2
Tabla 6: Proyección de turistas internacionales a Eco- Albergue Tepetl (a 5 años).
....................................................................................................................................................... 31
8. Estudio del consumidor. .................................................................................................... 32
8.1 Caracterización del consumidor: .................................................................................. 32
8.2 Segmentación de mercado ............................................................................................. 33
8.2.1 Consumer portrait. ..................................................................................................... 33
8.3 Comercialización ............................................................................................................... 34
8.4 Estrategia de mercadeo ................................................................................................... 35
8.4.1 Producto ....................................................................................................................... 35
8.4.2 Precio............................................................................................................................. 35
Tabla 7: Precios propuestos* ............................................................................................ 36
8.4.3 Canales de distribución ............................................................................................ 36
Gráfica 6 Canal de distribución directo .......................................................................... 37
Gráfico 7 Canal de distribución en base a agente ....................................................... 37
8.4.3 Herramientas de promoción .................................................................................... 38
8.4.4. Publicidad o propaganda ............................................................................................ 39
8.4.5 Descripción de la propuesta de publicidad............................................................. 39
9. Conclusiones estudio de mercado .................................................................................. 40
9.1 Aspectos positivos del proyecto ............................................................................. 41
9.1.2 Fortalezas ............................................................................................................... 41
9.1.3 Oportunidades ...................................................................................................... 41
9.2 Aspectos negativos del proyecto. ........................................................................... 42
9.2.1 Riesgos ......................................................................................................................... 42
9.2.2 Limitaciones .......................................................................................................... 42
10. Estudio técnico del proyecto. ....................................................................................... 43
10.1. Objetivos del estudio técnico del proyecto............................................................. 43
10.2 Localización óptima del proyecto ............................................................................... 43
10.2.1 Macro-localización ....................................................................................................... 44
10.2.2 Micro –localización. ..................................................................................................... 44
10.2 Tamaño óptimo del proyecto ....................................................................................... 45
10.2.1 Plano arquitectónico y distribución de áreas. ..................................................... 45
Gráfico 5: Plano arquitectónico Eco-albergue Tepetl. Morera, A. s/f ......................... 45
Tabla 8: Tamaños áreas en eco-albergue .......................................................................... 46
10.2.2 Diseño de espacios e interiores............................................................................... 46
10.3 Identificación y descripción del proceso. ................................................................. 48
3
10.4 Detalles jurídicos y humanos ....................................................................................... 48
Gráfico 8: Flujo del servicio .................................................................................................. 50
Gráfico 9 Organigrama Eco-Albergue Tepetl .................................................................... 51
10.4.1 Tipo de empresa. .......................................................................................................... 52
10.5 Cálculos de costo ............................................................................................................ 52
Tabla 9: Costos de inversión inicial. ................................................................................... 53
10.5.1 Condiciones locales de apoyo al proyecto ........................................................... 55
10.5.1.1 Acceso vial ............................................................................................................. 55
10.5.1.2 Caminos de acceso a área rural ....................................................................... 55
10.5.1.3 Señalización ........................................................................................................... 56
10.5.2 Servicios Básicos ........................................................................................................ 56
10.5.2.1 Comunicación ........................................................................................................ 56
10.5.2.2 Energía..................................................................................................................... 56
10.5.2.3 Agua potable y aguas residuales ..................................................................... 57
11. Conclusiones del estudio técnico del proyecto ....................................................... 57
12. Estudio Financiero del proyecto .................................................................................. 59
12.1.1 Objetivos Generales .................................................................................................... 59
12.1.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 59
12.2 Inversión y capital de trabajo del proyecto .............................................................. 59
12.2.1 Inversiones en etapa de ejecución .......................................................................... 59
- Inversiones fijas ................................................................................................................. 59
Tabla 10: Inversiones fijas ..................................................................................................... 60
- Inversiones diferidas ........................................................................................................ 62
Tabla 11: Inversiones diferidas ............................................................................................ 62
12.2.2 Inversiones en etapa de operación ......................................................................... 63
Tabla 11: Inversiones diferidas en la etapa de operación ............................................. 63
12.3 Costos operativos del proyecto .................................................................................. 64
12.3.1 Costos de producción. ............................................................................................... 64
Tabla 12: Costos producción anual..................................................................................... 64
12.3.2 Costos de administración .......................................................................................... 65
Tabla 13: Costos de administración.................................................................................... 65
12.3.3 Costos de venta ............................................................................................................ 66
Tabla 14: Costos de venta...................................................................................................... 66
12.3.4 Costos financieros ....................................................................................................... 66
4
Tabla 15: Costos financieros. ............................................................................................... 67
12.4 Ingresos del proyecto .................................................................................................... 68
Tabla 16: Ingresos tres primeros años Eco-albergue Tepetl........................................ 68
12.5 Planes de financiamiento y costo de capital del proyecto ................................... 70
Proyecciones financieras del proyecto.................................................................................... 74
Conclusiones del estudio económico – financiero ................................................................ 77
13. Evaluación económica – financiera del proyecto ..............Error! Bookmark not defined.
Anexo 1 ........................................................................................................................................... 79
Anexo 2 ........................................................................................................................................... 81
Anexo 3 ........................................................................................................................................... 83
Anexo 4 ........................................................................................................................................... 86
Anexo 5 ........................................................................................................................................... 92
5.1 Descripción de puesto Administrador ....................................................................... 92
5.2 Descripción puesto consultor contable ...................................................................... 94
5.3 Descripción puesto consultor informático ................................................................. 95
5.4 Front desk ............................................................................................................................ 96
5.5 Conserje ............................................................................................................................... 97
5.6 Responsable de cocina .................................................................................................... 99
5.7 Guía senderos .................................................................................................................. 100
5.8 Guía bicicleta .................................................................................................................... 102
5.9 Guía paseos a caballo .................................................................................................... 103
5.10 Tienda recuerdos........................................................................................................... 105
5.11 Seguridad ........................................................................................................................ 106
5.12 Jardinería ......................................................................................................................... 107
5.13 Corrales ............................................................................................................................ 109
5.14 Cafetín .............................................................................................................................. 110
5.15 Servicio ............................................................................................................................ 111
Anexo 6 ......................................................................................................................................... 113
Bibliografía ................................................................................................................................... 118
5
1. Introducción
El presente proyecto con tema “Eco-albergue Tepetl” surge con la idea de crear
opciones de turismo eco-amigables, orientadas, para promocionar y brindar
alternativas turísticas que promuevan el desarrollo sustentable y de protección del
medio ambiente.
6
Todos estos aspectos justifican la creación de espacios como el Proyecto “Eco-
albergue Tepetl” en la Hacienda el Bajo, permitiendo a la misma colocarse no solo
como referente turístico para la población nicaragüense con alta capacidad
adquisitiva sino para aquellas que buscan acercarse a un turismo diferente pero que
no cuentan con capital para pagar los altos precios de la oferta actual de mercado.
7
2. Objetivo General
8
3. Estudio del Mercado
El Crucero se funda en el año 2000, bajo la ley 329 “Ley Creadora de los Municipios
de El Crucero y Ciudad Sandino” el 11 de enero del años antes mencionado, y
publicado en La Gaceta Diario Oficial No 7.
El Crucero tiene una altura de 945 metros sobre el nivel del mar, lo que brinda al
municipio un clima con una variación promedio de entre 22°C a 28°C, siendo uno
de los pocos lugares en la costa del pacífico con este tipo de clima.
Durante los meses de enero y febrero, cuenta con altas precipitaciones, así como
intensa neblina, la cual envuelve gran parte del casco urbano.
- 15 comarcas.
- 3 asentamientos espontáneos.
- 1 urbanización progresiva.
- 3 barrios populares.
- 2 zonas residenciales.
- 4 barrios tradicionales.
9
Aspectos ecológicos del municipio de El Crucero
En cuanto a la flora y fauna del municipio hay gran diversidad.
En el caso de la flora contamos con maderas preciosas, tales como Pochote,
Cedro Real, Caoba, Genízaro y Roble, así como Guanacaste, Madero,
Chilamate, Tempisque entre otros, que son vitales para brindar la sombra
necesaria para los cultivos de café propios de la zona.
La fauna es muy variada, conformada principalmente por aves, reptiles y
pequeños animales cuadrúpedos, como venados, monos, tucanes, sahinos,
guatusas, garrobos y diversos tipos de víboras y serpientes.
10
La hacienda ecológica El Bajo está ubicada a la altura del 21.5 km de la Carretera
Panamericana Sur en el municipio El Crucero, en las latitudes 11° 59´ 28.99” N y
86° 19´17.29 O. Esta propiedad fue adquirida por los señores José Antonio
Baltodano y Sonia Cruz en el año 2007 a sus antiguos dueños la cooperativa de
Café Santa Julia quien era dueña de 800 manzanas de tierra las cuales estaban
atravesando un drástico impacto producto de la deforestación.
