KESEHATAN DAERAH KLINIK PRATAMA

MULTAZAM

LAPORAN AUDIT INTERNAL KLINIK PRATAMA MULTAZAM

TAHUN 2019

KLINIK PRATAMA MULTAZAM

Jl. Raya Jakarta Km. 11 Kp. Nambo Ds. Kaserangan Kec.Ciruas Kab.
Serang – Banten (0254) 7930943
 LAPORAN AUDIT INTERNAL
KLINIK PRATAMA MULTAZAM

I. LATAR BELAKANG
Klinik Pratama Multazam sebagai fasilitas kesehatan di bawah naungan Kesdam
III/Siliwangi senantiasa menjaga mutu pelayanan dan masih selalu melakukan perbaikan dalam
meningkatkan mutu dan pelayanan kepada pasien. Untuk menilai kinerja pelayanan di Klinik
Pratama Multazam, perlu dilakukan Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal, akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan, baik dalan sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Dalam usahanya
tersebut, Klinik Pratama Multazam telah melaksanakan evaluasi di tahun 2017 mengenai hal-hal
terkait pelayanan yang masih perlu diperbaiki. Hal tersebut meliputi beberapa bagian, yaitu
kepegawaian, keuangan, pendaftaran, dan mutu layanan klinis.
Audit Internal di Klinik Pratama Multazam dilakukan oleh Tim Audit Internal yang dibentuk
oleh Kepala Klinik Pratama Multazam dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar
akreditasi yang digunakan. Dengan demikian, diharapkan perbaikan kinerja, peningkatan mutu
dan keselamatan pasien dapat dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk
memperbaiki pelayanan Klinik Pratama Multazam ke depan.

II. TUJUAN AUDIT

Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja di Klinik
Pratama Multazam
Tujuan Khusus
 Melakukan penilaian untuk perbaikan mutu dan kinerja unit administrasi
manajemen dan PMKP
 Melakukan penilaian untuk perbaikan mutu dan kinerja unit UKP

III. LINGKUP AUDIT

Administrasi Manajemen dan PMKP:
  Bagian Kepegawaian
 Bagian Keuangan
 Mutu Layanan Klinis

Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

 Unit Pendaftaran
IV. OBJEK AUDIT
A. Adman dan PMKP:
a) Kelengkapan dokumen kepegawaian.
b) Keuangan.
c) Indikator mutu layanan klinis di pendaftaran tentang kelengkapan pengisian rekam
medis.

B. UKP
a) Alur pendaftaran pasien.

V. STANDAR KRITERIA YANG DIGUNAKAN

ADMAN
 Standar akreditasi BAB I.
 Standar akreditasi BAB IV dan kebijakan indikator mutu layanan klinis.

UKP
 SOP alur pendaftaran.

VI. AUDITOR
Ketua Tim Audit Internal : dr. Rasyid
Anggota Tim Audit Internal : dr. Cahyo
dr. Latira
dr. Riska
dr. Acih
Kur
Devi Atika
Dian Ismundiarti
Angga Perm
VII. PROSES AUDIT
A. ADMAN dan PMKP
1. Kelengkapan Berkas Kepegawaian
Pada tanggal ………..telah dilakukan audit internal di unit ADMAN dan
PMKP untuk melihat kelengkapan berkas pegawai di Klinik Pratama
Multazam. Metode yang digunakan adalah metode telaah dokumen dengan
rincian kegiatan sebagai berikut yaitu:
a. Memeriksa arsip kepegawaian.
b. Mengisi instrumen penilaian berupa cheklist regulasi.
c. Menetapkan temuan audit/masalah.
d. Mencari akar masalah.
e. Menetapkan rencana perbaikan dan pencegahan, serta Rencana Tindak
Lanjut dengan auditee.
f. Melaporkan kepada ketua Tim Audit Internal, Ketua Tim Mutu, dan Kepala
Klinik Pratama Multazam.

2. Pencapaian Kinerja Bagian Keuangan

Pada tanggal 18 Oktober 2018 telah dilakukan audit internal di unit
ADMAN dan PMKP untuk melihat pemenuhan administrasi keuangan di Klinik
Pratama Multazam. Metode yang digunakan adalah metode telaah dokumen
dan wawancara petugas keuangan dengan rincian kegiatan sebagai berikut
yaitu:
a. Mempersiapkan instrumen audit.
b. Memeriksa administrasi keuangan.
c. Mengisi instrumen penilaian berupa cheklist regulasi dan kuesioner
wawancara.
d. Menetapkan temuan audit/masalah.
e. Mencari akar masalah.
f. Menetapkan rencana perbaikan dan pencegahan, serta Rencana Tindak
Lanjut dengan auditee.
g. Melaporkan kepada ketua Tim Audit Internal, Ketua Tim Mutu, dan Kepala
Klinik Pratama Multazam.
 3. Kepatuhan petugas dalam mengisi berkas rekam medis
Pada tanggal 23 Oktober 2018 telah dilakukan audit internal di unit
ADMAN dan PMKP untuk melihat tingkat kepatuhan petugas dalam mengisi
kelengkapan rekam medis di Klinik Pratama Multazam. Metode yang
digunakan adalah metode telaah dokumen dan wawancara petugas rekam
medis dengan rincian kegiatan sebagai berikut yaitu:
a. Mempersiapkan instrumen audit.
b. Memeriksa kelengkapan berkas rekam medis.
c. Mengisi instrumen penilaian berupa cheklist regulasi dan kuesioner
wawancara.
d. Menetapkan temuan audit/masalah.
e. Mencari akar masalah.
f. Menetapkan rencana perbaikan dan pencegahan, serta Rencana Tindak
Lanjut dengan auditee.
g. Melaporkan kepada ketua Tim Audit Internal, Ketua Tim Mutu, dan Kepala
Klinik Pratama Multazam.

B. UKP
1. Efektifitas alur pendaftaran
Pada tanggal 26 Oktober 2018 telah dilakukan audit internal di unit UKP
untuk melihat kinerja petugas dan efektifitas alur pendaftaran Klinik Pratama
Multazam. Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan observasi
terhadap kinerja petugas pendaftaran dengan rincian kegiatan sebagai berikut
yaitu:
a. Mempersiapkan instrumen audit.
b. Melakukan observasi saat petugas pendaftaran melaksanakan tugas melayani
pasien.
c. Mengisi instrumen penilaian berupa checklist observasi.
d. Menetapkan temuan audit/masalah.
e. Mencari akar masalah.
f. Menetapkan rencana perbaikan dan pencegahan, serta Rencana Tindak Lanjut
dengan auditee.
g. Melaporkan kepada ketua Tim Audit Internal, Ketua Tim Mutu, dan Kepala
Klinik Pratama Multazam.