Anda di halaman 1dari 8

Laporan hasil audit internal

Kriteria 3.1.4 Ep. 3


laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada pimpinan puskesmas, penanggung
jawab manajemen mutu, dan penanggung jawab upaya puskesmas untuk mengambil keputusan
dalam strategi perbaikan program dan kegiatan puskesmas

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI


DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MUARA BULIAN
LAPORAN AUDIT INTERNAL

A. Latar Belakang
Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya Puskesmas
Muara Bulian kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan
kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan system manajemen mutu dan
upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan.
Upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan tersebut memerlukan kegiatan
audit internal oleh auditor yang berkompeten untuk melakukan audit internal secara
objektif yang didasarkan pada standar, kriteria dan elemen penilaian yang ada pada
standar akreditasi yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan
Peraturan Perundangan yang berlaku.

B. Tujuan Audit Internal


Tujuan diadakannya Audit Internal di Puskesmas Muara Bulian adalah sebagai
berikut :
1. Untuk memastikan kinerja tiap–tiap unit sudah sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
2. Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai unit kerja di Puskesmas.
3. Untuk menilai apakah sumberdaya yang dimiliki telah digunakan secara efisien
dan ekonomis.
4. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang
terdapat dalam Puskesmas.

C. Lingkup Audit
A. Administrasi
1sub bagian tata usaha
2. Keuangan

B. Pelayanan Upaya kesehatan Masyarakat ( UKM


1. Gizi
2. Program MTBS

c. Pelayanan upaya kesehatan perorangan (UKP


1. Poli umum
2.Poli gigi
3. KIA/KB
4. Laboratorium
5. Poli Lansia
6. Pelayanan Farmasi
7. Pendaftaran /loket
8. Ruang tindakan
9. Gudang obat
10. Keselamatan Kerja

D. Objek Audit
Audit internal dilakukan pada unit :
a. Administrasi Manajemen (Adman)
b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
c. Pelayanan Klinis (Yanis)
E. Standar
Standar pelaksanaan audit internal Puskesmas adalah SOP Audit Internal

F. Auditor
Pelaksana Audit Internal adalah Tim Auditor Puskesmas Muara Bulian yang terdiri
dari :

1. Neneng Eva Anggraini ,S.st


2. dr. Meilince melania panjaitan
3. dr.Hesti pertiwi sitanggang
4. Yulita,Amd Far
5. Reni hendrawati,AmKeb
6. Upik
7. Rini aliyanti ,AmKeb
8. Ratna Ningsih,AmKeb

G. Proses Audit
Audit Internal Akreditasi Puskesmas melalui proses sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana audit :


a. Menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit
b. Tujuan audit
c. Jadwal audit
d. Menyiapkan instrument audit
2. Pengumpulan data dengan menggunakan instrument audit yang disusun
berdasarkan standar/ kriteria tertentu.
3. Analisis data audit, perumusan masalah, dan rencana tindak lanjut audit.
4. Pelaporan dan diseminsasi hasil audit.

H. Hasil dan Analisis Hasil Audit


1.Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 9-10 APRIL 2018 pukul 09.00 s/d 12.00 di
Puskesmas Muara Bulian . Petugas yang ditemui saat pelaksanaan Audit Internal
pada Ruang Rekam medis adalah nyimas rinda,firdaus,toni,dewi,riza pada unit
UKP
a. Permasalahan/ temuan Pada Rekam medis
- Rekam medis belum teratur letaknya
- Isi rekam medis belum lengkap
2. Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 1- 2 pebruari 2018 pukul 09.00 s/d 12.00 di
Puskesmas Muara Bulian . Petugas yang ditemui saat pelaksanaan Audit Internal
pada bendahar adalah Herdi,AmKep ,Darwati pada unit bendahara.

b. Permasalahan/ temuan Pada bendahara


- Tidak ada daftar inventaris barang
3. Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 4-5 januari 2018 pukul 09.00 s/d 12.00 di
Puskesmas Muara Bulian . Petugas yang ditemui saat pelaksanaan Audit Internal
pada sub bagian tata usaha adalah Marlindawati, intan hestina,neneng eva pada
unit ADMEN
c. Permasalahan/ temuan Pada Kepegawaian
SK Kepala tata usaha tidak ada
Daftar invetaris barang tidak ada.

4. Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 19-20 maret 2018 pukul 09.00 s/d 12.00 di
Puskesmas Muara Bulian . Petugas yang ditemui saat pelaksanaan Audit Internal
pada unit KIA adalah Alpiah,Amkeb,sana Amkeb pada unit UKP
d. permasalahan /temuan pada pendaftaran / loket
- tidak ada daftar invetaris barang
Rekam medis tidak diisi.

5. Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 12-13 maret 2018 2018 pukul 09.00 s/d
12.00 di Puskesmas Muara Bulian . Petugas yang ditemui saat pelaksanaan Audit
Internal pada poli umum adalah dr. Hesti pertiwi.yudi,dr. nani pada unit UKP
e. Permasalahan /temuan pada poli gigi
- kajian awal pada rekam medis belum dilakukan seluruhnya
-rekam medis tidak diisi semua

6. Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 18-19 mei 2018 pukul 09.00 s/d 12.00 di
Puskesmas Muara Bulian . Petugas yang ditemui saat pelaksanaan Audit Internal
pada Ruang Tindakan adalah Suharni,Amkep, Tasri ,AmKep pada unit UKP
f. Permasalahan/temuan pada Imunisasi
-di ruang tindakan tempat tidur hanya ada satu.

8. Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 16-17 april 2018 pukul 09.00 s/d 12.00 di
Puskesmas Muara Bulian . Petugas yang ditemui saat pelaksanaan Audit Internal
pada Pendaftaran adalah nyimas rinda , toni ,firdaus ,riza, dewi pada penaftaran
g. Permsalahan/temuan pada Bendahara
- hanya ada satu ruang dipendaftaran sehingga rekam medis dan pendaftaran
bergabung jadi satu.

9. Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 22-23 mei 2018 2018 pukul 09.00 s/d
12.00 di Puskesmas Muara Bulian . Petugas yang ditemui saat pelaksanaan Audit
Internal pada Laboratorium adalah ruminasari pada UKP
h. permasalahan /temuan pad Program TBC Paru
- petugas tidak memakai APD sewaktu melayani pasien.
-Alat –alat belum ada yang di kalibrasi.

10. Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 10-11 APRIL 2019 pukul 09.00 s/d 12.00
di Puskesmas Muara Bulian . Petugas yang ditemui saat pelaksanaan Audit Internal
pada unit laboratorium adalah ruminasari pada UKP
i. permasalahan /temuan pada unit Laboratorium
- petugas labor STR nya habis masa berlakunya
- kalibrasi alat-alat belum dilakukan
- sop pemakaian APD belum seluruhnya dilaksanakan.
1. Analisis Hasil Audit
a. Analisis Hasil Audit
1) –ditemukan hanya ada satu ruangan di pendaftaran sehingga bercampur
antara rekam medis dan pendaftaran .
-rekam medis isinya tidak semua ditulis oleh dokter yang mengobati pasien
Kategori : Standar kriteri : 8.4.3 ep 2 ada kebijakan dan prosedur
penyimpanan berkas rekam medis sesuai peraturan perundangan yang
berlaku
Standar kriteria : 8.4.4 Ep 1 isi rekam medis mencakup
diagnosa,pengobatan hasil pengobatan dan kontinuitas
Penyebab: - karena penyimpanan medis kartu rekam medis terlalu banyak
-karena belum ada tambahan isi dari rekam medis

2) Analisis Hasil audit internal


Daftar inventris barang dan struktur organisasi belum ada
Kategori : Standar akreditas : 2.6.1.Ep 10 pencatatn dan pelaporan barang
inventaris.

3) Analisis Hasil audit internal


-SK Kepala Tata Usaha belum ada dibuat oleh ADMEN
-tidak ada daftar inventaris barang di sub bagian tata usaha.
Kategori : Standar akreditas : 2.3.1 Ep 2 pimpinan puskesmas menetapkan
penaggung jawab program / upaya puskesmas.
Standar akreditas : 2.6.1.ep 10 pencatatan dan pelaporan barang inventaris
Penyebab : SK Kepala tata usaha dan daftar inventaris barang belum di buat.