En la reserva podemos encontrar tres tipos de bosque, tropical seco a los 460
msnm, bosque pre montano y bosque nuboso a los 840 msnm, esta es una zona
que funciona captando e infiltrando agua. En esta zona hay tres ojos de agua a una
distancia de 9 km hacia el oeste de las oficinas de la gerencia nace el río Citalapa
que desemboca en las playas de El Tránsito en el departamento de León, lo cual
comprueba la capacidad de descarga de la reserva, la precipitación anual es de
1,200 mm de lluvia.
Actualmente la reserva ecológica El Bajo, sólo existe una oferta turística eco
sostenible, Habitarte, la cual está dirigida a un público de clase alta con costos no
accesibles para el turista regular.
11
Esta oportunidad lleva a desarrollar el proyecto, eco-albergue Tepetl como una
oferta accesible para los turistas tanto a nivel nacional como internacional, con
capacidad económica media – baja.
-60.4% de los turistas que visitaron el país pertenecían al sexo masculino, versus,
39.% perteneciente al sexo femenino.
Dentro de las principales actividades que realizaron los turistas que visitaron el país
en 2017 podemos encontrar:
12
Tabla 1. Actividades turísticas en 2017
Actividad realizada % de respuesta
Senderismo 11.1%
Surf 10.2%
Kayac 5.4%
Sandboarding 4.1%
Ciclismo 2.1%
Canopy 1.9%
Tours Café 1%
Snorkel 1%
Buceo 0.6%
Cabalgata 0.5%
Pesca 0.4%
Natación 0.2%
Barranquismo 0.2%
Otros 1.2%
13
Estas estadísticas nos permiten determinar los costos a implementar en el proyecto,
capacidad de nuestros clientes meta, así como, la justificación para el desarrollo de
los servicios a ofrecer en base al interés porcentual, Senderismo con un 11.1%.
Esto nos permitirá desarrollar un proyecto con propuesta económica que se adapte
al perfil del ecoturista,que, según OSTELEA, 2016 en su informe turístico ecológico,
este tiene 3 aspectos fundamentales:
Sin embargo, este mismo informe ubica el gasto promedio de cada turista en un
total de $ 80 (ochenta dólares americanos) y se limita al ecoturista en Europa, lo
cual invalida el perfil para aplicarlo en nuestro país y estudio.
Cabe destacar que el portal, Entorno Turístico, s/f, propone características para el
ecoturista en México, que, por la cercanía cultural, consideramos de gran interés
revisar y aplicar a nuestro proyecto, donde a pesar que no sólo está orientado al
turismo latinoamericano, propone un perfil más similar al del turista que visita el país.
14
Para este proyecto, decidimos trabajar con este perfil, agregando un punto extra, y
es el del gasto promedio tomando en cuenta los precios actuales, aumento del costo
de vida, y el ingreso promedio en Nicaragua.
15
SPECIAL SUNDAY BRUNCH PER PERSON $20 + imp
Fuente: https://habitarte.com
16
Tabla 3: Precios y Servicios de ecoalbergues con perfiles web
Servicio o
Empresa Costo
Producto
Habitación Sencilla
Eco Albergue El Pilar
(Baño Privado)
No
https://vianica.com/sp/hotels/554/eco-
Dormitorio Privado Disponible
albergue-el-pilar
en su perfil
Dormitorio
Compartido
Habitación Doble
Habitación
Cuádruple
Habitación
Eco Albergue La Fundadora Compartida 10
https://www.fundadora.org camas
Excursiones a la No
Reserva Disponible
Natural Datanli el en su perfil
Diablo
Información por
Eco Albergue Cayo Verde
confirmar
Información por
Estación Biológica, eco albergue y confirmar.
sendero Los Coyotes Eco-albergue solo
funciona si no hay
17
riesgos en el área
del volcán.
10%
15% US $ 15
40%
US $ 25
US $ 35
US $ 50
35%
Podemos ver que la mayor parte de los turistas nacionales buscan opciones que
oscilen entre los US $ 15 y los US $ 25, lo que nos indica que para poder atraer al
turista nicaragüense debemos ubicar la oferta ecoturística dentro de esta opción de
costo.
En este podemos identificar que los turistas internacionales tienen mayor capacidad
de inversión en sus actividades eco turísticas, teniendo el 40% de las personas
encuestadas la capacidad de gasto de US $ 25, y un 20% puede invertir un US $ 35
en sus actividades.
18
Por lo cual podemos brindar una opción que se ajuste tanto a turista nacional y
extranjero, con una experiencia base que presente posibilidades de mejora en base
a necesidad y presupuesto de nuestros clientes metas.
15%
25%
US $ 15
US $ 25
20%
US $ 35
US $ 50
40%
19
Buen estado físico Buen estado físico
Cabe señalar, que también el turista joven, entre edad escolar son parte de los
posibles consumidores al poder llegar al Eco-Alberge para desarrollar espacios y
propuestas educativas relacionadas con la naturaleza y la actividad física.
Para poder realizar el estudio de mercado, se realizó una encuesta cerrada (Ver
Anexo 1 y Anexo 2) para identificar el enfoque de la distribución geográfica, y se
usarán las estadísticas de INTUR 2017, tomando en cuenta las nuevas
características del mercado turístico en el país.
20
Los resultados se procesaron por medio del programa SPPSS, y se creará una base
de datos, Anexo 3.
Como resultado de esto podemos identificar que tenemos como clientes potenciales
dentro del ámbito nacional:
Departamento de origen
65%
15%
13%
7%
Departamento de origen
21
En el gráfico 4 podemos apreciar los porcentajes de turistas presentes en el
momento de la encuesta, finales de agosto, en las zonas encuestadas.
Cabe destacar que esperamos que este mercado meta pueda expandirse en los
meses venideros.
Lugar de origen
52%
24%
17%
7%
Lugar de origen
Tomando en cuenta la situación económica actual del país, debido a los disturbios
sociales y políticos que golpearon desde abril 2018, el Banco Mundial, 2019,
expresó que la economía se contraje un 3.8% en 2018 y se contraerá para este año
a -5%, aunque debido al alto grado de incertidumbre en el cual vive Nicaragua, estas
proyecciones pueden cambiar.
22
establecimientos, mejora de los ya existentes, así como la creación de nuevos
servicios que los turistas actuales no han identificado aún como necesarios.
El eco-turismo es uno de los aspectos a fortalecer por parte del INTUR desde 2011,
donde, por medio del Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible de
Nicaragua, brinda las pautas para el fortalecimiento del rubro y aspectos a tomar en
cuenta para su implementación.
Por lo que, un nuevo albergue, una nueva opción dentro de la rama del sector
turismo, generará no solo divisas y aumento de visitantes extranjeros, sino,
empleos, mejoramiento de infraestructura y crecimiento al municipio de El Crucero.
4. Producto
Las reservas o consultas para estadías o “day pass” podrán realizarse por medio de
página web, Facebook page, WhatsApp o teléfono. Una vez realizada la
confirmación de visita, los clientes serán recibidos en recepción, quienes les
indicarán mapa de actividades y áreas del eco-albergue, así como sus habitaciones
23
en caso de estadía, si es necesario se llamará a alguien para ayudarlos a ubicarse
y/o llevar su equipaje. El mozo encargado de esto, explicará la historia de la reserva,
brevemente, así como las diferentes actividades que hay para el día. Entre estas se
contará con:
También se ofertarán, bajo alianzas estratégicas, tours a la playa para aquellos que
quieran combinar ambos aspectos.
24
Gráfico 5 Oferta de productos Eco-albergue Tepetl
Producto Principal
•Eco-albergue. Estadía
y actividades en el
espacio.
Producto Periférico
•Promoción turística y
de servicios
Producto
complementario
•Tienda de recuerdos y
artesanías
5. Estudio de competidores
5.1 Competidores en Nicaragua.
A como mencionamos anteriormente los competidores dentro del área del país
son:
25
5.3 Competidores en El Crucero.
En este caso podemos ver como competencia directa que ofrezcan los mismos
servicios al público meta que nos hemos planteado no existe aún en el área de El
Crucero, esto nos da una ventaja competitiva sobre el medio, pero también retos en
el mismo, ya que nos toca abrir el mercado para este tipo de turismo en la zona.
27
Contras:
- Distancia
- Accesibilidad
e. Eco-albergue Cayo Verde
Precio: No hay datos
Tipo de oferta para estadía: No hay dato
Servicios:
- Estadías
- Senderos de diversa dificultad.
- Tour del café.
Contras:
- No contestan a los números, correos electrónicos o página en Facebook de
contacto.
