MATRIZ DE IDENTIFIC

CÓDIGO: FO-HSE-01

UBICACIÓN/GERE
NCIA

IDENTIFICACIÓN

PROYECTO / ÁREA
/ ACTIVIDADES CONDICIÓN ASPECTO AMBIENTAL
MACROACTIVIDAD

Remoción de capa vegetal y

vegetación arbórea o arbustiva
Normal
(aprovechamiento forestal)
sobre el área del proyecto

Normal Consumo de madera

 Normal Emisiones de ruido

Normal Consumo de agua

Localización y replanteo
Desmonte, limpieza y descapote
Corte, excavación, relleno y
compactación normal derrame de aceites, ACPM,
Construcción de anclajes, placas combustibles
obras civiles Almacenamiento de materiales
sobrantes
Corformación y nivelación
Mantenimiento y almacenamiento

Manejo y uso de sustancias

Normal
quimicas
 Emisiones de vapores, humos
o gases, material particulado,
Normal
por transporte de personal y
maquinaria.

Generación de residuos solidos

Normal (biodegradables y ordinarios,
reciclables, peligrosos)

Plantaciones forestales
(revegetalización/forestación)
Normal
Siembras de compensación
forestal

Remoción de capa vegetal y

Normal vegetación arbórea o arbustiva
(desmonte y roceria)
 Normal Emisiones de ruido

Emisiones de vapores, humos

y/o gases, material particulado,
Normal por transporte de personal y
maquinaria.

Desmonte, poda y excavaciones

Instalación de tubería en ductos y
afloramientos, tomas Normal Consumo de energía eléctrica
Instalación de sistemas de tierra
Montaje y retiro de postes, luminarias,
aisladores y demás equipos para el
desarrollo de todas las actividades
Trasiego/Almacenamiento y uso de
sustancias químicas
Izaje de equipos y personal
obras civiles Tendido y alineación de lineas de flujo,
montajes de tuberia en columna y
montajes y desmontajes isométricos,
montaje de tanques, cruces
Realización de pruebas hidrostáticas a
la tubería y los tanques
Operación de maquinaria, equipos y
vehículos
Mejoramiento de las vías aplicación Consumo de agua para uso
Normal
mapia u otros materiales industrial
Mantenimiento preventivo
 Generación de residuos
peligrosos (Estopa con aceite,
guantes, aceites, filtros, trapos
Normal
impregnados, etc.)
biodegradables y ordinarios y
reciclables

Consumo de sustancias
químicas (combustibles,
Normal
aceites, pinturas, cemento,
otros)

Normal Consumo de papel

Áreas Gestión y coordinación de actividades

administrativas de para la operación en campo.
obras civiles

Generación de residuos
Normal biodegradables y ordinarios,
reciclables

Normal Generación de empleo

Aplica a todas las Actividades en todas las áreas de los

áreas proyectos
 Generación de residuos
Normal
reutilizables

Aplica a todas las Actividades en todas las áreas de los

áreas proyectos

Emisiones de vapores, humos

Normal y/o gases, material particulado.

APRENDICES:
YULIANA SACRISTAN
PAOLA MARROQUIN
TATIANA RINCON
NEYIRETH TURIZO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
VERSIÓN: 2

FECHA
ACTUALIZACIÓN
:
RESPONSABLE
ACTUALIZACIÓN Profesional Ambiental
:

PLAN DE ACCIÓN

IMPACTO AMBIENTAL SIGNO CONTROLES

Procedimiento para solicitar aprovechamiento

Cambio en las
forestal y permisos de las autoridades ambientales.
propiedades del suelo
Realizar compensación forestal
Pérdida de cobertura
Plan de Gestion Integral de Residuos Sólidos.
vegetal
Capacitación y sensibilización del personal
Alteración del paisaje Negativo
involucrado en el proyecto sobre los impactos al
Afectación o conflicto con
ambiente.
la comunidad
Control a la intervención: áreas, volumenes y
Afectación de la flora
especies autorizadas
Afectación de la fauna
Formato de inventario forestal de acuerdo al SGI

Reutilizar madera para los diferentes proyectos y

Agotación del recurso flora
tener permisos de uso, procedencia de la madera,
reciclarla y disponerla adecuadamente, seguir
indicaciones de la interventoría ambiental del
Negativo proyecto y PMA específico aplicable.
Capacitación y sensibilización ambiental en
reutilización
Aprovechamiento para la conformación de suelos
Donaciones
 Realizar monitoreo del ruido y tomar cumplir las
normas de seguridad
Mantenimientos predictivos y/o preventivos de los
Afectación a la fauna
Negativo equipos, plantas eléctricas, entre otros.
Monitoreo de calidad del aire de acuerdo a las
especificaciones del PMA.
Capacitación y sensibilización del personal.