4) . Analisis Hasil audit internal


- Daftar inventaris barang belum dibaut
- Rekam medis isinya hanya sebagian
Kategori : Standar akreditas : 2.6.1 Ep 10 pencatatan dan pelaporan barang
inventaris
Standar akreditas : 8,4,3 Ep 1 rekam medis tidak disi sebagian
Penyebab : daftar inventaris barang belum ada dibuat
Karena pasien ramai jadi tidak sempat mengisi rekam medis

5) . Analisis Hasil audit internal


-SK Penanggung jawab bendahara belum ada
-sop bendahara belum ada
Kategori : Standar akreditas : 2.3.15.2 ada kejelasan tanggung jawab
pengelola keuangan puskesmas
Standar akreditas : 2.3.15.5 ada mekanisme melakukan audit penilaian kinerja
pengelola keungan puskesmas.
Penyebab : SK penanggung jawab belum di buat oleh Admen
SOP lagi dalam proses pembuatan

6) . Analisis Hasil audit internal


-kajian awal belum diisi seluruhnya
-rekam medis tidak semua diisi
Kategori : standar akreditas : 2.3.10.3 dilakukan pembinaan ,komunikasi dan
koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Penyebab : karena kajian awal belum seluruhnya ada.
7) Analisis Hasil audit internal
-di ruang tindakan hanya ada satu tempat tidur ,sehingga pasien sumpek
Kategori : standar akreditas : 2.1.3 Ep 2 tata rung memperhatikan akses
Penyebab-
Karena tempatnya kecil belum ada dana untuk membeli kursi ruang tunnu
8) Analisis Hasil audit internal
-kajian awal belum diisi seluruhnya
-rekam medis tidak semua diisi
Kategori : standar akreditas : 8.1.2 Ep 7 tersedia prosedur dan keselamatan
kerja,dan pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja
8.1.7 Ep 2 dilakukan kalibrasi atau validasi instrumen / alat ukur tepat waktu
dan oleh pihak yang brkopeten sesuai pprosedur.
Penyebab : -petugas lupa memakai APD tersebut
-belum ada dana untuk mengkalibrasikan alat sehingga minta bantuan pada
dinas kesehatan.

2. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian


1) Rekomendasi Hasil AuditRekam medis
Rekomendasi : Membuat isi rekam medis lengkap
isianya
Waktu penyelesaian : 10 mei 2018
1 bulan

2) Rekomendasi Hasil Audit Bendahara


Rekomendasi : bendahara harus membuat struktur
organisasi dan daftar inventaris barang
Waktu penyelesaian : 2 maret 2018
1 bulan

3) Rekomendasi Hasil Audit sub bagian tata usaha


a)
Rekomendasi : Membuat SK Kepala tata usaha dan
membuat daftar inventaris barang
Waktu penyelesaian : 5 pebruari 201
1 bulan

4) Rekomendasi Hasil Audit Poli KIA


b)
Rekomendasi Membuat daftar inventaris barang dan
setiap rekam medis harus diisi
Waktu penyelesaian 20 april 2018
1 bulan

5) Rekomendasi Hasil Audit Poli umum


c)
Rekomendasi : - kajian awal pada rekam medis harus
diisi seluruhnya
Waktu penyelesaian : 13 april 2018
1 bulan

6) Rekomendasi Hasil audit Ruang Tindakan


d)
Rekomendasi Harus menambah tempat tidur pasien
Waktu penyelesaian 19 juni 2018

7) Rekomendasi Hasil Audit Pendaftaran


e)
Rekomendasi Ruang pendaftaran dan ruang rekam
medis harus terpisah ,harus menambah
kursi tunggu pasien
Waktu penyelesaian : 17 mei 2018

8) Rekomendasi Hasil Audit Laboratorium


f)
Rekomendasi Petugas labor harus memakai APD
sewaktu melayani pasien,serta alat alat
yang ada di labor segera
dikalibrasikan.
Waktu penyelesaian : 23 juni 2018

Mengetahui, Muara Bulian , 25 Juni 2018


Penanggung Jawab Mutu Pelaksana Audit Internal

dr. Melince melania panjaitan Yulita ,AmdFar