- Distancia
La mayor parte de los eco-albergues ofertan precios cercanos a los que las
personas encuestadas dijeron poder pagar a nivel nacional e internacional, ver
gráfico 1 y 2, por lo que podemos identificar los precios establecidos tanto por la
capacidad de inversión en turismo por cada cliente y el mercado.
7. Demanda
Los datos presentados en este apartado se han analizado y comparado con las
estadísticas de INTUR para el año 2016 y 2017, que son a los cuales se obtiene
acceso tanto por vía digital como por medio de la Oficina de Información a la
Ciudadanía, por lo que muchos de los resultados son producto de estas
comparaciones y pueden no coincidir con la información reflejada en los informes
como tal.
28
Se prevé como demanda total del proyecto, tomando en cuenta la disminución
del ingreso de personas extranjeras y el aumento de la canasta básica en
Nicaragua, y que para los años 2016 y 2017 llegaron, de acuerdo a estadísticas
de INTUR para esas fechas:
Si tomamos en cuenta que el salario básico más bajo por sector, en este caso pesca,
se encuentra dentro de los C$ 4174.49 y el más alto, ubicado en el sector de
manufactura, es de C$ 5911.39, y que la canasta básica asciende a C$ 13901.26,
es probable que nuestra demanda esté concentrada en el turista extranjero, y el
nacional arriba del salario mínimo. Por lo tanto, la demanda total del proyecto estará
enfocada en los turistas que llegan A Nicaragua y se quedan por más de una noche
en Managua, representando un 54% del total de turistas internacionales que visitan
el país, así como turistas nacionales que tengan capacidad económica por encima
del salario mínimo; en cuanto a la demanda aparente, contabilizamos, apoyándonos
en los datos de 2016, serán los 1595,914 turista que ingresan de forma anual en
Nicaragua. Y, por último, nuestra demanda real, serán los que realmente disfruten
tiempo y servicios en el Eco-Albergue.
Tomando en cuenta la situación socio política del país, decidimos trabajar con los
datos estadísticos del año 2002, que, además de ser los más antiguos que se
pueden solicitar por medio de la plataforma digital de INTUR, están marcados por
situaciones socio políticas complicadas y violentas, que dañaron la imagen del país
a nivel internacional, y lo comparamos con nuestras encuestas, donde el 100% de
29
las personas encuestadas se mostraron atraídas por visitar un espacio de eco-
albergue cerca de Managua, por lo que entenderemos como nuestra demanda real
471,622 turistas.
30
Tabla 6: Proyección de turistas internacionales a Eco- Albergue Tepetl
(a 5 años).
Tasa de Tasa de
Turistas que Llegada Proyección
crecimiento crecimiento
Año llegan a turistas a llegadas a
turistas a turistas a
Nicaragua Managua. eco-
Nicaragua Managua
albergue
Tasa de
crecimiento 15.8% 9.2%
promedio
* Año de elecciones.
Para poder llegar a estos datos estadísticos se trabajó con los datos de la llegada
del turismo de 2001 a 2005, para la llegada de turistas internacionales, y para la
llegada de los turistas a Managua, se trabajó con los datos del reporte de INTUR
de 2017, ya que no hay datos de Managua en otros reportes, por lo que se
trabajaron estadísticas modificadas en base a crecimiento de turismo en años de
elección antes y después, y crecimiento proyectado en base a condiciones
sociales luego de conflictos sociales.
Por último, para calcular los visitantes a llegar al eco-albergue se trabajó en base
a los turistas internacionales que pernoctan en el país de los años 2001 a 2005.
Se hizo una proyección reservada, siempre tomando en cuenta el crecimiento del
turismo, pero tomando en consideración las características socio-políticas por las
cuales está pasando el país, y que puede pasar al llegar a 2021, año de elecciones.
Debido a que INTUR no posee un registro de turismo a nivel nacional, por lo que
es más complicado interpretar sin un número base estadístico del cual partir.
31
8. Estudio del consumidor.
a. Individual: Persona natural que viaja o visita solo o con familia el Eco albergue
con fines recreativos
Nacional:
Puede tener familia, gusta de espacios al aire libre y de actividades que conlleve
contacto con la naturaleza.
Tiene una estabilidad laboral cercana al 70% (más de 3 años en la misma empresa,
con un salario estable y un 10% del mismo corresponden a deudas).
Internacional:
Puede tener familia, gusta de espacios al aire libre y de actividades que conlleve
contacto con la naturaleza.
b. Institucional:
32
8.2 Segmentación de mercado
Geográfica
De acuerdo a las estadísticas de INTUR 2017 y 2016, los principales turistas que
han accedido al país por rango de país son, por orden de mayor cantidad de
visitantes a menor:
1. Estados Unidos
2. Canadá
3. España
4. Francia
5. Centroamérica
1. Managua
2. Jinotega
3. Estelí
4. Matagalpa
5. Granada
Demográfica
1. Edad: 25 años en adelante
2. Ciclo de vida: Jóvenes pueden estar solteros o formando familias con niños
pequeños.
Señores y señoras arriba de los 50 años o en etapa de jubilación.
3. Género: Hombres y mujeres.
Psicográfica: Personas jóvenes que disfrutan de actividades al aire libre,
contacto con la naturaleza y actividades físicas de bajo impacto.
Personas de 50 años o en etapa de jubilación que gustan de alejarse del
bullicio de la ciudad, y actividades físicas de bajo impacto.
Socioeconómica:
A nivel nacional, personas con un salario en los $ 500 (quinientos dólares
americanos) o arriba.
A nivel internacional, con capacidad de gasto de $ 100 (cien dólares) por
noche, tanto en alimentación como en hospedaje y actividades.
Conductual:
Personas que les guste el turismo con actividades de bajo impacto y contacto
con la naturaleza.
Están interesados en conocer Nicaragua y sus costumbres de primera mano,
no contados por alguien más, por lo que van a buscar menús alimenticios
menos complicados, más tradicionales y servidos por personas de la
comunidad de tal forma que brinden una experiencia cerca de lo que es vivir
en Nicaragua.
Le gusta la tranquilidad de la naturaleza, y busca el escape del bullicio y
ajetreo de la ciudad.
Está interesado en el café y crecimiento de cultivos, no necesariamente de
forma profesional, sino como parte de su carácter curioso nato.
8.3 Comercialización
34
Para el siguiente trabajo, entenderemos comercialización con la definición de
Uchoa, 2009 “por comercialización se refiere al conjunto de actividades
desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía,
producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que los
clientes desean”.
En este caso trabajaremos bajo el precepto que para comercializar se trabaja para
satisfacer una necesidad inherente o creada.
El ocio es una necesidad inherente del ser humano, la forma en cómo se disfruta el
tiempo de ocio es una necesidad creada por la industria.
8.4.1 Producto
- Estadía.
- Restaurante
- Área de picnic
- Senderos para caminatas
- Senderos bicicleta
- Observación de aves
- Auditorio para actividades varias
8.4.2 Precio
Para Kotler, P. y Armstrong, G., 2006, se define como precios “(en el más estricto)
la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicios. En términos más
amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de
los beneficios de tener o usar el producto o servicio”.
En cuanto al cliente internacional se tomará en cuenta, estabilidad de la situación socio – política del país, seguro para
evacuación de clientes extranjeros del país.
De igual forma, se tomará en cuenta precios en base a grupos e individual y día de estadía.
$ 25 $ 35 $ 85 $6 $ 10 $3 $3 $ 250
Facebook/ website/
Oferta servicios Cliente
Front desk
A como podemos ver en el gráfico 6, la venta se hace de forma directa, por medio de ventas electrónica por medio de Facebook
y/o página web, así como otros espacios publicitarios como televisión.
Agencia de
Eco-albergue viajes y tour Consumidor
operadora
37
No requiere un contacto entre el Eco-albergue y el consumidor o cliente, ya que la
venta del servicio se hace por un interlocutor, este puede ser una página web, como
el caso de Booking, o por una tour operadora o Agencia de viajes a nivel nacional.
d. Artículos publicitarios
A la entrada de cada visitante se le entregará un vaso ecológico y una pajilla
de bambú para su uso dentro del eco-albergue.
En momentos de estadía, se fomentará el uso de materiales ecológicos para
el cuido de la reserva, todos hechos en Nicaragua, y con base ecológica.
Para las estadías, además de los vasos y pajillas, se brindará un pequeño kit
de vasos y pajillas para llevar a la casa, con el logo y nombre del eco-
albergue.
e. Sorteos y concursos
Se usará la plataforma de Facebook para crear concursos, sorteos y regalías
en base a:
- Aniversario del eco-albergue.
- Aniversario de promoción a ciudad de El Crucero
- Cantidad de seguidores en la página a partir de 1000 seguidores.
