Rkas 2018-2019

BAB III
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN AJARAN 2018 - 2019
Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 WARU

Desa/Kecamatan : WARU / WARU
Kabupaten/Kota : SIDOARJO
Propinsi : JAWA TIMUR
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. No.
Urut No. Kode Uraian Jumlah No. Kode Uraian
Urut
I 1 Sisa Tahun Lalu 101,099,243 1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Kopetensi Lulusan
II 2 PENDAPATAN RUTIN 1.2 Pengembangan Standar Isi
2.1 Gaji PNS 2,754,772,140 1.3 Pengembangan Standar Proses
1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
3.1. BOS Pusat 907,000,000 1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan
3.2. BOS Propinsi 1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan
3.3. BOS Kabupaten 767,322,000 1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
IV 4 BANTUAN 2 GAJI PNS

4.1. Dana Dekonsentrasi
4.2. Dana Tugas Pembantuan
4.3. Dana Alokasi Khusus
4.4. Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)
V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA

5.1. Dana Investasi
Jumlah 4,530,193,383 Jumlah

Mengetahui, Menyetujui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah, Bendahara/Penanggungjawab kegiatan
Drs. TRI WIDODO, M.Pd. Drs. ADI SRI OETOMO, M.Pd. WAHYUNI MULTISARI, S.E.
` NIP. 196308171989031015 NIP. 197511142009022003
Formulir BOS-K1
Jumlah
46,574,750
20,931,000
539,996,500
64,137,500
477,801,500
68,030,500
386,144,993
171,804,500
2,754,772,140
4,530,193,383
wab kegiatan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Waru Form: BOS-K2

Kabupaten/Kota : Sidoarjo
Provinsi : Jawa Timur
No. Jumlah Triwulan

No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
I 1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
1.1.1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimum (KKM)
1.1.1.1 Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal
1.1.1.1.1 Konsumsi Rapat Penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (50 org x Rp 25,000) 1,250,000
1.1.1.1.2 ATK
Kertas HVS (1 rim x Rp 50.000) 50,000
1.1.1.2 Penetapan Kriteria Kelulusan

1.1.1.2.1 Konsumsi Rapat Penyusunan Kriteria Kelulusan (50 org x Rp 25,000) 1,250,000 1,250,000
1.1.1.2.2 ATK
Kertas HVS (1 rim x Rp 50.000) 50,000 50,000
1.1.1.3 Penetapan Kriteria Kenaikan Kelas

1.1.1.3.1 Konsumsi Rapat Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas (50 org x Rp 25,000) 1,250,000 1,250,000
1.1.1.3.2 ATK
1.1.2 Pelaksanaan Uji Coba Ujian Nasional

No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.1.2.1 Tingkat Kabupaten
1.1.2.1.1 Try Out I
Honorarium Proktor (2 orang x 3 sesi x Rp 50.000) 300,000 300,000
Honorarium Teknisi ( 1 orang x 2 sesi x Rp 50.000) 100,000 100,000
Konsumsi Panitia dan Pengawas (10 orang x Rp 25.000) 250,000 250,000
1.1.2.1.2 Try Out II

Honorarium Proktor (2 orang x 3 sesi x 2 hari x Rp 50.000) 600,000
Honorarium Teknisi ( 1 orang x 2 sesi x 2 hari x Rp 50.000) 200,000
Konsumsi Panitia dan Pengawas (10 orang x 2 hari x Rp 25.000) 500,000
1.1.2.1.3 Simulasi I
Honorarium Proktor (4 orang x 3sesi x 1 ruang x Rp 50.000) 600,000
Honorarium Teknisi ( 1 orang x 4 sesi x Rp 50.000) 200,000
Honorarium Sinkronisasi (3 orang x Rp 150.000) 450,000
Konsumsi Pengawas (1 orang x 4 hari x Rp 25.000) 100,000
1.1.2.1.4 Simulasi II
Honorarium Proktor (3 orang x 3 sesi x 4 hari x Rp 50.000) 1,800,000 1,800,000
Honorarium Teknisi ( 1 orang x 3 sesi x 4 hari x Rp 50.000) 600,000 600,000
Honorarium Sinkronisasi (3 orang x Rp 150.000) 450,000 450,000
Konsumsi Panitia dan Pengawas (10 orang x 4 hari x Rp 25.000) 1,000,000 1,000,000
1.1.2.1.5 Simulasi III

Honorarium Proktor (3 orang x 3 sesi x 4 hari x Rp 50.000) 1,800,000 1,800,000
Honorarium Teknisi ( 1 orang x 3 sesi x 4 hari x Rp 50.000) 600,000 600,000
Honorarium Sinkronisasi (3 orang x Rp 150.000) 450,000 450,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
Konsumsi Panitia dan Pengawas (10 orang x 4 hari x Rp 25.000) 1,000,000 1,000,000
1.1.2.1.6 Try Out MKKS

Biaya cetak soal (311 eks x Rp 30.000) 9,330,000 9,330,000
1.1.2.1.7 Try Out Dinas

Biaya cetak soal (311 eks x Rp 30.000) 9,330,000 9,330,000
1.1.3 Pemantapan Persiapan Ujian

1.1.3.1 Honor Pemateri (7 orang x Rp 5.000 x 176 jam) 6,160,000 1,960,000 560,000
1.1.4 Workshop Bedah SKL

1.1.4.1 Narasumber (4 org x Rp 1,000,000) 4,000,000 4,000,000
1.1.4.2 Hand out (5 lbr x 45 orang x Rp 250) 56,250 56,250
1.1.4.3 Konsumsi (45 Org x Rp 25,000) 1,125,000 1,125,000
1.1.4.4 Snack (45 org x Rp 10,000) 450,000 450,000
1.1.4.5 Minuman (45 org x 2 x Rp 2,000) 180,000 180,000
1.1.4.6 Banner (2 buah x Rp 150,000) 300,000 300,000
1.1.4.7 ATK
Tinta printer (1 liter x Rp 280.000) 280,000 280,000
Stapler (4 buah x Rp 14.000) 56,000 56,000
Isi stapler (4 pak x Rp 5.000) 20,000 20,000
Pulpen (5 pak x Rp 27.500) 137,500 137,500
Stofmap plastik (5 pak x Rp 30.000) 150,000 150,000
SUB JUMLAH 1 46,574,750 35,174,750 3,810,000
1.2 Pengembangan Standar Isi
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.2.1 Pengembangan Dokumen I
1.2.1.1 Kerangka Dasar Kurikulum
1.2.1.1.1 Review Dokumen I (Muatan Kurikulum
1.2.1.1.1.1 Isi muatan kurikulum : mata pelajaran, muatan lokal, pengaturan beban
belajar, ketuntasan belajar, kriteria kenaikan kelas dan kelulusan,
pendidikan kecakapan hidup
Konsumsi (25 Org x Rp 25,000 x 3 kegiatan) 1,875,000
1.2.1.1.1.2 Penyusunan program pengembangan diri
Konsumsi (25 Org x Rp 25,000 x 2 kegiatan) 1,250,000
1.2.1.2 Pengembangan Kurikulum

1.2.1.2.1 Workshop pengembangan kurikulum
1.2.1.2.1.1 Narasumber (2 org x Rp 1,500,000) 3,000,000
1.2.1.2.1.2 Hand out (3 Eks x 50 orang x Rp 20,000) 3,000,000
1.2.1.2.1.3 Konsumsi (65 Org x Rp 25,000) 1,625,000
1.2.1.2.1.4 Snack (65 org x Rp 10,000) 650,000
1.2.1.2.1.5 Minuman (65 org x 2 x Rp 2,000) 260,000
1.2.1.2.1.6 Sertifikat (65 org x Rp 3,500) 227,500
1.2.1.2.1.7 Spanduk/Banner (2 buah x Rp 150,000) 300,000
1.2.1.2.1.8 ATK
Tinta printer (1 liter x Rp 280.000) 280,000
Stapler (4 buah x Rp 16.500) 56,000
Isi stapler (4 pak x Rp 5.000) 20,000
Pulpen (5 pak x Rp 27.500) 137,500
Stofmap plastik (5 pak x Rp 30.000) 150,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.2.1.3 Struktur Kurikulum
1.2.1.3.1 Review Struktur Kurikulum
1.2.1.3.1.1 Pendokumentasian struktur kurikulum (3 dokumen x Rp 250,000) 750,000
1.2.1.3.1.2 Koordinasi dan pelaporan ke dinas (2 keg x Rp 50,000) 100,000
1.2.1.4 Rapat Finalisasi dan Sosialisasi Kurikulum Sekolah (65 org x Rp 25,000) 1,625,000
1.2.2 Pengembangan Dokumen II

1.2.2.1 Review Dokumen II
1.2.2.1.1 Rapat Koordinasi Penyusunan Dok II (65 orang x Rp 25,000) 1,625,000
1.2.2.1.2 Pendokumentasian Dokumen II (50 Pendidik x 60 lbr x 2 sem x Rp 250) 1,500,000
1.2.3 Pengembangan Dokumen III