Control de consumo, registro de formatos de

captación y autorización
Agotamiento del recurso Negativo Adelantar campañas de ahorro y consumo de agua
agua Mantenimiento preventivo de equipos
Capacitación y sensibilización

Capacitación y sensibilización al personal.

Activación del plan de contingencia
Realización de simulacros.
Seguir el procedimiento establecido para el manejo
Afectación del suelo.
de combustibles, las herramientas necesarias para
Afectación del aire.
potenciales derrames de sustancias cerca del área
Alteración del paisaje. Negativo
de trabajo o almacenamiento.
Afectación de la fauna
En caso de Afectación del suelo proceder a realizar
recuperación del mismo y seguir procedimiento.
Capacitación de brigadistas
Asegurar el control de los productos químicos
usados

Cumplir con las recomendaciones de etiquetado,

embalaje, almacenamiento y transporte
establecidos en el programa de manejo de químicos
Afectación del suelo
de la empresa
Afectación del agua Negativo
Cumplir plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS) y la normatividad aplicable.
Capacitación y sensibilización del personal sobre el
manejo de sustancias químicas.
Kits ambientales
Afectación y/o alteración
Mantenimientos predictivos y/o preventivos de los
del aire
equipos.
Afectación a la Negativo
Monitoreos de calidad de aire.
comunidad.
Programa mantenimiento de vehículos.
Revisión tecnicomecánica de vehículos.

Programa de gestión integrado de residuos sólidos.

Afectación del suelo.
Afectación del aire.
Capacitación y sensibilización del personal.
Manejo y disposición de residuos de acuerdo al
Negativo
procedimiento de manejo de residuos de la
empresa, legislación vigente y PMA.
Señalizacion de material a disponer

Verificar el estado fitosanitario de las especies a

Mejoramiento del paisaje,
el aire y el suelo.
sembrar. En lo posible, sembrar especies nativas y
protectoras del suelo, agua, que sirvan de tránsito u
hospedaje de fauna silvestre.
Garantizar la sostenibilidad de las plantaciones.
Realizar las respectivas inspecciones por medio de
positivo
la interventoría ambiental para el cumplimiento del
PMA.
Presentación de informes de cumplimiento
ambiental con la informacion del volumen y
cantidad de individuos despues de realizada la
compensacion

Procedimiento para solicitar aprovechamiento

forestal y permisos de las autoridades ambientales.
Realizar compensación forestal
Cambio en las Plan de Gestion Integral de Residuos Sólidos.
propiedades del suelo Capacitación y sensibilización del personal
Pérdida de cobertura involucrado en el proyecto sobre los impactos al
Negativo
vegetal ambiente.
Alteración del paisaje Control a la intervención: áreas, volumenes y
especies autorizadas
Formato de inventario forestal de acuerdo al SGI
Presentar informes de reforestacion a interventoria
ambiental con la informacion requerida.
 Realizar monitoreo del ruido y tomar las respectivas
Afectación a la recomendaciones.
comunidad. Negativo Mantenimientos predictivos y/o preventivos de los
equipos, plantas eléctricas, entre otros.
Capacitación y sensibilización del personal

Inspecciones de los tanques, canecas y materiales

para realizar el cargue y desacargue de las
Afectación y/o alteración sustancias químicas
del aire Mantenimientos predictivos y/o preventivos de los
Afectación a la Negativo equipos.
comunidad. Monitoreos de calidad de aire.
Alteración del paisaje. Programa mantenimiento de vehículos.
Revisión tecnicomecánica de vehículos.
Capacitacion y Sencibilizacion al personal

Programa para el uso eficiente y ahorro de energía.

Campañas para uso racional del recurso y
sustitución gradual de equipos/luminaria de bajo
Agotamiento del recurso
Negativo consumo.
hídrico
Capacitación y sensibilización al personal
Inspecciones y mantenimiento
predictivos/preventivos de equipos

Programa de uso eficiente y ahorro del agua.

Revisión e inspección sistemas de llaves,
empaques.
Campañas para uso racional del recurso y en lo
posible utilizar equipos de bajo consumo de agua.
Agotamiento del recurso
Negativo Capacitación y sensibilización al personal
hidrico
(incluyendo contratistas, proveedores, entre otras
partes interesadas) en el tema.
Instalar medidores para regular consumo de agua
en las diferentes áreas.