- Días claves, día del padre, día de la madre, navidad y año nuevo.
40
limitaciones y aprovecharemos las fortalezas y oportunidades para el desarrollo
efectivo y exitoso del proyecto.
9.1.2 Fortalezas
9.1.3 Oportunidades
41
9.2 Aspectos negativos del proyecto.
9.2.1 Riesgos
9.2.2 Limitaciones
42
10. Estudio técnico del proyecto.
Entenderemos por estudio técnico la definición usada por Rosales, 2005, y es el
estudio que nos permite analizar y plantear diferentes alternativas tecnológicas para
producir los servicios o productos que se requiere. Este estudio nos permite
determinar la maquinaria, materia prima y las instalaciones que necesitamos para
desarrollar el proyecto, es decir los costos de inversión y operación necesarios, así
como el capital necesario.
44
La ubicación del eco-albergue será a 1km del Hotel Reserva El Bajo, para que los
clientes que visiten ambos espacios puedan acceder a los servicios que ambos
hospedajes brindan. Se realizará una construcción desde cero, respetuosa no solo
con el medio ambiente, sino con la línea de diseño del Hotel.
Caballeriza
Terraza
Lobby e
información
Baños
Parqueo
Cafetería
Lavanderia
Cuartos
Descanso Staff
45
El proyecto será una construcción horizontal, tomando en cuenta los desniveles del
terreno donde se construirá,
Este se dividirá en:
Tabla 8: Tamaños áreas en eco-albergue
Espacio Medidas Cantidad Capacidad
Pasillos 1.75 mts 2 40 personas
Cuartos variables 26m2 6 24 personas
6 en cuartos
Baños 4.50m2 40 personas
4 en lobby
Lobby e
información/ 42.08m2 1 40 personas
comedor techado
Terraza/ comedor 8m2 1 40 personas
Cafetería/ cocina 30m2 1 4 personas
Lavandería/ aseo 15 m2 1 4 personas (staff)
Descanso staff 11m2 1 6 personas
50% de la
Parqueo 320 m2 1 ocupación
habitaciones.
Para el diseño de los espacios e interiores se piensa respetar el diseño del Hotel El
Bajo, para no afectar la línea visual del paisaje, se trabajará bajo la línea tradicional
nicaragüense de diseño y se incluirán espacios de la naturaleza en el mismo.
46
Gráfico 6: Área de Lobby y comedor interno. Fuente: NM Architecture.
47
Cabe señalar que al no haber un espacio estructural previamente diseñado se
partirá de cero no solo en diseño estructural, pero de interiores.
Una vez hecha la reserva y dándose las indicaciones virtuales y verbales del acceso
al eco-albergue, el siguiente punto de acceso es el parqueo, donde los visitantes,
además de encontrarse con el espacio físico encontrarán un mapa con los espacios
más importantes, puntos de seguridad y rutas de sendero tanto caminata como
bicicleta estarán señalados.
Una vez en el parqueo seguirán las indicaciones hasta llegar al lobby, donde serán
recibidos con una bebida de café fría o caliente, o disponibilidad o petición de
nuestros clientes, un mapa de la zona, horarios de los tours o actividades guías, y,
en el caso de nuestros clientes de larga estadía, horarios y menú de cafetería y
llaves de su habitación.
Gráfico 8: Flujo del servicio
Salida y
Reserva en
valoración del
línea o
servicio en
teléfono.
línea.
Visita a cafetín
Entrada al
o tienda de
parqueo
recuerdos
Cada
responsble de Asistencia en
área responde lobby
por actividad
Medio día
enseñar
Estadía llevar a
ofertas de
habitaciones
actividades y
mapa del sitio
Los senderos estarán señalados no solo en el mapa, sino en los árboles por color y
por intensidad:
Administración
Consultor Consultor
Contable informático
Guía senderos
Cafetín
Jardinería
Guía bicicletas
Servicio
Guía paseos a
caballo Corrales
Tienda
recuerdos.
Seguridad
Las funciones del personal se pueden consultar en el Anexo 5, así como las
proyecciones de salario en base al salario mínimo del rubro.
52
Por motivos de inflación y deslizamiento de moneda, los montos serán reflejados
completamente en dólares.
Gasto anual.
- Acta de
constitución
sociedad
anónima.
- Inscripción
$ 3000 (tres mil dólares Sociedad
1. Gastos legales
netos). Anónima.
- Registro Mercantil.
- Inscripción DGI
- Inscripción
alcaldía e INTUR
- Matricula policía.
- Certificado MINSA
- Arquitecto
especialista en
estructuras
coloniales en
3. Gastos de diseño $ 15,000 (quince mil
Nicaragua.
de infraestructura dólares)
- Incluye
seguimiento a la
obra y selección
de material.
53
4. Gastos de
$ 250,000 (doscientos
construcción
cincuenta mil dólares)
infraestructura.
- Diseño colonial
6. Gasto bienes con materiales y
inmuebles en $ 8400 (ocho mil artesanos de la
base a diseño de cuatrocientos dólares) zona en base a
interior. necesidades del
cliente.
7. Pago renta
$ 1500 (mil quinientos
espacio a Reserva Mensual.
dólares)
El Bajo.
- Agua
$ 2500 (dos mil
8. Servicios básicos - Luz
quinientos dólares)
- Internet
- Incluye compra de
11. Equipos para $ 25000 (veinticinco mil
5 bicicletas de
actividad turística dólares)
montaña.
54
- Otros gastos no
percibidos al
$ 20000 (veinte mil
13. Otros gastos momento de la
dólares)
elaboración de
esta proyección.
Estos gastos son proyecciones sobre las cuales apoyarse, los valores del mercado
pueden ser menores, ya que se usó el valor más alto de mercado, para un total de
inversión inicial de, $ 364,937.16 (trescientos sesenta y cuatro mil, novecientos
treinta y siente dólares con dieciséis centavos).
Dentro del municipio se manejan las conocidas “caponeras” las cuales circulan
dentro de todo el caso urbano y zonas rurales de El Crucero, desde ese punto
también puede viajar fácilmente a Jinotepe, San Marcos, Diriamba, Granada, Rivas
de forma directa.
55
Los caminos del área rural llevan a los paisajes más increíbles y libre de
contaminación humana, estos son principalmente de tierra, y en momentos de lluvia
pueden volverse intransitables, tanto por la acumulación de fango como por la niebla
que se forma impidiendo visibilizar de forma adecuada el camino a seguir de forma
segura.
10.5.1.3 Señalización
10.5.2.1 Comunicación
Dentro de los principales servicios de comunicación que brindan cobertura dentro de El Crucero,
podemos contar con 2 cyber café dentro del casco urbano, así como cobertura de la red
telefónica y de internet de los siguientes proveedores:
- Claro
- Movistar/ Tigo Nicaragua
- IBW
Dentro del área de la reserva El Bajo la empresa que brinda un mejor servicio tanto para la red
móvil, fija, internet y servicio de televisión por cable es Claro.
Y para hacer llegar la señal a toda el área del eco-albergue se pueden usar repetidoras de señal
de wifi.
10.5.2.2 Energía
56
La energía es un bien monopolizado por la empresa distribuidora de energía Unión
Fenosa, esta es un aspecto indispensable para la realización de las labores no solo
de la comunidad, pero de la empresa turística.
Cabe señalar que uno de los principales problemas de la zona es la falta de agua
potable al encontrarse los principales pozos lejos de la zona urbana, pero en los
últimos 5 años esta situación ha ido en mejoría, pero es recomendación mantener
tanques de agua que permitan el almacenamiento del líquido con proyección a una
semana de ausencia del mismo.
57
cantidad como en capacidad de inversión en ocio, y al mantener ciertos
estándares el eco-albergue puede llegar a más clientes internacionales que
a los catalogados “mochileros”.
d. Dentro de la macro y micro localización, nos damos cuenta que el proyecto
no solo se beneficia de la misma, sino la comunidad entera al surgir nuevas
oportunidades de trabajo, tanto para personal capacitado como para aquel
que solo cuenta con la experiencia. Así como para productores medianos y
pequeños de la localidad.
e. Debido a que el proyecto iniciaría en fase piloto, la cantidad de personal y
servicios a ofrecer son los mínimos, pero con potencial de expansión en base
a crecimiento.
58
12. Estudio Financiero del proyecto
Diseño de
infraestructur $ 15,000
a
Construcción
infraestructur $ 100,000 $ 60,000 $ 36,000 $21,600 $ 12,960 $ 250,000
a.
Gasto diseño
$ 3,500
de interiores
Bienes
inmuebles en
$ 3,360 $ 2,016 $ 1,209.6 $ 725.76 $ 435.46 $ 8,400
base a diseño
de interior.