1.2.3.1 Penyusunan RPP
1.2.3.1.1 Pendokumentasian silabus dan RPP & penjilidan (2 smt x 50 pendidik x Rp 20,000) 2,000,000
SUB JUMLAH 2 20,931,000 - -

1.3 Pengembangan Proses Pembelajaran
1.3.1 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.3.1.1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM
1.3.1.1.1 Pengadaan buku jurnal kelas (27 kls x 2 smt x Rp 15,000) 810,000
1.3.1.1.2 Pengadaan buku jurnal mengajar guru (50 pendidik x 2 smt x Rp 12,000) 1,200,000
1.3.1.2 Pengadaan Alat Pembelajaran

1.3.1.2.1 Laboratorium IPA
Bahan praktikum IPA (1 tahun x Rp 2.000.000) 2,000,000 500,000 500,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.3.1.2.3 Matematika
Jangka besar (5 buah x Rp 25.000) 125,000
Penggaris 1 m kayu (30 buah x Rp 15.000) 450,000
Busur kayu (30 buah x Rp 15.000) 450,000
Penggaris segitiga kayu (30 buah x Rp 15.000) 450,000
1.3.1.2.4 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan

Pengadaan bola voli (10 buah x Rp 320.000) -
Pengadaan bola basket (10 buah x Rp 320.000) 3,200,000
Pengadaan bola futsal (20 buah x Rp 250.000) 5,000,000
Pengadaan net voli (2 buah x Rp 150.000) -
Pengadaan net badminton (2 buah x Rp 100.000) -
Pengadaan raket badminton (10 buah x Rp 150.000) -
Pengadaan lompat tali (20 buah x Rp 60.000) 1,200,000
Pengadaan bet pingpong (10 buah x Rp 80.000) 800,000 800,000
1.3.1.2.5 Prakarya
Pengadaan kain 5,000,000
Pengadaan panci besar (1 buah x Rp 100.000) 100,000 100,000
Pengadaan blender (1 buah x Rp 650.00) 650,000 650,000
Pengadaan mixer (1 buah x Rp 650.000) 650,000 650,000
1.3.2 Pengembangan Perpustakaan

1.3.2.1 Pengadaan Buku Referensi 25,000,000
1.3.2.2 Pengadaan buku Mulok BTQ kelas VII, VIII & IX -
1.3.2.3 Pengadaan Buku Tahun 2018 181,400,000 181,400,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.3.3 Program Kesiswaan
1.3.3.1 Penyusunan Program Kesiswaan
1.3.3.1.1 Biaya Kegiatan kesiswaan tingkat kecamatan
1.3.3.1.1.1 Kegiatan Upacara HUT RI
Transport siswa (40 siswa x Rp 10,000) 400,000
Transport guru (10 org x Rp 25,000) 250,000
1.3.3.1.2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

1.3.3.1.2.1 Pelaksanaan PPDB 8,500,000
1.3.3.1.2.2 Instalasi komputer (1 keg x Rp 350.000) 350,000
1.3.3.1.2.3 Transport pelatihan kegiatan PPDB (2 orang x 1 keg x Rp 100.000) 200,000
1.3.3.1.2.4 Pelaporan PPDB (1 keg x Rp 200.000) 200,000
1.3.3.1.2.5 Konsumsi Rapat (35 org x 3 kegiatan x Rp 25,000) 2,625,000
1.3.3.1.2.6 Fotocopy formulir daftar ulang (1700 lbr x Rp 250) 425,000
1.3.3.1.2.7 Fotocopy hasil pengumuman (390 lbr x Rp 250) 97,500
1.3.3.1.2.8 Honorarium Operator (3 orang x 5 hari x Rp 150.000) 2,250,000
1.3.3.1.2.9 Spanduk (1 keg x Rp 350.000) 350,000
1.3.3.1.3 Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta Didik Baru (MPLSPDB)

1.3.3.1.3.1 Banner 392,000
1.3.3.1.3.2 Pembuatan ID card peserta & panitia (299 bh x Rp 4.000) 1,196,000
1.3.3.1.3.3 Fotocopy panduan MPLSPDB (9340 lbr x Rp 250) 2,335,000
1.3.3.1.3.4 Konsumsi penyaji eksternal (21 orang x Rp 25.000) 525,000
1.3.3.1.3.5 Snack Pendamping Gugus (37 orang x 3 hari x Rp 10.000) 1,110,000
1.3.3.1.3.6 Snack Dewan Galang (18 orang x 3 hari x Rp 10.000) 540,000
1.3.3.1.3.7 Transport penyaji eksternal 1,350,000
1.3.3.1.3.8 ATK 138,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.3.3.1.3.9 Dokumentasi 150,000
1.3.3.1.3.10 Balon pembuka kegiatan (40 buah x Rp 5.000) 200,000
1.3.3.1.3.11 Pelaporan 160,000
Fotocopy (252 lbr x Rp 250) 63,000
Penjilidan (8 eks x Rp 15.000) 120,000
1.3.3.1.4 Pengembangan Karier

1.3.3.1.4.1 Test psikologi kelas VII ( 299 peserta x Rp 47,000) 14,053,000
1.3.3.1.4.2 Test akademik kelas VII ( 299 Peserta x Rp 20,000) 5,980,000
1.3.3.1.4.3 Test peminatan kelas IX (311 peserta x Rp 40,000) 12,440,000 12,440,000
1.3.3.1.5 Mengikuti kegiatan Pameran Pendidikan di Kabupaten 15,000,000
1.3.3.1.6 Kegiatan undangan untuk OSIS dalam berbagai kegiatan

1.3.3.1.6.1 Lomba penulisan KTI dan Sains 1,950,000 1,250,000
1.3.3.1.6.2 Diklat OSIS Kabupaten 700,000
1.3.3.1.6.3 Pembinaan & Lomba kader UKS 3,000,000 1,500,000
1.3.3.1.6.4 Pengiriman delegasi 1,500,000 500,000 500,000
1.3.4 Pelaksanaan Pengembangan Diri

1.3.4.1 Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler
1.3.4.1.1 Pramuka
1.3.4.1.1.1 Perkemahan Awal Tahun Pelajaran 12,000,000
1.3.4.1.1.2 Lomba Tingkat (LT) 5,000,000 2,000,000
1.3.4.1.1.3 Jambore Ranting 2,500,000 2,500,000
1.3.4.1.1.4 Lomba Penjelajahan 2,000,000
1.3.4.1.1.5 Lomba Senam Pramuka 2,000,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.3.4.1.1.6 Apel Hari Pramuka di Kwarda 650,000
1.3.4.1.1.7 Perkemahan Akhir Tahun Pelajaran (kelas VII & VIII)
Kelas VII 12,000,000 12,000,000
Kelas VIII 10,000,000 10,000,000
1.3.4.1.2 Paskibra
1.3.4.1.2.1 Lomba Tk. Kabupaten 1,500,000 1,500,000
1.3.4.1.2.2 Lomba Tk. Regional 2,000,000
1.3.4.1.3 Bola Voli

1.3.4.1.3.1 Lomba Tk. Kabupaten 2,000,000
1.3.4.1.3.2 Lomba Tk. Regional 5,000,000 1,000,000
1.3.4.1.4 Bola Basket

1.3.4.1.5 Futsal
1.3.4.1.6 Cheerleading
1.3.4.1.7 Pembinaan OSN

1.3.4.1.7.1 Lomba Olimpiade Matematika 2,000,000 2,000,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.3.4.1.7.2 Lomba Olimpiade Fisika 2,000,000 2,000,000
1.3.4.1.7.3 Lomba Olimpiade Biologi 2,000,000 2,000,000
1.3.4.1.8 FLS2N
1.3.4.1.8.1 Vokal Group 1,000,000 1,000,000
1.3.4.1.8.2 Kreatifitas seni tari 1,000,000 1,000,000
1.3.4.1.8.3 Qiro'ah 1,000,000 1,000,000
1.3.4.1.8.4 Cipta puisi 500,000 500,000
1.3.4.1.8.5 Banjari 1,000,000 1,000,000
1.3.4.1.8.6 Story telling 500,000 500,000
1.3.4.1.9 O2SN
1.3.4.1.9.1 Atletik 1,500,000 1,500,000
1.3.4.1.9.2 Renang 1,500,000 1,500,000
1.3.4.1.9.3 Bulutangkis 1,500,000 1,500,000
1.3.4.1.9.4 Karate 1,500,000 1,500,000
1.3.4.1.9.5 Voli 2,000,000 2,000,000
1.3.4.1.9.6 Futsal 2,000,000 2,000,000
1.3.4.1.10 Band
1.3.4.1.10.1 Pengadaan gitar elektrik 3,000,000
1.3.4.1.10.2 Pengadaan bass gitar elektrik 3,500,000
1.3.4.1.11 Honor Pembina Ekstrakurikuler

