II.

HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

NO URAIAN BUKTI2 KETIDAKSESUAIAN STANDAR ANALISIS TINDAKAN PERBAIKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAK OBYEKTIF TERHADAP STANDAR /KRITERIA YG PENCEGAHA WAKTU
SESUAIAN /INSTRUMEN DIGUNAKAN N PENYE-
LESAIAN
1 Pencapaian Arsip dosir 1. Tidak ada Tahor pada  Checklist Kurangnya kedisiplinan Meningkatkan kedisiplinan Mengingatkan 1 bulan
kelengkapan pegawai dosir atas nama data pegawai untuk pegawai untuk melengkapi pegawai untuk
dokumen Cokrololono. dalam melengkapi data data kepegawaian. melengkapi
kepegawaian 2. Tidak ada skep odner kepegawaian. data
masih 28% pengangkatan pertama kepegawaian
pribadi
belum tercapai. s/d terakhir, KPI, Tahor, pada setiap
KK, BPJS, dan NPWP pegawai. kesempatan
pada dosir atas nama  Petunjuk apel pagi dan
Taufik Rahmat. Teknis pertemuan
3. Tidak ada Tahor pada Penyeleng rutin bulanan.
dosir atas nama Aneu garaan
Sutarsih. Dosir
4. Tidak ada Sprin Personel.
pengangkatan pertama
dan NPWP pada dosir
atas nama Nurul
Fatimah.
5. Tidak ada Ijazah
Prajab/Latsarmil pada
dosir atas nama Ariyani.

2 Petugas sudah Kelengkapan 1. Penggunaan materai. Standar  Petugas belum  Petugas harus  Petugas 3 bulan
melaksanakan administrasi 2. Kelengkapan akreditasi BAB I pernah mengikuti mengikuti pelatihan harus
tugas sesuai keuangan dokumen SPPD. pelatihan segera setelah ini. memaham
dengan masih kurang. 3. Belum ada SK untuk keuangan.  Meningkatkan kinerja i lebih detil
tupoksinya, (Buku kas
tetapi masih ada bank, TOR,
pemeriksaan dan  Petugas belum petugas. mengenai
beberapa RAB)
penerimaan bekkes. memahami Juknis.  Mengikuti pelatihan sistem
dokumen yang 4. Dokumen sprin belum  Beban kerja ganda penggunaan sistem baru
belum lengkap. ada penomoran. petugas. PNBP yang terbaru. keuangan
5. Uraian tugas  Sistem PNBP baru  Membuat uraian pada era
bendahara belum membuat petugas tugas bendahara PNBP ini.
lengkap. bingung. sesuai sistem yang  Kepala
6. Rekapan kebutuhan baru. Klinik
masing-masing poli
 belum dicetak dan  Uraian tugas  Laporan harus dibuat Pratama
tidak ditandatangani petugas belum rutin, rapi, dan Multazam
oleh kepala Klinik lengkap sesuai terdokumentasi harus
Pratama Multazam. dengan sistem baru dengan baik. memperti
7. Hasil rekapan PNBP. mbangkan
bendahara belum ada tupoksi
umpan balik dan audit petugas
dari kepala Klinik keuangan,
Pratama Multazam. dan
8. Alur dokumen harus meringank
diperbaiki. an beban
kerja
petugas.
3. Kepatuhan Masih banyak 1. Petugas masih sering Standar  Petugas RM kurang  Melakukan  Petugas 4 bulan
petugas dalam poin-poin lupa mengisi kolom akreditasi BAB sosialisasi. sosialisasi ulang harus
mengisi kelengkapan tempat lahir pasien. IV dan kebijakan  Petugas terburu- kepada petugas memaham
kelengkapan pada rekam 2. Kolom jenis kelamin indikator mutu untuk melengkapi i detil data
buru.
rekam medis medis yang layanan klinis
50% belum kosong
masih banyak yang  Petugas kurang data RM, terutama RM pasien
tidak dilengkapi. disiplin. pada saat apel pagi yang
tercapai.
3. Untuk pasien non  Sampul RM lama dan pertemuan rutin harus
dinas, petugas masih masih berlaku, bulanan. dilengkapi
sering enggan sehingga  Menciptakan oleh setiap
menuliskan detil membingungkan lingkungan yang petugas.
pekerjaan pasien, petugas dalam nyaman baik untuk  Segera
dengan alasan tidak melengkapi data pasien maupun memberla-
enak kepada pasien. RM. petugas. kukan
4. Kolom nomor telpon  Budaya malu di  Menarik sampul RM sampul
masih banyak yang masyarakat lama dan RM baru
kosong. membuat petugas menggantinya untuk
5. Untuk pasien dinas, merasa tidak enak dengan versi terbaru. meminimal
kolom alamat masih menanyakan detil  Meyakinkan pasien isir adanya
dualisme dengan pekerjaan pasien bahwa informasi kesalahan
kolom kesatuan asal. non dinas. pribadi yang pengisian
 Pasien non dinas diberikan kepada data
terkadang tidak petugas bersifat keleng-
jujur atau malu aman dan terjaga kapan RM
menyampaikan kerahasiaannya. pasien.
 riwayat sakit dan  Menjalin
detil pekerjaannya. hubungan
baik
dengan
pasien,
sehingga
pasien
percaya
penuh
kepada
petugas.
4. Kinerja petugas - Tahapan 1. Petugas masih SOP alur  Petugas  Melakukan  Mensosi 1 bulan
dan efektifitas -tahapan sering lupa pendaftaran pendaftaran kurang sosialisasi dan alisasika
alur pendaftaran dalam mengucapkan salam sosialisasi. simulasi khusus n dan
masih 22,13% SOP kepada pasien  Klinik masih belum kepada petugas mensimu
belum tercapai. sebelum
banyak memiliki sistem pendaftaran. lasikan
yang mempersilahkan automatisasi  Memberlakukan sesering
belum pasien untuk duduk pemanggilan automatisasi pada mungkin
dilaksana di meja pendaftaran. pasien. pemanggilan pasien. saat apel
kan oleh 2. Masih ada tahapan-  SOP sering  Menetapkan SOP dan
petugas tahapan dalam SOP berubah. baru yang berlaku. pertemua
pendaftar yang belum  Lingkungan kurang  Membuat lingkungan n rutin
an. dilaksanakan oleh nyaman membuat menjadi lebih bulanan.
- Alur petugas pendaftaran. petugas terburu- nyaman.  Menggun
pendaftar 3. Alur pendaftaran buru. akan
an belum belum cukup efektif software
cukup karena masih banyak mesin
efektif. perlu peninjauan pemangg
ulang dan perbaikan il
SOP. otomatis.
 Melakuk
an
peninjau
an,
revisi,
kemudia
n
 menetap
kan SOP
terbaru
yang
akan
diberlaku
kan.
 Mencipta
kan
suasana
ruang
tunggu
yang
nyaman
baik
untuk
petugas
dan
pasien.

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh

Ketua Tim Audit Kepala Klinik Pratama Multazam,

Widarwis Dr.Ifad fadli

SIP. 870/2159 Dinkes/dr/077/PSDK/IX/2014