Renta
$ 1,500
espacio a
Reserva El
Bajo.
Equipos para
actividad $ 10,000 $ 6,000 $ 3,600 $ 2,160 $ 1,296 $ 25,000
turística
$ $ $
Total
$ 117,360 $ 70,416 25,349.7 25,349.7 15,209.8
depreciación
6 6 6
Total
Inversión $ 313,400
Fija
61
- Inversiones diferidas
Estas inversiones son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o
derechos necesarios para ejecutar el proyecto, pueden ser, estudios técnicos,
jurídicos, económicos, uso de marca o patente, capacitaciones entre otros.
Total $ 29,100
- Gastos legales:
Dentro de lo que corresponde los gastos legales, se abarcará por ser la
primera vez que se realiza este tipo de trámites el pago de un facilitador, al
cual se acompañará en todo momento para conocer los procesos y contactos
necesarios para realizar el proceso de forma independiente en la próxima
renovación, dentro de los aspectos legales abarcados en este apartado se
encuentran:
a. Acta de constitución sociedad anónima.
b. Inscripción Sociedad Anónima.
c. Registro Mercantil.
d. Inscripción DGI
e. Inscripción alcaldía e INTUR
f. Matricula policía.
g. Certificado MINSA
- Registro de Marca:
En este apartado se revisará el registro del nombre como marca, así como el
seguimiento durante el primer año para asegurarse que este podrá ser
registrado en completa legalidad.
- Gastos de promoción:
En los gastos de promoción están contemplados el lanzamiento del eco-
albergue, la publicidad dentro de Facebook e Instagram, así como impresión
de folletos, mantas y promociones de lanzamiento para lograr la visibilidad y
posicionamiento del eco-albergue necesario para cumplir los números
necesarios para generar las ganancias necesarias para que el proyecto sea
una opción sostenible y rentable.
- Inversiones diferidas
Total $ 9,500
63
Fuente: Realización propia
- Capacitación de personal:
El personal del eco-albergue se presentará en constante capacitación no sólo
en el ámbito de atención al cliente sino de crecimiento personal, como equipo
y profesional. Se tomará en cuenta las opciones de capacitación brindada
por INATEC y cursos libres impartidos por instituciones fuera del país, como
se muestra en la tabla 11.
- Agua
- Luz
- Costo por
Servicios básicos - Internet, $ 30,000
mes $ 2,500.
cable,
teléfono
64
Depreciación equipos - Costo por
$ 10,000
actividades turísticas mes $ 833,33
Total $ 47,360 -
Reposición periódica
$ 18,000 Monto trimestral de $ 4,500
cocina
Reposición periódica
$ 21,000 Monto trimestral de $ 5, 250
limpieza
Reposición periódica
$ 3,000 Monto semestral de $ 1,500
materiales de oficina
Total: $ 167,245.92
- Planilla, implica los gastos asociados a los pagos de los trabajadores, así
como los gastos de previsión de planilla, asociados a treceavo mes,
vacaciones y liquidación, gastos que deben de provisionarse para evitar
complicaciones al momento de cierre de año o liquidar colaboradores que
deseen explorar otros espacios laborales.
- Reposición periódica, cocina, limpieza, materiales de oficina, estos son
los materiales de uso diario en las diferentes áreas. En el caso del área de la
cocina implica los materiales necesarios para la elaboración de platillos para
65
la degustación de los clientes, en el área de limpieza y oficina los necesarios
para desarrollar las labores de limpieza de las diferentes áreas y en el caso
de oficina, para desarrollar el trabajo correspondiente al área.
Total: $ 15,000
66
Tabla 15: Costos financieros.
Concepto Monto Observaciones
Total: $ 40,670
Es importante señalar que los montos señalados en las tablas son pagos anuales,
y que hasta el quinto año de funcionamiento se realizará un retorno del 5% a los
socios del proyecto.
67
12.4 Ingresos del proyecto
En la tabla 16 podemos observar las proyecciones de ingresos que se esperan recibir en los próximos 3 años en el proyecto
basados no sólo en visitas con pernoctación, sino en todos los servicios a ofertar.
Los ingresos son mostrados en dólares como previsión de inflación y deslizamiento de la moneda.
Se muestra en el apartado de cantidad lo esperado por cada mes, el costo unitario es el costo por unidad de servicio y el total
está ya expresado por los 12 meses de trabajo.
69
En la tabla 17 podemos ver los otros dos años restantes de proyección del eco-albergue.
71
12.5 Planes de financiamiento y costo de capital del proyecto
Por planes de financiamiento no solo se tomará en cuenta el capital aportado por
los cuatro socios principales, sino también préstamo otorgado por el Banco LAFISE
por medio de los Eco-créditos. Se escogió este banco al ser considera en 2018 el
mejor banco de Nicaragua, así como contar con amplios planes de pago y
financiamiento para el monto necesario para desarrollar el proyecto.
Y en la tabla 19, podemos ver la devolución del capital invertido en los años cinco,
seis y siete a los socios en base al 5% del resultado neto del comparativo financiero
anual neto.
En este caso, se tomará un riesgo de inversión bajo, ya que, en el área del Pacífico
de Nicaragua, de Managua, y en específico de El Crucero este es el primero Eco-
albergue, por lo que la competencia es muy baja.
Para este proyecto, lo primero que necesitaremos son los datos de la tabla 20,
donde se presentan los porcentajes de inflación sufridos por el país en los últimos 4
años de acuerdo al Banco Central de Nicaragua, 2019.
Para calcular el premio al riesgo, este deberá de ser del 10% al 15%, utilizando en
este caso el 15%, ya que en este caso estamos viendo un premio al riesgo de riesgo
medio.
73
12.6 Proyecciones financieras del proyecto
En el presente apartado se presentará el punto de equilibro del proyecto, los estados
de resultados pro forma, el balance general y el flujo de proyecto, que determinarán
la sostenibilidad del mismo.
Como nos muestra la tabla 22, a partir del año dos, logramos establecer un punto
de equilibrio, siendo necesario un mínimo de facturación en ventas de $ 233,949.86
dólares para mantener los números del proyecto en positivo.
74
12.6.2 Estados de resultados y Balance General proyectado
Los estados de resultado proyectados nos permiten calcular el flujo de efectivo de
un proyecto, así como la utilidad neta, al restar de los ingresos todos los costos
relacionados en el desarrollo de servicios del proyecto, así como los impuestos a
pagar.
Tomando en cuenta los datos obtenidos en la Tabla 23 el balance final para el año
1 es de un déficit de $24,985.92 dólares por lo cual no se graban impuestos sobre
pérdida. Sin embargo, la proyección nos muestra que a partir del año 2 el
comportamiento refleja un superávit que nos permite entregar un 20% de margen
de utilidad a los socios. En el año 3 el eco-albergue funciona a plena capacidad y
nos refleja una Utilidad Neta de $29,782.67 uniforme para los siguientes años,
demostrando la rentabilidad del proyecto.
75
Tabla 24: Cálculo TIR y VAN
Cálculo TIR y VAN
Período Flujo de Fondos TIR 75.13%
1 -24958.92 VAN $ 52,781.77
2 11449.67 R (B/C) $ 1.11
3 29782.67
4 29782.67
5 29782.67
Por lo que podemos ver en la tabla 24, los resultados de los indicadores
económicos, dejan bien posicionada la inversión y la capacidad de retorno y generar
ganancias de la misma, la VAN, es positiva y mayor que cero, esto nos dice que el
proyecto produce ganancias por encima de la rentabilidad exigida, esto quiere decir
que el proyecto podría ser aceptado para su realización, es decir es un proyecto
viable y presenta las condiciones técnicas y comerciales para concretizar el mismo.
Por otro lado, la TIR del estudio financiero es de 75.13%, muy por arriba de la tasa
de descuento que es de 17%, esto quiere decir que el rendimiento de la inversión
es aceptable, por lo tanto, el proyecto presenta rentabilidad en el plazo de
proyección que se presenta en el proyecto que es de 5 años.
La TIR también nos indica cuanto puede endeudarse el proyecto, sin poner en
riesgo la inversión del mismo.
En cuanto al índice de beneficio costo, nos dice que por cada $ 1 (un dólar) invertido,
no sólo se recupera el mismo, sino que hay una ganancia de $0.11 (once centavos
de dólar) al ser un porcentaje positivo y superior a uno podemos determinar que el
proyecto es rentable ya que no solo cubre la tasa de rendimiento y recuperar la
inversión, sino que se crea también una ganancia extra.
76
12.7 Conclusiones del estudio económico – financiero
- Podemos concluir que el proyecto no solo es viable, rentable y sustentable,
ya que presenta un índice de retorno de inversión que no solo permite, en un
plazo de 5 años de proyección, recuperar la inversión, sino, cubrir la tasa de
rendimiento y generar ganancias.
