HALAMAN

Hasil Evaluasi Proses PPM Semester Ganjil
1 2015/2016 5 halaman
2 Buku Manual Mutu Sep 2009 1 buku
3 Dokumen Standar Mutu Juni 2015 1 bundel
4 SOP Mutu Akademik 2009 1 bundel
5 Buku Panduan Akademik 2015/2016 1 buku
6 Kurikulum Mei 2015 1 buku
7 RPS 7 RPS
Psyco Linguistic
English Lesson Plan
Englsih Curiculum Development
Creative Tour Planning
Critical Reading
Socio-Linguistic
Intergrated Course
8 Presensi Dosen, mahasiswa, jurnal kuliah 1 bundel
9 Nilai mahasiswa 1 bundel
10 Berita acara dan telaah hasil ujian 1 bundel
11 Laporan Monitoring PBM 1 bundel
CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL (KELOMPOK 9)
Kelompok: .......
Prodi yang diaudit: ...................

No. Referensi (Butir Mutu) Pertanyaan Y T Catatan Khusus Audit Lapangan

1 Dok. Standar Mutu:
Standar Proses Pembelajaran
(Perencanaan: 4.2.6 hal 4)
RPS harus dicetak dan dijadikan
satu dengan presensi
Apakah RPS yang sudah dibuat,
sudah dicetak dan dijadikan satu
kesatuan dengan presensi
perkuliahan?

2 Peraturan Akademik/ SN Dikti: Berapa kali dalam seminggu MK 3 SKS berpotensi

Kuliah tatap muka 1 sks 50 menit frekuensi matakuliah dengan dilaksanakan kurang
bobot 3 SKS dilakukan? Berapa dari 150 menit/
waktu yang dialokasikan untuk MK minggu
ini?

3 Dok. Standar 4 Evalusi: Apakah pembobotan tugas > 20% Check Formulir Daftar
Persentase mata kuliah yang dalam sudah berlaku pada Mata Kuliah X? Nilai Akhir mata kuliah X
penentuan NA memberikan bobot
pada tugas-tugas (PR atau
makalah) > 20%

4 Dok. Standar Proses: Setiap mata Mengapa ada dosen X dengan latar MK Telekomunikasi,
kuliah diasuh oleh dosen yang belakang pendidikan teknik mesin Sistem Cerdas, dan
sesuai dengan bidang keahliannya. mengajar di sistem informatika? Sensor III

5 Formulir SPMI: Formulir tentang Bagaimana mengetahui jumlah MK Sistem Cerdas

Berita Acara Perkuliahan kehadiran mahasiswa jika bagian
kolom jumlah tidak diisi?
TEMUAN AUDIT

Kelompok: ...............
Prodi yang diaudit: ...............

KTS/OB (Initial
Auditor) Referensi Pernyataan
OB Standar Mutu Proses RPS tidak dicetak dan dijadikan satu dengan presensi
Pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam standar proses
pembelajaran <---- contoh

KTS Minor Peraturan Akademik dan SN Dikti MK Psikologi Industri, Fisika Dasar dan Kimia Dasar dengan
bobot 3 SKS hanya dijadwalkan 100 menit

<---- contoh
KTS Mayor Permenristek Dikti No. 44/2015 Prodi belum memiiki jumlah dosen tetap yang sama atau lebih
tentang SN Dikti dari 6 orang

Pekanbaru............
Dibuat oleh, Disetujui,

.......................................... .........................................
Ketua Tim Audit Mutu Internal Ketua Program Studi ................
TEMUAN AUDIT KELOMPOK .......

Hari/Tanggal Jum'at/12-08-2016 Audities

Jam 14.00 - 16.00 Auditor
Fak/Prodi Keguruan dan Ilmu Kependidikan a. Ketua
Pend. Bahasa Inggris b. Anggota
Lingkup Audit Standar Proses Pembelajaran b. Anggota
b. Anggota
b. Anggota
b. Anggota

KTS/OB (Initial Problem (Masalah yang Location (Lokasi ditemukan

Auditor) ditemukan) masalah)
RPS tidak dicetak dan dijadikan Bag. Akademik Prodi Bahasa
satu dengan presensi sehingga Inggris
OB materi matakuliah bisa tidak
sesuai dengan RPS

Penilaian sudah menggunakan Dokumen Pembelajaran Program

sistem informasi, hanya RPS Studi Bahasa Inggris
OB Psycholinguistic dan Pedoman
akademik perlu direvisi

Beban SKS yang direncakan tidak Jadwal Kuliah di Bag. Akademik

sesuai dengan pelaksanaan Prodi Bahasa Inggris
KTS Minor

Terdapat dosen yang belum Loker Absensi Perkuliahan Prodi

melengkapi Berita Acara Bahasa Inggris
OB Perkuliahan sehingga kesesuaian
materi kuliah dipertanyakan

Solo, 12 Agustus 2016

Dibuat oleh,

..........................................
Ketua Tim Audit Mutu Internal
Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggiris

Markus Budirahardjo <---- contoh

Syamsuddin Yani
Setyo Utomo
Okti Purwaningsih
Qurratul Aini
Rina Shahriani Shahrullah

Referensi (Dokumen yang

Objective (Bukti Temuan) mendasari)
Semua Presensi MK yang ada Standar Mutu Proses
tidak dilengkapi dengan RPS Pembelajaran: RPS dicetak dan
dijadikan satu dengan presensi

<---- contoh
RPS & RPS Psycholinguistic Panduan Akademik dan Standar
Mutu Proses Pembelajaran

<---- contoh
MK Psikologi Industri, Fisika Dasar Peraturan Akademik dan SN Dikti
dan Kimia Dasar (3 SKS) hanya
dijadwalkan 100 menit

Berita Acara Perkuliahan MK Manual Mutu Proses

Psikologi Publik, Matematika, Pembelajaran: Berita Acara
Kimia, Kewiraan Perkuliahan harus dibuat setiap
per kuliahan

Disetujui,

..........................................
Ketua Program Studi ..............