LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

Unit Kerja yang diaudit : Sanitarian

Tanggal : 3 Agustus 2019

I. Temuan Audit
A. Rincian / uraian ketidaksesuaian
1. Petugas sanitarian berpendapat untuk desa ODF bukan tugas programer kesling
di Puskesmas, tetapi yang bertanggungjawab adalah desa / kelurahan.
2. SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
3. Petugas tidak melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas
4. Petugas hanya mengusulkan 2 kegiatan di RPK, alasannya petugas hanya
melaksanakan kegiatan pemicuan pada desa yang belum dilaksanakan
pemicuan

B. Bukti-bukti obyektif
1. Laporan akses tingkat kecamatan dari dinas kesehatan yang menunjukkan
seluruh desa yang ada di kecamatan bantarkawung belum ODF
2. Kurangnya koordinasi linprog dan linsek
3. Capaian hasil cakupan masih di bawah SPM
4. Petugas tidak melaksanakan kegiatan sesuai SOP yaitu petugas tidak
melaksanakan monitoring dan evaluasi
5. Petugas tidak melaporkan hasil kegiatan ke Kepala Puskesmas
6. RPK Tahun 2019 yang menunjukkan petugas hanya mengajukan 2 kegiatan saja

C. Metode audit
1. Wawancara
2. Telaah dokumen

II. ANALISIS AKAR PERMASALAHAN

1. Koordinasi masih lemah sehingga mengakibatkan tidak adanya kerja sama yang
kurang maksimal antara pihak puskesmas, desa, dan kecamatan.
2. SOP belum dilaksanakan sesuai prosedur
3. Pelaporan ke kepala Puskesmas belum dilakukan
4. Minimnya kegiatan pemicuan yang dilaksanakan selama 1 tahun

III. RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN PERBAIKAN/PENYELESAIAN)

1. a. Pertemuan linsek lebih ditingkatkan lagi dari segi kualitas pelaksanannya
b. Diadakannya pertemuan linsek diluar jadwal linsek yang ada di puskesmas
2. a. Petugas sanitarian dan tim mutu bekerja sama dalam menyusun SOP yang baru
jika SOP yang lama sudah tidak sesuai
b. Tim mutu ikut mendampingi dalam kegiatan pemicuan /kegiatan yang lain
c. Petugas dan tim mutu harus melaksanakan monitoring dan evaluasi atas
kegiatan yang telah dilaksanakan
 3. a. Petugas harus membuat buku bantu dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan
b. petugas harus melaporkan setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan
kepada pimpinan
c. Kepala Puskesmas memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja maupun
pencapaian hasil yang maksimal
4. a. Dalam membuat RUK, petugas harus mempertimbangkan jumlah kegiatan
pemicuan dengan jumlah pedukuhan yang ada di wilayah puskesmas sehingga
dalam RPK jumlah kegiatan pemicuan lebih signifikan
b. Petugas harus melibatkan tim mutu dan merencanakan kegiatan terutama dalam
penyusunan RUK

IV. TARGET / WAKTU PENYELESAIAN : bulan Desember 2019

Ketua Audit Internal Kepala Puskesmas Buaran

Jamaludin, S.Kep, Ners. Sri Mulyani, S.ST, M.M.

NIP. 19720416 199503 1 003 NIP. 19750724 200501 2 005