- Para poder iniciar el proyecto es necesario contar con $ 360,000 (trescientos
sesenta y mil dólares) los cuáles serán cubierto por los socios y préstamo
bancario.
- Se identificaron dos formas de financiamiento, aporte inicial de los socios, y
financiamiento del banco.
- A como se mencionó anteriormente en este capítulo, la VAN es positiva y
mayor que cero, lo que nos indica que el proyecto podría producir ganancias
por encima de la rentabilidad exigida, la TIR ES DEL 75.13% y superior a la
tasa de descuento, por lo que nos indica que el proyecto es aceptable para
invertir, y la R(B/C), es de $ 1.11, esto nos dice que el proyecto no solo cubre
la recuperación de inversión y la tasa de rendimiento, sino que, por cada dólar
invertido, este producirá de ganancias once centavos de dólar.
77
13. Análisis de impacto ambiental
78
Anexo 1
Encuesta geográfica turística
La siguiente encuesta es de carácter confidencial y su objetivo es conocer las
necesidades de los turistas que visitan al país durante Agosto – septiembre 2019.
79
10. Cuánto a.Entre $ 10 b. c.Entr
gasta en a $20 Entr e $40
viajes de e a $60
vacacione $20
s por día a
$40
d.Más de
$100
11. Cuándo a.Navidad b.Semana c. Fin de
viaja por Santa semana
turismo
d.Vacacione
s
12. Cómo a.Familia b.Solo/a c.Amigos/as
viaja?
13. Cuánto a. $ 15 la b.$ 25 la c.$35 la
estaría noche noche noche
dispuesto
d. $50 la
a pagar en
noche
un eco-
albergue
por
noche?
80
Anexo 2
Encuesta geográfica turística versión en Inglés.
The following survey is confidential and aims to meet the needs of tourists visiting
the country during August - September 2019.
4. Coutry
5. Children a.Yes b.No
6. Monthly a.Between b. Between c.More than
income. $200 and $500 $500 to $1000
$1000
7. Academic a.Elementary b.High c.University
level school school
8. Use? a.Radio b.Tv c. Facebook
d.Instagram d.Whatsapp e.e-mail
81
vacations $20 to
a day? $40
d.More than
$100
11. When you a.Cristhmas b.Eastern c.
travelfor Weekend
tourisim?
d.Vacations
12. How you a.Family b.Alone c.Friends
travel?
13. How a. $ 15 a b.$ 25 a c.$35 a
much will night night night
you
d. $50 a
willing to
night
pay in an
ecoturisim
hotel?
82
Anexo 3
Base de datos encuestas turistas nacionales
84
$500
Prof
2 6 Viud Manag -
F esio X X X X X X X X X X x x x x
4 7 a ua $100
nal
0
$200 Prof
2 3 Casa Manag
F - esio X X X X X X X X x x x x
5 5 da ua
$500 nal
Unio
$200 Prof
2 2 n de
F Leon - esio X X X X X X X X X x x x x
6 5 hech
$500 nal
o
$200 Prof
2 2 Solte Manag
F - esio X X X X X X X x x x x
7 7 ro ua
$500 nal
$200 Prof
2 2 Casa Manag
F - esio X X X X X X X X X x x x
8 9 da ua
$500 nal x
Unio
$200 Prof
2 3 n de Manag
M - esio X X X X X X X X X x x x x
9 0 hech ua
$500 nal
o
$200 Prof
3 3 Solte Manag
M - esio X X X X X X X x x x x
0 3 ro ua
$500 nal
Unio $500
Prof
3 3 n de Manag -
M esio X X X X X X X X X x x x x
1 7 hech ua $100
nal
o 0
$500
Prof
3 3 Casa Manag -
F esio X X X X X X x x x x
2 8 da ua $100
nal
0
$500
Prof
3 4 Solte Manag -
M esio X X X X X X X X X x x x
3 0 ro ua $100
nal
0 x
$500
Prof
3 2 Casa Manag -
F esio X X X X X X X X X X X x x x
4 8 da ua $100
nal
0 x
Unio $500
Prof
3 2 n de Manag -
M esio X X X X X X X X X X x x x
5 7 hech ua $100
nal
o 0 x
85
Anexo 4
Base de datos encuestas turistas internacionales.
87
10
00
+
Pro
F EE de
1 2 Solt fesi
e U $ x x x x x x x x x x X X X
3 0 era ona
m U 10
l
00
+
Pro
F EE de
1 2 Solt fesi
e U $ x x x x x x x x X X X
4 9 era ona
m U 10
l
00
+
Fr Pro
F de
1 2 Solt an fesi
e $ x x x x x x x x x x x X X X
5 7 era ci ona
m 10
a l
00
+
Fr Pro
F de
1 2 Solt an fesi
e $ x x x x x x x x X X X
6 8 era ci ona
m 10
a l
00
+
Fr Pro
F de
1 2 Solt an fesi
e $ x x x x x x x x x x X X X
7 6 era ci ona
m 10
a l
00
+
Pro
F Ca de
1 2 Solt fesi
e na $ x x x x x x x x x X X X
8 0 era ona
m da 10
l
00
+
Pro
F EE de
1 2 Solt fesi
e U $ x x x x x x x x X X X
9 1 era ona
m U 10
l
00
88
+
M Pro
Ca de
2 a 2 Solt fesi
na $ x x x x x x x x x x x X X X
0 s 8 ero ona
da 10
c l
00
+
M M Pro
de
2 a 2 Solt ex fesi
$ x x x x x x x x x x x X X X
1 s 8 ero ic ona
10
c o l
00
+
M Pro
F de
2 2 Solt ex fesi
e $ x x x x x x x x x x x X X X
2 7 era ic ona
m 10
o l
00
+
M Pro
F de
2 3 Cas ex fesi
e $ x x x x x x x x x x x x x X X X
3 5 ada ic ona
m 10
o l
00
+
Pro
F EE de
2 3 Cas fesi
e U $ x x x x x x x x x x X X X
4 6 ada ona
m U 10
l
00
+
M Pro
F de
2 3 Solt ex fesi
e $ x x x x x x x x X X X
5 4 era ic ona
m 10
o l
00
+
Pro
F EE de
2 2 Cas fesi
e U $ x x x x x x x x x x X X X
6 2 ada ona
m U 10
l
00
M M Pro
+
2 a 3 Solt ex fesi
de x x x x x x x x x X X
7 s 5 ero ic ona
$
c o l X
89
10
00
+
M Pro
EE de
2 a 2 Solt fesi
U $ x x x x x x x x x X X
8 s 2 ero ona
U 10
c l
00 X
+
M M Pro
de
2 a 2 Solt ex fesi
$ x x x x x x x x X X
9 s 3 ero ic ona
10
c o l
00 X
+
M Pro
EE de
3 a 2 Solt fesi
U $ x x x x x x x x X X
0 s 8 ero ona
U 10
c l
00 X
+
M M Pro
de
3 a 2 Solt ex fesi
$ x x x x x x x x x x x X X
1 s 9 ero ic ona
10
c o l
00 X
+
M M Pro
de
3 a 3 Solt ex fesi
$ x x x x x x x x x X X
2 s 4 ero ic ona
10
c o l
00 X
+
Pro
F EE de
3 3 Solt fesi
e U $ x x x x x x x x x x X X
3 7 era ona
m U 10
l
00 X
+
Pro
F EE de
3 3 Solt fesi
e U $ x x x x x x x x x x x X X
4 3 era ona
m U 10
l
00 X
90
+
Pro
F EE de
3 2 Solt fesi
e U $ x x x x x x x x X X
5 0 era ona
m U 10
l
00 X
91
Anexo 5
Funciones del personal del Eco-albergue y salarios a devengar.
Principales funciones:
Valores
- Responsabilidad
- Respeto
- Trabajo en equipo
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
93
- Capacidad de reflexión.
- Respeto por el medio ambiente
- Alto sentido de responsabilidad social.
Responde a: Administrador
Principales Funciones:
- Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar
los registros contables, tributarios y financieros de la empresa.
- Elaboración de Estados Financieros
- Facturación y Controles
- Cuentas por Cobrar y por Pagar,
- Inventarios y Costos
- Planeación Fiscal
- Impuestos Locales
- Revisión de nómina y pagos INSS
- Preparación de contrataciones y terminación de Relación Laboral
- Auditorías Internas y Externas
- Presenta información para declaraciones ante DGI, alcaldía e INTUR.