1.3.4.1.11.1 Karate : 1 orang x Rp 50.000 x 5 kali x 11 bln 2,750,000 750,000 500,000
1.3.4.1.11.2 Pramuka : 5 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 13,750,000 3,750,000 2,500,000
1.3.4.1.11.3 PMR : 1 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 2,750,000 750,000 500,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.3.4.1.11.4 Bahasa Inggris : 1 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 2,750,000 750,000 500,000
1.3.4.1.11.5 Bola Voli : 1 orang x Rp 50.000 x 5 kali x 11 bln 2,750,000 750,000 500,000
1.3.4.1.11.6 Basket : 1 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 2,750,000 750,000 500,000
1.3.4.1.11.7 Banjari : 1 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 2,750,000 750,000 500,000
1.3.4.1.11.8 Cheerleading : 1 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 2,750,000 750,000 500,000
1.3.4.1.11.9 Jurnalistik : 1 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 2,750,000 750,000 500,000
1.3.4.1.11.10 Tari : 1 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 2,750,000 750,000 500,000
1.3.4.1.11.11 Pencak Silat (PSHP) :
Pelatih : 1 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 2,750,000 750,000 500,000
Asisten : 1 orang x Rp 25,000 x 5 kali x 11 bln 1,375,000 375,000 250,000
1.3.4.1.11.12 Pencak Silat (PSHT) : 1 orang x Rp 50.000 x 5 kali x 11 bln 2,750,000 750,000 500,000
1.3.4.1.11.13 Futsal : 2 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 5,500,000 1,500,000 1,000,000
1.3.4.1.11.14 Paskibra : 2 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 5,500,000 1,500,000 1,000,000
1.3.4.1.11.15 Band/Musik : 1 orang x Rp 100,000 x 5 kali x 11 bln 5,500,000 1,500,000 1,000,000
1.3.4.1.11.16 Paduan Suara : 1 orang x Rp 100,000 x 5 kali x 11 bln 5,500,000 1,500,000 1,000,000
1.3.4.1.11.17 Olimpiade Sains : 3 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 8,250,000 2,250,000 1,500,000
1.3.4.1.11.18 Qiro'ah : 1 orang x Rp 50,000 x 5 kali x 11 bln 2,750,000 750,000 500,000
1.3.5 Pengembangan Sekolah Ramah Anak

Spanduk (2 buah x Rp 150.000) 300,000
Papan Deklarasi & Papan SRA (2 buah x Rp 4.000.000) 8,000,000
Konsumsi Desiminasi Sosialisasi SRA (70 orang x Rp 25.000) 1,750,000
Snack Desiminasi Sosialisasi SRA (70 orang x Rp 10.000) 700,000
Minuman (3 dos x Rp 47.000) 141,000
1.3.6 Pembinaan Akhlak Mulia

1.3.6.1 Peningkatan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.3.6.1.1 Peringatan Isro' Mi'roj 3,000,000 3,000,000
1.3.6.1.2 1 Muharram 3,000,000
1.3.6.1.3 Idul Adha 3,000,000
1.3.6.1.4 Maulid Nabi 3,000,000
1.3.6.1.5 Retret (Kristen & Katholik) 600,000 600,000
1.3.6.2 Pembinaan Satgas Narkoba

1.3.6.2.1 Diklat Satgas Narkoba 500,000 500,000
1.3.7 Pembinaan Kepribadian Berbangsa dan Bernegara

1.3.7.1 Mengadakan Peringatan Hari Besar Nasional
1.3.7.1.1 HUT RI 4,000,000 4,000,000
1.3.7.1.2 Hari Kartini 2,000,000 2,000,000
1.3.7.1.3 Hari Pendidikan Nasional 2,000,000 2,000,000
1.3.8 Pengembangan sekolah sehat

1.3.8.1 Program Sabtu Sehat
1.3.8.1.1 Transport instruktur senam bersama (1 orang x 11 bulan x Rp 150.000) 1,650,000 450,000 300,000
1.3.8.1.2 Minuman (5 dos x 2 kegiatan x 11 bln x Rp 25.000) 2,750,000 750,000 500,000
1.3.9 Pembinaan Keorganisasian

1.3.9.1 LDKS
1.3.9.1.1 Survey 800,000
1.3.9.1.2 ATK 500,000
1.3.9.1.3 Spanduk (2 buah x Rp 175,000) 350,000
1.3.9.1.4 Perlengkapan 400,000
1.3.9.1.5 Konsumsi panitia (20 org x 4 kali x Rp 25,000) 2,000,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.3.9.1.6 Program leadership 2,500,000
1.3.9.1.7 Transportasi (sewa truk) 6,000,000
1.3.9.1.8 Kunjungan 1,000,000
1.3.9.1.9 Dokumentasi 200,000
1.3.10 Peningkatan ketertiban peserta didik

1.3.10.1 Pengadaan Buku Pribadi (324 buah x Rp 4.000) 1,296,000
SUB JUMLAH 3 539,996,500 57,725,000 249,290,000

1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.4.1 Pembinaan Guru dan Kepala Sekolah
1.4.1.1 Peningkatan Kwalitas Guru Mata Pelajaran
1.4.1.1.1 Transport MGMP (Rp 50,000 x 17 Org x 10 kegiatan) 8,500,000 2,550,000 850,000
1.4.1.1.2 Transport perjalanan dinas (60 org x Rp 50,000) 3,000,000 1,000,000 500,000
1.4.1.1.3 Transport workshop & pelatihan dalam Kabupaten (50 org x Rp 50,000) 2,500,000 750,000 500,000
1.4.1.1.4 Transport workshop & pelatihan di luar Kabupaten (17 org x Rp 150,000) 2,550,000 750,000 300,000
1.4.1.1.5 Konsumsi peserta MGMP reguler (17 mapel x 12 keg x Rp 25,000) 5,100,000
1.4.1.1.6 Fotocopy materi MGMPS (8 keg x 50 org x 5 lbr x Rp 200) 400,000 100,000 50,000
1.4.1.1.7 ATK untuk MGMPS
Kertas HVS (1 rim x 5 keg x Rp 50.000) 250,000 100,000
Map Plastik (1 pak x 5 keg x Rp 30.000) 150,000 60,000
Pulpen (1 pak x 5 keg x Rp 27.500) 137,500 55,000
1.4.1.1.8 Konsumsi MGMPS (16 keg x 50 org x Rp 20,000) 16,000,000 5,000,000 2,000,000
1.4.1.1.9 Transport Home Visit (2 org x 10 keg x Rp 25,000) 500,000 150,000 150,000
1.4.1.1.10 Transport MGMP ke luar daerah (16 org x Rp 200,000) 3,200,000 3,200,000
1.4.1.2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah

No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.4.1.2.1 Kegiatan MKKS (6 x Rp 450,000) 2,700,000 450,000 900,000
1.4.1.2.2 Kegiatan Bermutu MKKS (2 smt x Rp 1,500,000) 3,000,000 1,500,000
1.4.1.2.3 Rapat Koordinasi KS dengan Dinas Pendidikan (12 keg x Rp 100.000) 1,200,000 400,000 200,000
1.4.1.2.4 Transport Raker Kepala Sekolah ke luar daerah (6 keg x Rp 600,000) 3,600,000 1,200,000 600,000
1.4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan

1.4.2.1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
1.4.2.1.1 Transport kegiatan rapat koordinasi dengan dinas terkait di dalam daerah (12 keg x Rp 50,000) 600,000 150,000 150,000
1.4.2.1.2 Transport kegiatan rapat koordinasi dengan dinas terkait di luar daerah (6 keg x Rp 150,000) 900,000 300,000 150,000
1.4.2.2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan

1.4.2.2.1 Pelatihan tenaga perpustakaan (2 keg x Rp 50.000) 100,000 50,000
1.4.3 Peningkatan PTK

1.4.3.1 Workshop Peningkatan PTK (65 orang x Rp 150,000) 9,750,000 9,750,000
SUB JUMLAH 4 64,137,500 14,565,000 19,300,000

