PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WAIWADAN KECAMATAN ADONARA BARAT

AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

A. Pembukaan oleh Ketua Tim Manajemen Mutu

Yang terhormat Bapak kepala Puskesmas Waiwadan
Yang saya hormati : Ketua Tim Mutu Admin dan anggotanya
Ketua Tim Mutu UKM dan anggotanya
Ketua Tim Mutu UKP dan anggotanya
Ketua Audit Internal dan anggotanya
Singkatnya hadirin sekalian yang saya kasihi..
Pertama – tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat TYME, atas perkenaanNya kita
berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2017.
Adapun acara yang akan kita lewati :
1. Pembukaan oleh Ketua Tim Mutu
2. Arahan kepala puskesmas sekaligus membuka kegiatan
3. Pembahasan hasil pertemuan tinjauan manajemen yang lalu
4. Pembahasan hasil audit internal
5. Pembahasan umpan balik / keluhan pelanggan
6. Hasil penilaian kepuasan pelanggan
7. Hasil penilaian kinerja
8. Masalah – masalah operasional yang berkaitan dengan penerapan sistem manajemen
mutu, penyelenggaraan pelayanan (klinis dan UKM)
9. Rencana perbaikan / perubahan yang perlu dilakukan, baik pada sistem manajemen mutu
maupun sistem pelayanan (klinis dan UKM)
10. Rekomendasi untuk perbaikan
11. Penutup

B. Arahan Kepala Puskesmas

C. Pembahasan hasil pertemuan tinjauan manajemen yang lalu
D. Pembahasan hasil audit internal
 KEUANGAN BOK / DAK
Hasil audit keuangan BOK, antara lain :
1. Nota belanja belum diberi urutan sesuai urutan pembelanjaan pada buku kas (nota
tercecer)
2. Gaji tenaga promosi kesehatan (promkes) yang dibiayai dari dana BOK
3. Pembelanjaan ada yang tidak dilengkapi dengan nota belanja
4. Transaksi pengeluaran uang saat belanja tidak disertai penulisan angka jumlah uang
5. Ada item transaksi di tulis dengan menggunakan pensil
6. Saldo saat audit : Rp. 16.266.215.-
 KEUANGAN JKN
Hasil audit keuangan JKN, antara lain :
1. Nota belanja belum dibuat penomoran sesuai dengan transaksi pada buku kas
2. Item belanja ada yang tidak memiliki nota belanja, karena nota yang ada dijadikan
pertanggungjawaban SPJ di Dinkes
3. Transaksi (mengambil / menerima) uang, ada yang tidak disertai dengan tanda tangan
4. Transaksi (mengambil / menerima) uang, ada yang tidak disertai dengan tanggal
transaksi
5. Sudah ada biaya pembelian dan pemasangan WIFI, tapi sampai sekarang WIFI belum
terpasang (Rp. 4.000.000.-)
6. Pemanfatan bel di ruangan Kepala Puskesmas dan TU, jika boleh dipindahkan ke ruang
petugas dan rumah dokter
7. Saldo saat audit : Rp. 3.310.500,-
E. Pembahasan umpan balik / keluhan pelanggan
F. Hasil penilaian kepuasan pelanggan
G. Hasil penilaian kinerja
H. Masalah – masalah operasional yang terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu,
penyelenggaraan pelayanan (klinis dan UKM)
I. Rencana perbaikan / perubahan yang perlu dilakukan, baik pada sistem manajemen mutu
maupun sistem pelayanan (klinis dan UKM)
 KEUANGAN BOK / DAK
1. Nota belanja harus di buat penomoran sesuai urutan transaksi belanja pada buku kas
2. Gaji tenaga promosi kesehatan (promkes) melihat juknis, agar dapat disesuaikan
dengan juknis
3. Setiap transaksi pembelanjaan harus disertai dengan nota belanja
4. Setiap transaksi keuangan harus ditulis dengan jelas nilai atau jumlah uang yang
dikeluarkan
5. Diharapkan semua transaksi keuangan di tulis dengan menggunakan balpoint

 KEUANGAN JKN
1. Nota belanja harus di buat penomoran sesuai urutan transaksi belanja pada buku kas
2. Setiap ada transaksi belanja harus di lengkapi dengan nota belanja. Jika nota belanja
asli dijadikan pertanggungjawaban SPJ ke dinkes, maka bendahara wajib meng-copy
nota tersebut agar pada buku kas juga dilengkapi nota belanja
3. Setiap transaksi (mengambil / menerima) uang harus disertai tanda tangan dan harus
di tulis tanggal transaksinya
4. Kepala puskesmas secepatnya menghubungi operator agar dapat melakukan
pemasangan WIFI, sehingga dapat digunakan di puskesmas waiwadan
5. Bel yang ada di ruangan kapus tetap terpasang, sedangkan yang ada diruangan TU di
pindahkan ke ruang petugas ranap atau rumah dokter

 UMPAN BALIK / KELUHAN PELANGGAN

 PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN
 PENILAIAN KINERJA (JANUARI – JUNI 2017)
J. Rekomendasi untuk perbaikan
K. Penutup