Valores:
- Puntualidad
- Respeto
- Honestidad
94
- Trabajo bajo presión
- Organización
- Priorización
Responde a: Administrador
Principales Funciones:
- Instalación, capacitación y soporte técnico de uso de software contable
- Instalación, capacitación y soporte técnico de software de reservas
- Soporte técnico en redes sociales
- Diseño y actualización página web
Valores:
- Puntualidad
- Respeto
- Honestidad
- Trabajo bajo presión
- Organización
- Priorización
95
5.4 Front desk
Responde a: Administrador
Principales Funciones:
- Recepción clientes
- Explicación de servicios y costos, así como formatos de pagos
- Recibir y hacer reservaciones
- Realizar los cobros
- Asignación de habitaciones y llaves
- Organización y reserva de tours y actividades guiados junto con los guías
- Charla motivacional al inicio de cada turno
- Discusión del día de trabajo con el personal a su cargo
- Reportes de visitantes al final de cada mes
- Reportes de servicios al final de cada mes
- Manejo de la página de Facebook
- Recibe en primera orden los reclamos de los clientes y brinda
compensación de tipo no económica.
- Revisión de rutas con los guías para asegurarse que nadie haya quedado
en las mismas fuera de horas.
- Revisión de reportes de guías sobre estado de los senderos a inicios de la
mañana.
- Identificación de rutas de evacuación y seguridad dentro de los senderos
con los guías
- Solicitud de cortesías a cocina para cada cliente que visita
- Entrega y distribución de mapas a clientes
Valores:
- Responsabilidad
- Respeto
- Trabajo en equipo
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
- Capacidad de reflexión.
5.5 Conserje
Responde a: Administrador
Principales Funciones:
- Supervisión de la limpieza de las áreas comunales
- Supervisión limpieza habitaciones
- Supervisión limpieza áreas verdes
- Inventario y control de materiales de reposición periódica relacionados con
limpieza
- Asignación diaria de material de limpieza a los colaboradores a su cargo.
97
- Charlas motivacionales antes de iniciar cada turno.
- Responsable del mantenimiento de bienes inmuebles y de infraestructura.
- Realización de presupuestos para mantenimientos a gran escala o fuera de
sus habilidades.
- Supervisión de mantenimientos o limpiezas asignados a terceros.
- Realización de hojas de control de limpieza por áreas.
Valores:
- Responsabilidad
- Respeto
- Trabajo en equipo
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
- Capacidad de reflexión.
98
5.6 Responsable de cocina
Responde a: Administrador
Nivel de responsabilidad: Alto
Principales Funciones:
- Elaboración, revisión y presentación de menús de forma semanal y
mensual
- Evaluación del rendimiento de las opciones de menú
- Evaluación de la respuesta de la clientela ante el menú
- Disposición de cocina y área de cafetín para un desempeño ágil y eficiente
- Revisión diaria de perecederos y productos de mayor duración.
- Visitas a proveedores locales
- Identificación de nuevos proveedores locales
- Vela por la calidad de la atención en el área del cafetín tanto en cocina
como en servicio
- Responsable de la inocuidad en la preparación de los alimentos
- Revisión del estado de los materiales de cocina y servicio
- Programación de fumigación para pestes y plagas
- Programa limpieza de trampa de grasa.
- Charla motivacional a los colaboradores a su cargo antes de iniciar turno
- Revisión de productos al final del turno para elaborar pedidos semanales y
mensuales.
- Elaboración de reportes semanales y mensuales a presentar a
administración
Habilidades técnicas y tecnológicas:
- Graduado en cocina
- Paquete office
- Whatsapp
- Habilidades de negociación
- Conocimiento de oferta/demanda
Valores:
- Responsabilidad
- Respeto
99
- Trabajo en equipo
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
- Capacidad de reflexión.
Principales Funciones:
- Definición de senderos fáciles, medios y difíciles
- Señalización de los diferentes senderos
- Revisión de senderos y sus estados todas las mañanas
- Revisión de señalización de senderos al inicio y al final del día
- Recibir a los clientes que quieran hacer senderos, registrar su número de
cliente en la bitácora de visitas.
- Presentarles el mapa de los senderos y explicar las diferentes dificultades
- Acompañar a los caminantes por los senderos
- Manejo de kit de primeros auxilios portátil
- Presenta un reporte mensual con estadísticas de uso de los senderos.
100
Habilidades técnicas y tecnológicas:
- Uso de radios de onda corta
- Señalización de senderos
- Buena forma física
- Conocimiento de primeros auxilios básicos
- Conocimiento de ubicación sin instrumentos tecnológicos
- Conocimiento del terreno y la zona de la reserva
Valores:
- Responsabilidad
- Respeto
- Trabajo en equipo
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
- Capacidad de reflexión.
101
5.8 Guía bicicleta
Principales Funciones:
- Definición de senderos fáciles, medios y difíciles
- Señalización de los diferentes senderos
- Revisión de senderos y sus estados todas las mañanas
- Revisión de señalización de senderos al inicio y al final del día
- Recibir a los clientes que quieran hacer senderos, registrar su número de
cliente en la bitácora de visitas.
- Presentarles el mapa de los senderos y explicar las diferentes dificultades
- Acompañar a los clientes por los senderos
- Manejo de kit de primeros auxilios portátil
- Presenta un reporte mensual con estadísticas de uso de los senderos.
Valores:
- Responsabilidad
- Respeto
102
- Trabajo en equipo
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
- Capacidad de reflexión.
Principales Funciones:
- Manejo de bicicleta de montaña
- Definición de senderos fáciles, medios y difíciles
- Señalización de los diferentes senderos
- Revisión de senderos y sus estados todas las mañanas
- Revisión de señalización de senderos al inicio y al final del día
- Recibir a los clientes que quieran hacer senderos, registrar su número de
cliente en la bitácora de visitas.
- Presentarles el mapa de los senderos y explicar las diferentes dificultades
- Acompañar a los clientes por los senderos
- Manejo de kit de primeros auxilios portátil
- Presenta un reporte mensual con estadísticas de uso de los senderos.
103
Habilidades técnicas y tecnológicas:
- Uso de radios de onda corta
- Señalización de senderos
- Buena forma física
- Conocimiento de primeros auxilios básicos
- Conocimiento de ubicación sin instrumentos tecnológicos
- Conocimiento del terreno y la zona de la reserva
- Conocimiento de equinos y monturas
- Entrenamiento a equinos
- Conocimiento cuido de equinos
- Conocimiento primeros auxilios veterinarios
Valores:
- Responsabilidad
- Respeto
- Trabajo en equipo
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
- Capacidad de reflexión.
104
5.10 Tienda recuerdos
Valores:
- Responsabilidad
- Respeto
- Trabajo en equipo
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
105
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
- Capacidad de reflexión.
5.11 Seguridad
Principales Funciones:
- Recibir clientes a la llegada
- Indicar espacios de parqueos
- Indicar recepción y baños
- Apuntar números de placas de todos los vehículos que llegan y cantidad de
personas que se marchan en ellos
- Revisar perímetro del eco-albergue 2 veces al día
- Responsable de cámaras de seguridad y debido almacenamiento de videos
de seguridad
- Responsable del mantenimiento de cámaras de seguridad
- Responsable de contacto de servicio de seguridad externo
- Elaboración de reportes semanales y mensuales de seguridad
- Despide a clientes en su salida
106
- WhatsApp
- Paquete office
- Manejo de cámaras de seguridad
- Manejo de redes de seguridad
- Defensa personal
- Uso de armas
Valores:
- Responsabilidad
- Respeto
- Trabajo en equipo
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
- Capacidad de reflexión
5.12 Jardinería
Responde a: Conserje
Principales Funciones:
- Limpieza de áreas verdes y terraza
- Mantenimiento de jardín (corte de árboles)
107
- Compra y siembra de vegetación propia de la zona
- Fumigación para plagas
- Control de inventario
- Manejo de presupuesto de paisajismo
- Diseño de jardines
Valores:
- Responsabilidad
- Respeto
- Trabajo en equipo
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
- Capacidad de reflexión.
108
5.13 Corrales
Responde a: Conserje
Principales Funciones:
- Cuido y alimentación de equinos
- Control veterinario
- Identificar señales de enfermedad o que sean de alerta para consultar al
veterinario.
- Limpieza de establos
- Limpieza equinos
- Cuido de herraduras
- Limpieza monturas
- Ensillamiento equinos
- Reporte semanal de estado de salud de equipo
- Control de alimentos y vitaminas de equinos según indicaciones del
veterinario
Valores:
- Responsabilidad
- Respeto
- Trabajo en equipo
109
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
- Capacidad de reflexión.