1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
1.5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
1.5.1.1 Pengadaan Bahan Habis Pakai
1.5.1.1.1 Penyelenggaraan 7K
1.5.1.1.1.1 Pengadaan Alat Kebersihan
Sapu ijuk ( 35ruang x3bhxRp 27.500 ) 2,887,500 2,887,500
Kemucing ( 35 ruang x 1bh x Rp 27.500) 962,500 962,500
Cikrak (35x 1bh x Rp 20.000) 700,000 700,000
Tempat Sampah (35 ruangx1bhxRp 90.000) 3,150,000 3,150,000
Keset (10bhxRp125.000) 1,250,000 1,250,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
Sapu ijuk panjang (4bhxRp 50.000) 200,000 200,000
Tongkat pel (7bhxRp150.000) 1,050,000 450,000 150,000
Sapu Lidi (7bhxRp45.000) 315,000 135,000 45,000
Kain Pel (10bhxRp30.000) 300,000 180,000 60,000
Sikat toilet (10bhx25.000) 250,000 75,000 75,000
Gayung (10bhxRp20.000) 200,000 200,000
Kran (20bhxRp30.000) 600,000 300,000
Pengangkut Sampah (1bhxRp1,000.000) 1,000,000 1,000,000
Wiper pembersih kaca (4 bh x Rp 30.000) 120,000 30,000 30,000
Kresek sampah (10pak x Rp 25.000) 250,000 75,000 25,000
1.5.1.1.1.2 Pengadaan Bahan Kebersihan

Super Pel (10bj x 12bln x Rp 10.000) 1,200,000 300,000 300,000
Pembersih Kaca( 6.bj x 12bln x Rp 10.0000) 720,000 180,000 180,000
Pengharum ruang ( 6.bj x 12bln x Rp 40.000) 2,880,000 720,000 720,000
Porstex ( 6.bj x 12bln x Rp 15.000.) 1,080,000 270,000 270,000
Baigon ( 6bj x 12bln x Rp 30.000) 2,160,000 540,000 540,000
Vipol ( 6bj x 12bln x Rp 15.000.) 1,080,000 270,000 270,000
Sabun ( 10.bj x 12bln x Rp 3.000. ) 360,000 90,000 90,000
Pencuci piring( 10bj x12bln x Rp 15.000) 1,800,000 450,000 450,000
Tissue (3bhx12blnxRp10.000) 360,000 90,000 90,000
1.5.1.1.2 Pengadaan Alat-alat Elektronik

Lampu (20 bh x Rp 50.000) 1,000,000 250,000 250,000
Fitting (20 bh x Rp 13.000) 260,000 65,000 65,000
Kabel (60 m x Rp 5.000) 300,000 100,000 100,000
Baterai (50 x Rp 10.000) 500,000 120,000 130,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
Stop kontak (20 bh x Rp 13.000) 260,000 65,000 65,000
Saklar (30 bh x Rp 14.500) 435,000 116,000 101,500
Steker (20 bh x Rp 12.000) 240,000 60,000 60,000
Sikring (12 bh x Rp 25.000) 300,000 125,000 125,000
1.5.1.1.3 Ruang UKS

1.5.1.1.3.1 Pengadaan sarana UKS
Gorden(4m x Rp 150.000) 600,000
Gorden (1m x 2 bh x Rp 150.000) 300,000
Rel Gorden( 1mx1bhx Rp 100,000) 100,000
Sarung Bantal( 3bhxRp 25.000) 75,000
Selimut ( 2bhxRp100.000) 200,000
Bantal(3bhxRp50.000) 150,000
Loundry sprei & selimut (12 bln x Rp 25.000) 300,000 75,000 75,000
1.5.1.1.3.2 Pengadaan obat-obatan standar minimal

Grafadon (12box x Rp 15.000) 180,000 45,000 15,000
Ronasid (12box x Rp 20.000) 240,000 60,000 20,000
Inamid (12box x Rp 12.000) 144,000 36,000 12,000
Hansaplast (10box x Rp 25.000) 250,000 75,000 25,000
Hansaplast plester (14 bh x Rp 5.000) 70,000 15,000 15,000
Betadin (12 bh x Rp 15.000) 180,000 45,000 45,000
NHCL (12bh x Rp 7.500) 90,000 30,000 15,000
Kapas (12 bh x Rp 10.000) 120,000 30,000 30,000
Tetes mata (12 bh x Rp 7.000) 84,000 21,000 21,000
GOM (12bh x Rp 3.500) 42,000 14,000
Erla tetes telinga (12 bh x Rp 7.000) 84,000 14,000 14,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
Minyak tawon (10 bh x Rp 15.000) 150,000 30,000 30,000
GPU (12 bh x Rp 12.000) 144,000 48,000
Balsem (10 bh x Rp 3.500) 35,000 7,000
Cotton bud (12 bh x Rp 2.500) 30,000 10,000
Minyak kayu putih (14 bh x Rp 10.000) 140,000 40,000
Hotin DCL (6 bh x Rp 15.000) 90,000 30,000
Revanol (12bh x Rp 5.000) 60,000 15,000
Oralit (10 bh x Rp 12.000) 120,000 24,000 24,000
1.5.1.2 Barang Elektronik

1.5.1.2.1 Pengadaan barang elektronik
Pengadaan Komputer (5bh x Rp 8.500.000) -
Pengadaan LCD (2bh x Rp 8.200.000) 16,400,000
Pengadaan Laptop (1bh x Rp 10.000.000) 10,000,000
Pengadaan Server (2bh x Rp 14.400.000) -
Pengadaan Mic (8bh x Rp 600.000) 4,800,000 4,800,000
Pengadaan kipas angin untuk ruang kelas (3 bh x Rp 1.200.000) 3,600,000
Pengadaan printer + scanner (3 bh x Rp 3.500.000) 10,500,000 3,500,000
1.5.1.2.2 Perawatan barang elektronik (1 tahun x Rp 40.143.000) 40,143,000 8,800,000 10,500,000
1.5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung

1.5.2.1 Ruang kelas
1.5.2.1.1 Perbaikan pintu dan jendela
Pintu (3 bh x Rp 1.250.000) 3,750,000
Ongkos tukang (2 orang x 6 hari x Rp 150,000) 1,800,000
1.5.2.1.2 Perbaikan atap & talang
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
Talang (160 m2 x Rp 25,000) 4,000,000 2,000,000
Ongkos tukang (2 orang x 12 hari x Rp 150,000) 3,600,000 1,800,000
1.5.2.1.3 Perbaikan lantai & ongkos tukang (350 m2 x Rp 150,000) 52,500,000 52,500,000
1.5.2.1.4 Pengecatan, pengapuran dan ongkos tukang (1000 m2 x Rp 50,000) 50,000,000
1.5.2.1.5 Pengadaan wastafel kelas (15bh x Rp 750.000) -
1.5.2.2 Ruang UKS

Perbaikan pintu UKS (1bh x Rp 300.000) 300,000
Perbaikan wastafel UKS (1bh x Rp 100.000) 100,000
1.5.2.3 Ruang Musik

Perbaikan pintu kasa (1 bh x Rp 1.500.000) 1,500,000 1,500,000
1.5.2.4 Ruang perpustakaan

Perbaikan pintu kaca (2 bh x Rp 2.500.000) 5,000,000 5,000,000
1.5.2.5 Sanitasi, Kamar Mandi Siswa & Guru

1.5.2.5.1 Perbaikan pintu KM Guru (2 bh x Rp 1.500.000) 3,000,000 3,000,000
1.5.2.5.2 Perbaikan pintu KM Siswa (6 bh x Rp 1.500.000) 9,000,000 9,000,000
1.5.2.5.3 Keramik dan ongkos tukang 68,880,500 25,000,000 27,880,500
1.5.2.5.4 Pemeliharaan kamar mandi siswa & guru (12 bln x Rp 250.000) 3,000,000 750,000 750,000
1.5.2.6 Kantin Sekolah

1.5.2.6.1 Keramikisasi kantin 26,550,000
1.5.2.7 Ruang Terbuka

1.5.2.7.1 Perawatan tanaman (12bln x Rp 200.000) 2,400,000 600,000 600,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.5.2.7.2 Pembelian pot bunga (20bh x Rp 75.000) 1,500,000 1,500,000
1.5.2.7.3 Pembelian pupuk (40bh x Rp 10.000) 400,000 400,000
1.5.2.7.4 Penghijauan (20bh x Rp 75.000) 1,500,000 1,500,000
1.5.2.7.5 Pengecatan garis lapangan Olah Raga (3hr x Rp 150.000) 450,000
1.5.2.7.6 Ongkos pembuangan sampah (12 bln x Rp 250,000) 3,000,000 750,000 750,000
1.5.2.7.7 Tempat sampah (30 buah x Rp 800.000) 24,000,000 24,000,000
1.5.3 Pengadaan dan perawatan meubelair

1.5.3.1 Meubelair Ruang Kelas
1.5.3.1.1 Perbaikan meja dan kursi siswa (104 bh x Rp 50.000) 5,200,000 5,200,000
1.5.3.1.2 Pengadaan meja dan kursi siswa (36bh x Rp 615.000) 22,140,000
1.5.3.1.3 Pengadaan papan tulis/whiteboard (10bh x Rp 1.000.000) 10,000,000 10,000,000
1.5.3.1.4 Pengadaan papan absensi (27bh x Rp 120.000) 3,240,000
1.5.3.2 Meubelair Ruang Prakarya

