a Kedatangan
ng sendiri
rya JTCC
Rencana Anggaran Belanja Berdasarkan HPS
1 Jumlah Peserta 5 Peserta
2 Durasi Training 2.5 Hari
3 Omzet Training (Nett Omzet) 20,000,000 Rupiah
NO KOMPONEN HPS VOL JUMLAH
BIAYA INSTRUKTUR
1 Honor Instruktur I 1,200,000 1.0 1,200,000
2 Honor Instruktur II 2,000,000 1.5 3,000,000
3 Tiket Instruktur (Pesawat/ Kereta Api PP) 1,500,000 0.0 0
4 Akomodasi Instruktur (Hotel) 400,000 0.0 0
5 Transportasi lokal Instruktur (taksi, dll) 300,000 0.0 0
6 Uang Saku Instruktur (Dinner, airport tax, dll) 200,000 0.0 0
SUB TOTAL BIAYA INSTRUKTUR 4,200,000
BIAYA VENUE (TEMPAT TRAINING)
1.a Pack Hotel untuk jumlah peserta < 5 peserta 250,000 6.0 1,500,000
1.b Pack Hotel untuk jumlah peserta 5 ketas 250,000 0.0 0
2 Pack Hotel (FullBoard) 700,000 0.0 0
3 Akomodasi Peserta (Kamar Hotel) 800,000 0.0 0
4 Charge Meeting Room 1,000,000 2.5 2,500,000
5 Charge LCD 750,000 2.5 1,875,000
SUB TOTAL BIAYA TEMPAT TRAINING 5,875,000
BIAYA PENGADAAN BAHAN DAN PERALATAN TRAINING
1 Tas Training 80,000 5.0 400,000
2 Alat Tulis 50,000 5.0 250,000
3 Modul Materi 50,000 5.0 250,000
4 Souvenir 200,000 5.0 1,000,000
5 Copy Materi (Soft Copy) 15,000 5.0 75,000
6 LCD & Laptop/ PC 150,000 5.0 750,000
7 Sertifikat dan Tempat Sertifikat 30,000 5.0 150,000
8 Dokumentasi/ Photographer 20,000 5.0 100,000
9 Biaya lainnya (materai, copy,dll) 100,000 1.0 100,000
SUB TOTAL BIAYA BAHAN DAN PERALATAN 3,075,000
BIAYA TRANSPORTASI
1 Penjemputan Peserta di Bandara/ Stasiun 85,000 1.0 85,000
2 Antar Jemput Hotel - Tempat Training 150,000 1.0 150,000
3 Makan Malam/ Keakraban 150,000 1.0 150,000
4 Makan Siang di Luar Hotel (kuliner) 100,000 0.0 0
5 Kunjungan Laboratorium/ Praktek 350,000 0.0 0
6 City Tour 400,000 1.0 400,000
7 Droping Peserta di Bandara/ Stasiun 85,000 1.0 85,000
8 Full Transport (luar Kota) 450,000 0.0 0
SUB TOTAL BIAYA TRANSPORTASI 870,000
BIAYA EVENT
1 Biaya Survey, presentasi, tender, dsb 1,000,000 0.0 0
2 Biaya Sertifikasi per peserta 800,000 0.0 0
3 Biaya Sertifikasi Administrasi per event 7,500,000 0.0 0
4 Biaya Kunjungan Laboratorium/ Praktek 750,000 0.0 0
5 Makan Malam/ Keakraban 75,000 7.0 525,000
6 City Tour 60,000 0.0 0
7 Biaya makan siang di luar Hotel/ Kantor 40,000 0.0 0
8 Tiket Wahana/ Wisata 150,000 0.0 0
SUB TOTAL BIAYA EVENT 525,000
BIAYA SDM PANITIA
1 BONUS/ FEE MARKETING (Total)
2 SDM Persiapan 40,000 2.0 80,000
3 SDM Customer Service 50,000 1.5 75,000
4 SPD (Khusus luar Kota) 25,000 0.0 0
5 SDM Acara Entertaiment 20,000 4.0 80,000
6 SDM Acara City Tour 75,000 1.0 75,000
7 Akomodasi Panitia 250,000 0.0 0
8 Komsumsi Panitia 50,000 0.0 0
9 Komunikasi Operasional CS, Tim Pandawa 50,000 1.0 50,000
10 Transportasi Panitia PP (Tiket Kereta, dll) 1,200,000 0.0 0
SUB TOTAL BIAYA SDM PANITIA 360,000
TOTAL PENGELUARAN EVENT 14,905,000
TOTAL PROFIT 5,095,000
PROSENTASI PROFIT EVENT 25.5%
Standar Jogja untuk kelas kecil < 8 peserta
Standard Expert untuk kelas kecil < 8 peserta
Standard Lionair (Garuda promo)
Hotel Bintang 3 atau Melati Plus
Dari/ Ke Bandara (jika tanpa penjemputan)
Tanggungan Makan Malam dan Airport Tax PP Instruktur
3,600,000
0
0
0
0
3,600,000
3,750,000
0
0
0
0
3,750,000
240,000
150,000
200,000
600,000
60,000
450,000
90,000
80,000
1,870,000
255,000
450,000
150,000
0
0
400,000
255,000
0
1,510,000
0
0
0
250,000
250,000
0
500,000
80,000
100,000
0
80,000
75,000
0
0
335,000
11,565,000
3,435,000
22.9%