5.14 Cafetín
Principales Funciones:
- Atender pedidos de los clientes
- Hacer los cobros en efectivo y tarjeta
- Hacer cargo a las habitaciones
- Presentar ofertas del día
- Cambiar rótulos de menú y platos a ofertar
- Realizar cierre de caja al final de su turno y entregarlo al responsable
directo
- Realizar reporte semanal de los platillos con mayor y menor demanda
- Realizar limpieza de área de exhibición de comidas y barra
- Pasar pedidos a cocina
- En caso que el personal de servicio esté muy topado, llevar pedidos a las
mesas y hacer limpieza de las mismas.
110
Habilidades técnicas y tecnológicas:
- Paquete office
- WhatsApp
- Software de contabilidad
Valores:
- Responsabilidad
- Respeto
- Trabajo en equipo
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
- Capacidad de reflexión.
5.15 Servicio
Principales Funciones:
- Apoya a responsable de cocina en preparación de alimentos
- Responsable de snacks y bebidas
- Brinda los alimentos en base a orden de Cafetín a los clientes
111
- Lleva los pedidos hasta la mesa
- Limpia y ordena las mesas en la zona de terraza y comedor interno
- Limpia antes y después de cada cliente
- Apoya en limpieza de áreas de exhibición y barra
- Contabiliza existencias de alimentos y snacks
- Avisa a Cafetin cuando se encuentren con menos del 40% de materia prima
para los servicios
- Encargado de limpieza de cubertería y platos
- Organiza lo usado durante el día en el área de cocina
Valores:
- Responsabilidad
- Respeto
- Trabajo en equipo
- Honestidad
- Excelentes relaciones interpersonales
- Sentido de pertenencia con la empresa
- Sigilo profesional
- Buena atención con los clientes
- Paciencia
- Enfocado en resolución de problemas
- Observador
- Comprometido con la calidad y la excelencia en el servicio.
- Criticidad
- Creatividad
- Capacidad de reflexión.
112
Anexo 6
Planilla Eco-albergue Tepetl
Planilla
7/1 7/31 Fecha del
Del /20 Al /201 Último 11/30
Día 19 Día 9 Aguinaldo /2018
Días
Ingresos C$ Deducciones C$ Gastos Acumulados C$
a
Pag Vaca
ar cion Sum
es Sala
(sol an
Fec Per (valo Tota Suma rio Gast
Nomb No. o p/ Gast
Con ha iod r l n Net o
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Bási ision güed Trans ansa tr ucibl (7% lead pti entic icia ro er nizaci cion Ina (21,
co es ad) porte) n) as es ) o ca io l s Mes ón es tec 5%)
Admin 1/1 Me 25,5 25,7 21,2 38,1
istraci /20 nsu 00.0 00.0 1,79 2,69 4,495 04.1 2,14 2,141. 2,14 5,52 12,46 64.5
1 ón 1 Fijo 19 al 0 200 0 9.00 6.87 .87 3 1.67 67 1.67 514 5.50 4.50 0
Consu
ltor Con 1/1 Me
Conta sult /20 nsu 6,60 6,80 6,32 566. 566. 1,46 2,731 9,53
2 ble 1 or 19 al 0.00 200 0.00 476 - 476 4.00 67 - 67 136 2.00 .33 1.33
Consu
ltor
Infor Con 1/1 Me
mátic sult /20 nsu 6,60 6,80 6,32 566. 566. 1,46 2,731 9,53
3 o 1 or 19 al 0.00 200 0.00 476 - 476 4.00 67 - 67 136 2.00 .33 1.33
1/1 Me 15,5 15,7 13,6 23,3
Front /20 nsu 00.0 00.0 1,09 940. 2,039 60.8 1,30 1,308. 1,30 3,37 7,614 14.5
4 desk 1 Fijo 19 al 0 200 0 9.00 15 .15 5 8.33 33 8.33 314 5.50 .50 0
Guía 1/1 Me 10,2 10,4 15,5
sende /20 nsu 50.0 50.0 731. 207. 939.2 9,51 870. 870.8 870. 2,24 5,068 18.2
5 ros 1 Fijo 19 al 0 200 0 5 78 8 0.73 83 3 83 209 6.75 .25 5
Guía 1/1 Me 10,2 10,4 15,5
sende /20 nsu 50.0 50.0 731. 207. 939.2 9,51 870. 870.8 870. 2,24 5,068 18.2
6 ros 1 Fijo 19 al 0 200 0 5 78 8 0.73 83 3 83 209 6.75 .25 5
114
Guía
paseo 1/1 Me 10,2 10,4 15,5
1 caball /20 nsu 50.0 50.0 731. 207. 939.2 9,51 870. 870.8 870. 2,24 5,068 18.2
0 os 1 Fijo 19 al 0 200 0 5 78 8 0.73 83 3 83 209 6.75 .25 5
Tiend
a 1/1 Me 10,2 10,4 15,5
1 recue /20 nsu 50.0 50.0 731. 207. 939.2 9,51 870. 870.8 870. 2,24 5,068 18.2
1 rdos 1 Fijo 19 al 0 200 0 5 78 8 0.73 83 3 83 209 6.75 .25 5
1/1 Me 10,2 10,4 15,5
1 Segur /20 nsu 50.0 50.0 731. 207. 939.2 9,51 870. 870.8 870. 2,24 5,068 18.2
2 idad 1 Fijo 19 al 0 200 0 5 78 8 0.73 83 3 83 209 6.75 .25 5
1/1 Me 10,2 10,4 15,5
1 Segur /20 nsu 50.0 50.0 731. 207. 939.2 9,51 870. 870.8 870. 2,24 5,068 18.2
3 idad 1 Fijo 19 al 0 200 0 5 78 8 0.73 83 3 83 209 6.75 .25 5
1/1 Me 15,5 15,7 13,6 23,3
1 Cons /20 nsu 00.0 00.0 1,09 940. 2,039 60.8 1,30 1,308. 1,30 3,37 7,614 14.5
4 erje 1 Fijo 19 al 0 200 0 9.00 15 .15 5 8.33 33 8.33 314 5.50 .50 0
1/1 Me 10,2 10,4 15,5
1 Jardin /20 nsu 50.0 50.0 731. 207. 939.2 9,51 870. 870.8 870. 2,24 5,068 18.2
5 ero 1 Fijo 19 al 0 200 0 5 78 8 0.73 83 3 83 209 6.75 .25 5
1/1 Me 10,2 10,4 15,5
1 Jardin /20 nsu 50.0 50.0 731. 207. 939.2 9,51 870. 870.8 870. 2,24 5,068 18.2
6 ero 1 Fijo 19 al 0 200 0 5 78 8 0.73 83 3 83 209 6.75 .25 5
1/1 Me 10,2 10,4 15,5
1 Corral /20 nsu 50.0 50.0 731. 207. 939.2 9,51 870. 870.8 870. 2,24 5,068 18.2
7 es 1 Fijo 19 al 0 200 0 5 78 8 0.73 83 3 83 209 6.75 .25 5
Resp
onsab
le 1/1 Me 15,5 15,7 13,6 23,3
1 cocin /20 nsu 00.0 00.0 1,09 940. 2,039 60.8 1,30 1,308. 1,30 3,37 7,614 14.5
8 a 1 Fijo 19 al 0 200 0 9.00 15 .15 5 8.33 33 8.33 314 5.50 .50 0
1/1 Me 10,2 10,4 15,5
1 Cafetí /20 nsu 50.0 50.0 731. 207. 939.2 9,51 870. 870.8 870. 2,24 5,068 18.2
9 n 1 Fijo 19 al 0 200 0 5 78 8 0.73 83 3 83 209 6.75 .25 5
115
1/1 Me 10,2 10,4 15,5
2 Cafetí /20 nsu 50.0 50.0 731. 207. 939.2 9,51 870. 870.8 870. 2,24 5,068 18.2
0 n 1 Fijo 19 al 0 200 0 5 78 8 0.73 83 3 83 209 6.75 .25 5
228, 232, 16,2 207, 19,3 19,3 4,6 50,0 111, 344,
700. 4,000. 700. 89.0 8,42 24,71 984. 91.6 18,25 91.6 54. 30.5 726. 426.
Totales 00 - - 00 - - - 00 0 6.17 - - - - 5.17 83 7 8.33 7 00 0 17 17
116
Anexo 7 Tabla de pago préstamo
Tabla 18: Pago préstamo capital inicial
CALENDARIO DE PAGO PRÉSTAMOS
Año Abono Interés Cuota Saldo
$ 260,000
1 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 236,326.64
2 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 212,653.28
3 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 188,979.92
4 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 165,306.56
5 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 141,633.2
6 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 117,959.84
7 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 94,286.48
8 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 70,613.12
9 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 46,939.76
10 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 23,266.4
11 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 23,266.4
12 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 23,673.36
13 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 23,673.36
14 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 $ 23,673.36
15 $ 20,670 $ 3,003.36 $ 23,673.36 --
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martinez-mondragon-avm-arquitectura-
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