1.5.3.2.1 Pengadaan kursi plastik (36 buah x Rp 300.000) 10,800,000 10,800,000
1.5.3.3 Meubelair Ruang Pramuka

1.5.3.3.1 Pengadaan lemari plat/aluminium (1bh x Rp 3.350.000) 3,350,000
1.5.3.4 Meubelair Ruang OSIS

1.5.3.4.1 Papan agenda kegiatan (1 bh x Rp 500.000) 500,000 500,000
1.5.3.4.2 Papan struktur organisasi (1 bh x Rp 500.000) 500,000 500,000
1.5.3.5 Meubelair Ruang Guru

1.5.3.5.1 Pengadaan meja guru (8 bh x Rp 1.800.000) 14,400,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.5.3.6 Meubelair Ruang Kepala Sekolah
1.5.3.6.1 Lemari gantung kaca (1bh x Rp 1.500.000) 3,350,000 3,350,000
1.5.3.7 Meubelair Ruang TU

Lemari Arsip 6,250,000
Etalase Piala (2 buah x Rp 3.850.000) 7,700,000
1.5.4 Pengadaan Podium Upacara (1 bh x Rp 3.000.000) 3,550,000
1.5.5 Pengadaan banner untuk berbagai kegiatan (10 bh x Rp 300.000) 3,000,000 900,000 600,000
SUB JUMLAH 5 477,801,500 116,770,000 122,563,000
1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan
1.6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
1.6.1.1 Penyusunan RKS/RKT
1.6.1.1.1 Penyusunan Profil Sekolah (5 exp x 200 lbr x Rp 200) 200,000
1.6.1.1.2 Penyusunan Program Sekolah (5 exp x 500 lbr x Rp 200) 500,000
1.6.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Sekolah

1.6.1.2.1 Review RKS dan penyusunan RKAS
Draf RKAS (50 lbr x 10 exp x Rp 250) 125,000
Revisi RKAS (konsumsi : 10 org x 2 keg x Rp 25,000) 500,000
Pendokumentasian RKS dan RKAS (5 exp x 200 lbr x Rp 250) 250,000
1.6.1.2.2 Rapat Koordinasi dengan Komite Sekolah (2 keg x 10 org x Rp 25,000) 500,000
1.6.1.3 Rapat Dinas

1.6.1.3.1 Konsumsi rapat dinas rutin (8 keg x 65 org x Rp 25,000) 13,000,000 3,250,000 3,250,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
1.6.2.1 Penyusunan Program Ketatausahaan
1.6.2.2 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran
1.6.2.2.1 ATK
Kertas F4 (250 rim x Rp 50.000) 12,500,000 4,250,000 2,500,000
Kertas F4 Warna (12 rim x Rp 53.000) 636,000 159,000 53,000
Kertas A4 (17 rim x Rp 43.000) 731,000 258,000 86,000
Kertas A3 (4 rim x Rp 55.000) 220,000 55,000 55,000
Kertas CD Semar (5 rim x Rp 27.000) 135,000 27,000 27,000
Kertas bufallo (16 pak x Rp 30.000) 480,000 150,000 120,000
Continuous form (2 box x Rp 400.000) 800,000 400,000
Kertas glossy (3 pak x Rp 30.000) 90,000 30,000 30,000
Spidol Boardmarker (12 pak x Rp 75.000) 900,000 225,000 225,000
Spidol Permanent (8 pak x Rp 70.000) 560,000 140,000 140,000
Tinta printer (8 liter x Rp 280.000) 2,240,000 840,000 280,000
Tinta Boardmarker (8 liter x Rp 275.000) 2,200,000 825,000 275,000
Stofmap folio (25 pak x Rp 18.500) 462,500 148,000 37,000
Map Snelhecter (12 pak x Rp 60.000) 720,000 180,000 120,000
Map Bisnis (18 pak x Rp 30.000) 540,000 150,000 90,000
Map plastik jepit (8 pak x Rp 75.000) 600,000 150,000 75,000
Ordner (20 bh x Rp 17.000) 340,000 68,000 17,000
Paper Clip (5 box x Rp 40.000) 200,000 40,000 40,000
Binder Clip (12 box x Rp 20.000) 240,000 40,000 40,000
Lakban 2" (20 bh x Rp 15.000) 300,000 90,000 15,000
Lakban 1,5" (20 bh x Rp 12.500) 250,000 75,000 12,500
Isolasi besar (18 bh x Rp 15.000) 270,000 90,000
Isolasi kecil (18 bh x Rp 7.000) 126,000 49,000 14,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
Kwitansi (10 pak x Rp 15.000) 150,000 45,000 15,000
Amplop besar (4 pak x Rp 15.000) 60,000 15,000 15,000
Amplop tanggung (16 pak x Rp 14.000) 224,000 112,000 14,000
Amplop coklat kop (4 pak x Rp 20.000) 80,000 20,000
Tinta stempel (10 bh x Rp 10.000) 100,000 40,000 10,000
Bak stempel (12 bh x Rp 15.000) 180,000 90,000 15,000
Stapler (12 bh x Rp 16.500) 198,000 66,000
Isi stapler (4 box x Rp 60.000) 240,000 120,000
Cutter (5 pak x Rp 18.000) 90,000 36,000
Ballpoint (9 pak x Rp 27.500) 247,500 82,500 27,500
Pensil 2B (4 pak x Rp 35.000) 140,000 70,000 35,000
Lem Tackol tanggung (24 bh x Rp 5.000) 120,000 60,000
Refill pentel (24 bh x Rp 16.000) 384,000 192,000 96,000
Mika transparan (6 pak x Rp 40.000) 240,000 40,000 80,000
Buku tulis (3 pak x Rp 20.000) 60,000 20,000
Buku folio (12 buah x Rp 17.000) 204,000 68,000
Folio bergaris (3 rim x Rp 28.000) 84,000 28,000
Stipo (6 bh x Rp 13.000) 78,000 39,000
Penghapus pensil (2 pak x Rp 45.000) 90,000 45,000
Stabilo (12 bh x Rp 14.000) 168,000 84,000
Tali rafia (2 bh x Rp 35.000) 70,000 35,000
Karet gelang (1 kg x Rp 35.000) 35,000
CD blank (2 cone x Rp 120.000) 240,000 120,000
Plastik tempat CD (2 pak x Rp 35.000) 70,000 35,000
Gunting kecil (6 bh x Rp 5.000) 30,000 15,000
Materai 6000 (120 bh x Rp 6.000) 720,000 300,000 60,000
Materai 3000 (320 bh x Rp 3.000) 960,000 300,000 60,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.6.2.2.2 Kelengkapan Administrasi

Buku Cek Giro Bank (5 exp x 12 bln x Rp 5,000) 300,000 75,000 75,000
Fotocopy berkas kepegawaian (20.500 lbr x Rp 250) 5,125,000 1,225,000 1,837,500
1.6.2.3 Transport Laporan ke dinas terkait

1.6.2.3.1 Transport kurir sekolah ke kabupaten & kecamatan (10 keg x 12 bln x Rp 20.000) 2,400,000 600,000 600,000
1.6.2.3.2 Transport pengambilan dana BOSREG (12 kali x 3 org x Rp 50,000) 1,800,000 450,000 450,000
1.6.2.3.3 Transport pengambilan Dana BOSDA (4 kali x 3 org x Rp 50,000) 600,000 150,000 150,000
1.6.2.4 Pelaporan Kegiatan

1.6.2.4.1 Penggandaan dan fotocopy laporan penggunaan dana BOSREG (100lbr x 4 TB x Rp 250) 100,000 25,000 25,000
1.6.2.4.2 Transport pengiriman Laporan BOSREG (1 org x 4 keg x Rp 50,000) 200,000 50,000 50,000
1.6.2.4.3 Insentif Pelaporan BOSREG (Rp 650,000+Rp 400,000+Rp 300,000) x 4 triwulan 5,400,000 1,350,000 1,350,000
1.6.2.4.4 Penggandaan dan fotocopy laporan penggunaan dana BOSDA (800lbr x 4 TB x Rp 250) 800,000 200,000 200,000
1.6.2.4.5 Transport pengiriman Laporan BOSDA (1 org x 4 keg x Rp 50,000) 200,000 50,000 50,000
1.6.2.4.6 Transport bayar pajak kegiatan ( 1 org x 12 bln x Rp 10,000) 120,000 30,000 30,000
1.6.2.4.7 Penggandaan dan fotocopy laporan Inventaris Barang (150lbr x 4 keg x Rp 250) 150,000 37,500 37,500
1.6.2.4.8 Transport pengiriman Laporan Inventaris Barang (1 org x 4 keg x Rp 50,000) 200,000 50,000 50,000
1.6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