Afectación del suelo.
Afectación del aire.
Afectación del suelo.
Afectación del aire.
Agotamiento de recursos
naturales no renovables
(flora)
Afectación del suelo.
Alteración del paisaje.
Mejoramiento de calidad
de vida (niveles de
ingreso, fortalecimiento de
la economía local,
educación)
Programa de gestión integrado de residuos sólidos.
Capacitación y sensibilización del personal sobre el
tema.
Manejo y disposición de residuos de acuerdo al
Negativo
procedimiento de manejo de residuos de la
empresa y a la legislación vigente.
Control y seguimiento a contratistas para el manejo
de estos residuos.
Programa de manejo, transporte, almacenamiento,
rotulación, recolección, disposición y plan de
devolución de químicos, seguir recomendaciones
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y
cumplir legislación aplicable.
Negativo No hacer el lavado de filtros en fuentes hídricas o
zonas de lavado sin tratamiento. Tener en cuenta
las hojas de seguridad.
Capacitación y sensibilización del personal para
manejo de sustancias quimicas.
Capacitación y sensibilización al personal.
Reutilización del papel y en lo posible usar
documentos digitales.
Negativo Manejo adecuado de los residuos, clasificación y
disposición final.
Control y seguimeinto a contratistas para el manejo
de estos residuos.
Programa de gestión Integrado de residuos sólidos.
Capacitación y sensibilización del personal en el
tema.
Negativo Manejo y disposición de residuos de acuerdo al
procedimiento de la empresa.
Cumplir el procedimiento interno y legislación
vigente.
Plan de manejo ambiental - Generación de empleo.
positivo Capacitacion y sencibilizacion de las normas del
campo
Disminución de carga de
Programa de manejo de residuos
residuos a relleno
Alianzas con recicladores legalmente constituidos
sanitarios
positivo Control y seguimiento de volumen de residuos a
Apoyo a instituciones de
entregados
recicladores legalmente
constituidas

Inspecciones preoperacionales/periódicas a puntos

de emisiones.
Inspecciones de los tanques, canecas y materiales
Afectación y/o alteración para realizar el cargue y desacargue de las
del aire sustancias químicas
Afectación a la Mantenimientos predictivos y/o preventivos de los
Negativo
comunidad. equipos y vehículos.
Alteración del paisaje. Monitoreos de emisiones periodódica, cumplir
legislación vigente y procedimiento para el
desarrollo del monitoreo anual de calidad de aire.
Cumplir con la revisión tecnicomecánica
Capacitación y sensibilización del personal.
ES

nal Ambiental

REQUISITOS LEGALES
APLICABLES

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
PMA
Aspectos sociales
Revegetalización de taludes
Acciones de compensación
Informe de interventoría
ambiental
Informe de cumplimiento
ambiental

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
Fauna y flora
PMA
Informe de cumplimiento
ambiental
Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
PMA
Monitoreo de ruido
Monitoreo de calidad del aire

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
PMA
Informe de interventoría
ambiental
Informe de cumplimiento
ambiental

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
PMA
Aspectos sociales
Informe de interventoría
ambiental
Informe de cumplimiento
ambiental
Manejo de residuos sólidos
Manejo de residuos líquidos
Plan de contingencia

Licencia Ambiental
Resoluciones
PMA
Informe de cumplimiento
ambiental
Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
Informe de interventoría
ambiental
Informe de cumplimiento
ambiental
Monitoreo de aire
Permiso de emisiones
atmosféricas

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
Manejo de residuos sólidos
Manejo de residuos líquidos
PMA
Señalización

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
PMA
Revegetalización
Informe de interventoría
ambiental
Informe de compensación
forestal
Aprovechamiento forestal
Fauna y flora

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
PMA
Aspectos sociales
Revegetalización de taludes
Acciones de compensación
Informe de interventoría
ambiental
Informe de cumplimiento
ambiental
Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
PMA
Monitoreo de ruido

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
Informe de interventoría
ambiental
Informe de cumplimiento
ambiental
Monitoreo de aire
Permiso de emisiones
atmosféricas

PMA
Informe de interventoría
ambiental
Informe de cumplimiento
ambiental
Fauna y flora

Licencia Ambiental
Resoluciones
PMA
Informe de interventoría
ambiental
Informe de cumplimiento
ambiental
Monitoreo de aguas residuales
domésticas
Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
Manejo de residuos sólidos
Manejo de residuos líquidos
PMA
Señalización

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
PMA
Control de impacto ambiental y/o
social
Monitoreo de aire
Informe de cumplimiento
ambiental

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
Fauna y flora
Manejo de residuos sólidos
Control de impacto ambiental y/o
social

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
Manejo de residuos sólidos
Manejo de residuos líquidos
Señalización
PMA

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
PMA
Aspectos sociales
Contratación mano de obra
Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
Manejo de residuos sólidos
Señalización
PMA

Licencia Ambiental
Resoluciones Ambientales
Monitoreo de aire
Aspectos sociales
Control impacto ambiental y/o
social