Tahun Anggaran :2019 NO.

BUKTI :
Kode/Nama Rekening : 5.2.2.01.01 / Belanja Alat Tulis Kantor LEMBAR KE : I, II, III, IV
Kode/Nama Program : 1.02.1.02.01.16/ Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kode/Nama Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.33/ Puskesmas Barabai

K U I T A N S I / BUKTI PEMBAYARAN

SUDAH TERIMA DARI Kuasa Pengguna Anggaran SOPD Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

JUMLAH UANG Rp. 990.000,-

TERBILANG Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas Barabai bulan Maret 2019

Dengan Rincian :
File Box = ( 50) Buah x (Rp 18.000) (Rp 900.000)
=
Spidol permanent = ( 10) Buah x (Rp 9.000) (Rp 90.000)
=
Jumlah yang dibayar (Rp 990.000)

Barabai
Pelaksana

Sayuti
NIP. 19640616 200701 1 014

Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan baik dan benar

Yang bertanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Ehwan Kusnadi, SKM Muhammad Noor, SKM

NIP. 19671101 199003 1 004 NIP. 19740323 199803 1 006

Menyetujui, Setuju dan Lunas dibayar tanggal :

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara

Ehwan Kusnadi, SKM Erny Norliati , AMAK

NIP. 19671101 199003 1 004 NIP. 19840124 200803 2 001
Tahun Anggaran :2019 NO. BUKTI :
Kode/Nama Rekening : 5.2.2.15.01 / Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah LEMBAR KE : I, II, III, IV
Kode/Nama Program : 1.02.1.02.01.15/ Program Pengadaan dan Peningkatan Kefarmasian
Kode/Nama Kegiatan : 1.02.1.02.01.15.02/ Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

K U I T A N S I / BUKTI PEMBAYARAN
SUDAH TERIMA DARI Kuasa Pengguna Anggaran SOPD Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

JUMLAH UANG Rp. 450.000,-

TERBILANG Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pendistribusian obat dari dana BOK Distribusi
dan E Logistik ke Pustu Banua Batung Desa Banua Batung, Polindes Kambat Selatan Desa
Kambat Selatan, dan Polindes Hilir Banua Desa Hilir Banua selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 04,
10, 17 April 2019 wilayah kerja Puskesmas Kambat Utara an. Netty Ariyani, AM. Far, Siti Zaimana,
AM. Keb
dengan perincian

Pengelola : 2 orang x 3 kali x Rp 75.000,- = Rp 450,000,-

Barabai
Pelaksana,

Netty Ariyani, AM. Far

NIP. 19750513 200604 2 008

Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan baik dan benar

Yang bertanggung jawab PejabatPejabat
Pelaksana
Pelaksana
Teknis Teknis
Kegiatan
Kegiatan

Ehwan Kusnadi, SKM Muhammad Noor, SKM

Rafiah Rahimi, S.Si, Apt
NIP. 19671101 199003 1 004 NIP. 19740323 199803 1 006

Menyetujui, Setuju dan Lunas dibayar tanggal :

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara

Bendahara, Pengeluaran

Ehwan Kusnadi, SKM Erny

M. Norliati,
Reswan SKMSufian, A. Md
Fahlefi
NIP. 19671101 199003 1 004 NIP.
NIP.19840124
19920814200803
20150321001
003