1.6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
1.6.3.1.1 Pendokumentasian program supervisi dan tindak lanjut (2 keg x 20 lbr x 11 mapel x Rp 250) 110,000 55,000
1.6.3.2 Supervisi Akademik
1.6.3.2.1 Fotocopy instrumen (50 org x 5 lbr x 2 smt x Rp 250) 125,000 62,500
1.6.3.2.2 Pendokumentasian hasil supervisi dan tindak lanjut (11 mapel x 10 lbr x 3 jenjang x Rp 250) 82,500
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
1.6.4.1 Sosialisasi Program Sekolah (2 keg x 300 org x Rp 5.000) 3,000,000
1.6.4.2 Sosialisasi Kegiatan Ujian Nasional Kelas IX (288 org x Rp 5,000) 1,440,000 1,440,000
SUB JUMLAH 6 68,030,500 19,616,500 12,834,000

1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan
1.7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
1.7.1.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1.7.1.1.1 Gaji Rutin Pegawai (GTT dan PTT)
Gaji Guru Tidak Tetap (12 bln x Rp 6.290.000) 75,480,000 18,870,000 18,870,000
Gaji Pegawai Tidak Tetap (12 bln x Rp 10.155.000) 121,860,000 30,465,000 30,465,000
1.7.1.1.2 Honor Tugas Tambahan

Kepala Sekolah (1 orang x 12 bln x Rp 650.000) 7,800,000 1,950,000 1,950,000
Bendahara (1 orang x 12 bln x Rp 450.000) 5,400,000 1,350,000 1,350,000
Pembantu Bendahara (1 orang x 12 bln x Rp 350.000) 4,200,000 1,050,000 1,050,000
Wakasek Kurikulum (1 orang x 12 bln x Rp 200.000) 2,400,000 600,000 600,000
Wakasek Kesiswaan (1 orang x 12 bln x Rp 200.000) 2,400,000 600,000 600,000
Wakasek Humas (1 orang x 12 bln x Rp 200.000) 2,400,000 600,000 600,000
Wakasek Sarana & Prasana (1 orang x 12 bln x Rp 200.000) 2,400,000 600,000 600,000
Tim Pengembang (2 orang x 12 bulan x Rp 150,000) 3,600,000 900,000 900,000
Koordinator Perpustakaan (1 orang x 12 bln x Rp 100.000) 1,200,000 300,000 300,000
Koordinator Laboratorium (1 orang x 12 bln x Rp 100.000) 1,200,000 300,000 300,000
Koordinator Ekstrakurikuler (1 orang x 12 bln x Rp 100.000) 1,200,000 300,000 300,000
Pembina OSIS (1 orang x 12 bln x Rp 100.000) 1,200,000 300,000 300,000
Pembina UKS (1 orang x 12 bln x Rp 100.000) 1,200,000 300,000 300,000
Tim Dapodik (2 orang x 12 bln x Rp 200.000) 4,800,000 1,200,000 1,200,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
Wali Kelas (27 kelas x 12 bulan x Rp 100,000) 32,400,000 8,100,000 8,100,000
1.7.1.2 Langganan Daya dan Jasa

1.7.1.2.1 Listrik Sekolah (1 thn x Rp 37.971.354) 38,657,643 9,064,900 9,850,000
1.7.1.2.2 Listrik Laboratorium IPA (1 thn x Rp 43.188.476) 43,347,350 10,796,350 10,954,000
1.7.1.2.3 Telepon Sekolah (12 bln x Rp 625.000) 7,500,000 1,875,000 1,875,000
1.7.1.2.4 Speedy (12 bln x 1.000.000) 12,000,000 3,000,000 3,000,000
1.7.1.2.5 Langganan koran Jawa Pos (2 eks x 12 bln x Rp 120,000) 2,880,000 720,000 720,000
1.7.1.2.6 Langganan tabloid Pena (12 bln x Rp 110.000) 1,320,000 330,000 330,000
1.7.1.2.7 Langganan majalah Media (12 bln x Rp 60.000) 720,000 180,000 180,000
1.7.1.3 Kegiatan Rumah Tangga Lainnya

1.7.1.3.1 Petugas Screening (2 keg x Rp 700.000) 1,400,000
1.7.1.3.2 Penyemprotan Fogging (1 keg x Rp 300.000) 300,000
1.7.1.3.3 Petugas Vaksinasi (2 keg x Rp 300.000) 600,000
1.7.1.3.4 Petugas Penyuluhan Kesehatan (1 keg x Rp 300.000) 300,000 300,000
1.7.1.3.5 Petugas pengantar penderita (24 keg x Rp 20.000) 480,000 120,000 120,000
1.7.1.3.6 Pengisian tabung Alat Pemadam Kebakaran (2 bh x Rp 350.000) 700,000
1.7.1.3.7 Konsumsi tamu (12 bulan x Rp 400.000) 4,800,000 1,200,000 1,200,000
SUB JUMLAH 7 386,144,993 95,371,250 96,014,000

1.8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
1.8.1 Penilaian oleh pendidik
1.8.1.1 Ulangan Harian (11 mapel x 2 keg x 1 lbr x 910 siswa x Rp 250) 5,005,000 2,502,500
1.8.1.2 Penilaian Tengah Semester Ganjil
1.8.1.2.1 Penggandaan Soal (14 mapel x 5 lbr x 910 siswa x Rp 250) 15,925,000
1.8.1.2.2 Penggandaan LJK (14 mapel x 1 lbr x 910 siswa x Rp 250) 3,185,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.8.1.2.3 ATK
Amplop extrafolio (4 pak x Rp 41.000) 164,000
Stofmap (1 pak x Rp 18.500) 18,500
Lem kertas (2 buah x Rp 5.000) 10,000
Spidol permanent (3 buah x Rp 7,000) 21,000
1.8.1.3 Penilaian Akhir Semester Ganjil
1.8.1.3.1 Penggandaan Soal (14 mapel x 6 lbr x 910 siswa x Rp 250) 19,110,000
1.8.1.3.2 Penggandaan LJK (14 mapel x 1 lbr x 910 siswa x Rp 250) 3,185,000
1.8.1.3.3 ATK
Amplop extrafolio (4 pak x Rp 41.000) 164,000
Stofmap (1 pak x Rp 18.500) 18,500
Lem kertas (2 buah x Rp 5.000) 10,000
Spidol permanent (4 buah x Rp 7,000) 28,000
Mika transparan (1 pak x Rp 40.000) 40,000
1.8.1.3.4 Honor Penyusun Naskah Soal (14 mapel x 3 jenjang x Rp 50,000) 2,100,000
1.8.1.3.5 Honor Korektor ( 14 mapel x 27 kelas x Rp 3,000) 1,134,000
1.8.1.3.6 Honor Pengetikan Naskah Soal (14 mapel x 3 jenjang x Rp 50,000) 2,100,000
1.8.1.4 Penilaian Tengah Semester Genap

1.8.1.4.1 Penggandaan Soal (14 mapel x 5 lbr x 910 siswa x Rp 250) 15,925,000 15,925,000
1.8.1.4.2 Penggandaan LJK (14 mapel x 1 lbr x 910 siswa x Rp 250) 3,185,000 3,185,000
1.8.1.4.3 ATK
Amplop extrafolio (4 pak x Rp 41.000) 164,000 164,000
Stofmap (1 pak x Rp 18.500) 18,500 18,500
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
Lem kertas (2 buah x Rp 5.000) 10,000 10,000
Spidol permanent (3 buah x Rp 7,000) 21,000 21,000
1.8.1.5 Penilaian Akhir Semester Genap Kelas VII dan VIII
1.8.1.5.1 Penggandaan Soal (14 mapel x 6 lbr x 600 siswa x Rp 250) 12,600,000 12,600,000
1.8.1.5.2 Penggandaan LJK (14 mapel x 1 lbr x 600 siswa x Rp 250) 2,100,000 2,100,000
1.8.1.5.3 ATK
Amplop extrafolio (3 pak x Rp 41.000) 123,000 123,000
Stofmap (1 pak x Rp 18.500) 18,500 18,500
Lem kertas (2 buah x Rp 5.000) 10,000 10,000
Spidol permanent (3 buah x Rp 7,000) 21,000 21,000
Mika transparan (1 pak x Rp 40.000) 40,000 40,000
1.8.1.5.4 Honor Penyusun Naskah Soal (14 mapel x 2 jenjang x Rp 50,000) 1,400,000 1,400,000
1.8.1.5.5 Honor Korektor (14 mapel x 18 kelas x Rp 3,000) 756,000 756,000
1.8.1.5.6 Honor Pengetikan Naskah Soal (14 mapel x 2 jenjang x Rp 50,000) 1,400,000 1,400,000
1.8.1.6 Pelaporan hasil penilaian akhir semester

1.8.1.6.1 Pembuatan Raport Tengah Semester Ganjil Kelas VII, VIII, IX (1 lbr x 910 siswa x Rp 350) 318,500
1.8.1.6.2 Pembuatan Raport Tengah Semester Genap Kelas VII, VIII, IX (1 lbr x 910 siswa x Rp 350) 318,500 318,500
1.8.1.6.3 Pembuatan Raport Semester Ganjil Kelas VII, VIII, IX (8 lbr x 910 siswa x Rp 350) 2,548,000
1.8.1.6.4 Pembuatan Raport Semester Genap Kelas VII, VIII, IX (6 lbr x 910 siswa x Rp 350) 1,911,000 1,911,000
1.8.1.6.5 Rapat kenaikan kelas (1 keg x 65 org x Rp 25,000) 1,625,000 1,625,000
1.8.1.7 Pengadaan sampul raport (305 siswa x Rp 51,000) 15,555,000
1.8.1.8 Remidial dan Pengayaan

1.8.1.8.1 Pelaksanaan Remidi dan pengayaan semester ganjil (5.200 lbr x Rp 250) 1,300,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.8.1.8.2 Pelaksanaan remidi dan pengayaan semester genap (5.200 lbr x Rp 250) 1,300,000 1,300,000
1.8.2 Penilaian oleh satuan pendidikan

1.8.2.1 Ujian Praktik
1.8.2.1.1 Rapat Koordinasi (1 keg x 29 org x Rp 25.000) 725,000 725,000
1.8.2.1.2 ATK
1.8.2.1.3 Fotocopy naskah (8 mapel x 1 lbr x 315 siswa x Rp 250) 630,000 630,000
1.8.2.1.4 Bahan Ujian Praktik
Matematika
Buku milimeter (50 bh x Rp 4000) 200,000 200,000
Seni Budaya
Kertas gambar (1.750 lbr x Rp 300) 525,000 525,000
Cat minyak (285 bh x Rp 11.000) 3,135,000 3,135,000
IPA
Spiritus (5 liter x Rp 20.000) 100,000 100,000
Larutan biuret (1 bh x Rp 450.000) 450,000 450,000
Kertas lakmus biru (2 pak x Rp 135.000) 270,000 270,000
Kertas lakmus merah (2 pak x Rp 135.000) 270,000 270,000
IPS
Buku milimeter besar (20 bh x Rp 8.500) 170,000 170,000
Bahasa Indonesia
Kertas folio (5 pak x Rp 18.000) 90,000 90,000
Bahasa Inggris
Kertas double folio (4 pak x Rp 25.000) 100,000 100,000
Kertas bufalo (1 pak x Rp 25.000) 25,000 25,000
Penjasorkes
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
Nomor dada (285 x Rp 5000) 1,425,000 1,425,000
Prakarya
Kain dan benang 1,000,000 1,000,000
1.8.2.1.5 Honor Penyusun Soal Ujian Praktik (8 mapel x Rp 20,000) 160,000 160,000
1.8.2.1.6 Honor Koreksi Ujian Praktik (8 mapel x 311 siswa x Rp 1.000) 2,488,000 2,488,000
1.8.3 Penilaian oleh pemerintah

1.8.3.1 USBN
1.8.3.1.1 Penggandaan Naskah USBN dan USBD (311 siswa x Rp 28.000) 8,708,000 8,708,000
1.8.3.1.2 Pengambilan Naskah USBN (4 orang x Rp 50.000) 200,000 200,000
1.8.3.1.3 Honor Koreksi USBN (3 mapel x 311 siswa x Rp 1.000) 933,000 933,000
1.8.3.2 Ujian Nasional

1.8.3.2.1 Pelaksanaan Ujian Nasional
Biaya Nominasi (311 peserta x Rp 8,500) 2,643,500 2,643,500
Transport nominasi ke Dinas Pendidikan (4 orang x Rp 100,000) 400,000 400,000
Transport Ketua Penyelenggara ke Dinas (1 org x 2 kegiatan x Rp 100,000) 200,000 200,000
Honor Teknisi (1 orang x 4 hari x Rp 100,000) 400,000 400,000
Honor Proktor (3 orang x 3 sesi x 4 hari x Rp 50,000) 1,800,000 1,800,000
Sinkronisasi (3 orang x Rp 150.000) 450,000 450,000
Pengesahan DKN (311 peserta x 1 kegiatan x Rp 5,000) 1,555,000 1,555,000
Rapat Dinas Persiapan Ujian (1 kegiatan x 65 orang x Rp 25.000) 1,625,000 1,625,000
Rapat Koordinasi kegiatan UN (1 kegiatan x 65 orang x Rp 25,000) 1,625,000 1,625,000
Konsumsi Pengawas UN (4 hari x 44 orang x Rp 25,000) 4,400,000 4,400,000
Konsumsi Rapat Evaluasi kegiatan Ujian (1 kegiatan x 65 orang x Rp 25,000) 1,625,000 1,625,000
Pembuatan laporan 200,000 200,000
1.8.3.2.2 Rapat Kelulusan (1 kegiatan x 28 orang x Rp 25,000) 700,000 700,000
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (Rp) I II
1.8.3.2.3 Penerbitan Ijazah dan SHUN

Honor Penulisan Ijazah (311 lbr x Rp 50,000) 15,550,000
Transport pengambilan blangko ijazah dan SHUN (2 orang x Rp 50,000) 100,000
Pengarsipan Ijazah (311 peserta didik x 2 lbr x Rp 250) 155,500
Pengarsipan SHUN (311 peserta didik x 2 lbr x Rp 250) 155,500
Pembelian ballpoint untuk penulisan ijazah (2 ukuran x 7 bh x Rp 20,000) 280,000
Konsumsi penulisan ijazah (4 hr x 10 org x Rp 25.000) 1,000,000
Pelaporan 200,000
SUB JUMLAH 8 171,804,500 34,007,500 50,819,000

JUMLAH I 1,775,421,243 373,230,000 554,630,000
2 PENGELUARAN RUTIN
2.1 Gaji PNS 2,754,772,140 688,693,035 688,693,035
JUMLAH II 2,754,772,140 688,693,035 688,693,035

JUMLAH TOTAL 4,530,193,383 ### ###
Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Kepala Sekolah,
Drs. TRI WIDODO, M.Pd. Drs. ADI SRI OETOMO, M.Pd.

NIP. 196308171989031015
Form: BOS-K2
Triwulan
III IV
1,250,000
50,000
Triwulan
III IV
600,000
200,000
500,000
600,000
200,000
450,000
100,000
Triwulan
III IV
1,120,000 2,520,000
3,720,000 3,870,000 46,574,750

Triwulan
III IV
1,875,000
1,250,000
3,000,000
3,000,000
1,625,000
650,000
260,000
227,500
300,000
500,000
280,000
56,000
20,000
137,500
150,000
Triwulan
III IV
750,000
100,000
1,625,000
1,625,000
1,500,000
2,000,000
20,931,000 - 20,931,000
810,000
1,200,000
500,000 500,000
Triwulan
III IV
125,000
450,000
450,000
450,000
3,200,000
5,000,000
1,200,000
5,000,000
25,000,000
-
Triwulan
III IV
400,000
250,000
52500
22500
8,500,000 22,500
350,000 97500
200,000 390
200,000
2,625,000
425,000
97,500
2,250,000
350,000
9340
392,000
1,196,000
2,335,000
525,000
1,110,000
540,000 460500
1,350,000 2149000
138,000 2609500
Triwulan
III IV
150,000
200,000 9060.7638888889
160,000
63,000 47316.498316498
120,000
14,053,000
5,980,000
15,000,000
700,000
700,000
1,500,000
500,000
12,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
Triwulan
III IV
650,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000 1,000,000
2,000,000
3,000,000 1,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
Triwulan
III IV
3,000,000
3,500,000
750,000 750,000
3,750,000 3,750,000
750,000 750,000
Triwulan
III IV
750,000 750,000
750,000 750,000
750,000 750,000
750,000 750,000
750,000 750,000
750,000 750,000
750,000 750,000
750,000 750,000
375,000 375,000
750,000 750,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000 1,500,000
2,250,000 2,250,000
750,000 750,000
300,000
8,000,000
1,750,000
700,000
141,000
Triwulan
III IV
3,000,000
3,000,000
3,000,000
450,000 450,000
750,000 750,000
800,000
500,000
350,000
400,000
2,000,000
Triwulan
III IV
2,500,000
6,000,000
1,000,000
200,000
1,296,000
141,165,500 91,816,000 539,996,500
1000000 1000000
1,000,000 1000000
2,550,000 2,550,000 300000 300000
750,000 750,000 0
750,000 500,000 0
750,000 750,000
5,100,000
150,000 100,000
150,000
90,000
82,500
5,000,000 4,000,000
50,000 150,000
Triwulan
III IV
450,000 900,000
1,500,000
300,000 300,000
1,200,000 600,000
150,000 150,000
300,000 150,000
50,000
19,372,500 10,900,000 64,137,500 64137500

0
0
0
2300000 66437500
0
0
0
0
0
Triwulan
III IV
450,000
135,000
60,000
100,000
300,000
30,000 30,000
75,000 75,000
300,000 300,000
180,000 180,000
720,000 720,000
270,000 270,000
540,000 540,000
270,000 270,000
90,000 90,000
450,000 450,000
90,000 90,000
250,000 250,000
65,000 65,000
100,000
120,000 130,000
Triwulan
III IV
65,000 65,000
116,000 101,500
60,000 60,000
50,000
600,000
300,000
100,000
75,000
200,000
150,000
75,000 75,000
45,000 75,000
60,000 100,000
36,000 60,000
75,000 75,000
15,000 25,000
45,000 45,000
15,000 30,000
30,000 30,000
21,000 21,000
14,000 14,000
28,000 28,000
Triwulan
III IV
60,000 30,000
48,000 48,000
14,000 14,000
10,000 10,000
60,000 40,000
30,000 30,000
30,000 15,000
48,000 24,000
bosda smua
16,400,000 bosreg smua
10,000,000 bosreg
bosda smua
bosda smua
3,600,000 bosda smua
7,000,000 bosreg
10,300,000 10,543,000 5737000
3,750,000
1,800,000
Triwulan
III IV
2,000,000
1,800,000
50,000,000
300,000
100,000
bosda
bosda
16,000,000
750,000 750,000
26,550,000
600,000 600,000
Triwulan
III IV
450,000
750,000 750,000
bosda
22,140,000 bosda
3,240,000
bosda
3,350,000 bosda
bosda
bosda
14,400,000 bosreg
Triwulan
III IV
bosda
3,000,000 3,250,000
7,700,000
3,550,000
600,000 900,000
154,225,000 84,243,500 477,801,500
200,000
500,000
125,000
500,000
250,000
500,000
3,250,000 3,250,000
Triwulan
III IV
1,500,000 4,250,000
265,000 159,000
215,000 172,000
55,000 55,000
54,000 27,000
90,000 120,000
400,000
30,000
225,000 225,000
140,000 140,000
280,000 840,000
275,000 825,000
92,500 185,000
240,000 180,000
150,000 150,000
225,000 150,000
136,000 119,000
40,000 80,000
120,000 40,000
90,000 105,000
25,000 137,500
90,000 90,000
14,000 49,000
Triwulan
III IV
15,000 75,000
15,000 15,000
14,000 84,000
40,000 20,000
20,000 30,000
30,000 45,000
132,000
60,000 60,000
18,000 36,000
27,500 110,000
35,000
60,000
96,000
40,000 80,000
20,000 20,000
34,000 102,000
28,000 28,000
39,000
45,000
84,000
35,000
35,000
120,000
35,000
15,000
60,000 300,000
300,000 300,000
Triwulan
III IV
75,000 75,000
1,031,250 1,031,250 4900
7350
4125
600,000 600,000
450,000 450,000 16375
150,000 150,000 4125
25,000 25,000
50,000 50,000
1,350,000 1,350,000
200,000 200,000
50,000 50,000
30,000 30,000
37,500 37,500
50,000 50,000
55,000
,
62,500
82,500
Triwulan
III IV
3,000,000
18,284,750 17,295,250 68,030,500
18,870,000 18,870,000
30,465,000 30,465,000
1,950,000 1,950,000
1,350,000 1,350,000
1,050,000 1,050,000
600,000 600,000
600,000 600,000
600,000 600,000
600,000 600,000
900,000 900,000
300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000
1,200,000 1,200,000
Triwulan
III IV
8,100,000 8,100,000
9,813,993 9,928,750 9,928,750

10,665,000 10,932,000
1,875,000 1,875,000
3,000,000 3,000,000
720,000 720,000
330,000 330,000
180,000 180,000
700,000 700,000
300,000
300,000 300,000
120,000 120,000
700,000
1,200,000 1,200,000
96,688,993 98,070,750 386,144,993
2,502,500
15,925,000
3,185,000
Triwulan
III IV
50,000
164,000
18,500
10,000
21,000
19,110,000
3,185,000
50,000
164,000
18,500
10,000
28,000
40,000
2,100,000
1,134,000
2,100,000
Triwulan
III IV
318,500
2,548,000
15,555,000
1,300,000
Triwulan
III IV
Triwulan
III IV
Triwulan
III IV
15,550,000
100,000
155,500
155,500
280,000
1,000,000
200,000
19,943,500 67,034,500 171,804,500

474,331,243 373,230,000
688,693,035 688,693,035
688,693,035 688,693,035
1,163,024,278 ###
1,790,830,100
Bendahara,
WAHYUNI MULTISARI, S.E.

NIP. 197511142009022003
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 WARU
KECAMATAN WARU
Jalan Jend. S. Parman No. 30 Waru - Sidoarjo 61256
FORMULIR RK
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET ( TRIBULAN I ) TAHUN 2019
TAHUN PELAJARAN 2018/ 2019
Urusan pemerintahan : 101 - Pendidikan
Organisasi : 1010101- Dinas Pendidikan
Program : Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Kegiatan : Penyediaan Dana BOS Reguler SMPN 3 Waru
Lokasi : SMP Negeri 3 Waru
Sifat kegiatan : Lanjutan

Jumlah Tahun N-1 :
Jumlah Tahun N : 181,400,000
Jumlah Tahun N+1 :
Capaian Program Terlaksananya kegiatan operasional sekolah ....... %

Masukan Tersedianya Dana 181,400,000
Keluaran Jumlah Siswa SMPN 3 Waru ....... %
Hasil Terealisasinya Operasional Pembiayaan di sekolah sesuai RKAS ........ %
Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 3 Waru
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIHAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
BELANJA
1010101 201 BELANJA PEGAWAI
1010101 2012 Honorarium Non PNS
1010101 20122 Honorarium Guru/Pegawai Honorer
Honorarium Guru Ag. Kristen 3 bulan 385,000
Honorarium Guru Ag. Hindu 3 bulan 385,000
Honorarium Guru Bhs. Inggris 3 bulan 880,000
Honorarium Guru Ag. Islam 3 bulan 1,170,000
Honorarium Guru Ag. Islam 3 bulan 780,000
Honorarium Petugas Keamanan 3 bulan 1,320,000
Honorarium Petugas UKS 3 bulan 1,010,000
Honorarium Petugas Administrasi 3 bulan 970,000
Honorarium Petugas Administrasi 3 bulan 1,000,000
1010101 202 BELANJA BARANG DAN JASA

1010101 20201 Belanja Bahan Habis Pakai
1010101 2020101 Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS F4 70 gr 9 rim 50,000
Stofmap 3 pak 18,500
Spidol permanent 5 buah 7,000
Mika transparant 20 buah 1,000
Pulpen 7 pak 27,500
Amplop ekstrafolio 3 pak 41,000
Lem kertas 3 buah 5,000

Tinta printer 1 liter 280,000
Stapler 4 buah 14,000
Isi stapler 4 pak 5,000
Map plastik 3 pak 30,000
1010101 2020103 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Lampu 4 buah 50,000
Fitting 5 buah 13,000
Kabel 20 meter 5,000
Baterai 16 buah 10,000
Stop kontak 6 buah 13,000
Saklar 8 buah 14,500
Steker 6 buah 12,000
Sikring 6 buah 25,000
1010101 2020105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Sapu ijuk 100 buah 27,500
Kemucing 35 buah 27,500
Cikrak 35 buah 20,000
Tempat sampah 35 buah 90,000
Keset 10 buah 125,000
Sapu ijuk panjang 5 buah 50,000
Tongkat pel 3 buah 150,000
Sapu lidi 3 buah 45,000
Kain pel 6 buah 30,000
Sikat toilet 3 buah 25,000
Gayung 10 buah 20,000
Wiper pembersih kaca 3 buah 30,000
Kresek sampah 3 pak 25,000
Super Pel 30 buah 10,000
Pembersih kaca 18 buah 10,000
Pengharum ruangan 18 buah 40,000
Porstex 18 buah 15,000
Baigon 18 buah 30,000
Wipol 18 buah 15,000
Sabun mandi 32 buah 3,000
Pencuci piring 30 buah 15,000
Tissue 12 buah 10,000
1010101 2020109 Belanja Obat-Obatan
Belanja obat standar minimal 1 tribulan 589,000
1010101 20202 Belanja Bahan/Material
1010101 2020202 Belanja bahan/bibit tanaman
Pot bunga 20 buah 75,000

Pupuk 40 buah 10,000
Bibit tanaman 20 buah 75,000
1010101 2020203 Belanja bahan praktik laboratorium
Bahan praktikum 1 tribulan 500,000

1010101 20203 Belanja Jasa Kantor
1010101 2020301 Belanja telepon
Telepon sekolah 1 tribulan 1,875,000
Speedy 1 tribulan 3,000,000
1010101 2020303 Belanja listrik
Listrik Sekolah 1 tribulan 9,064,900
Listrik Lab IPA 1 tribulan 10,796,750
1010101 2020305 Belanja koran/majalah
Koran Jawa Pos 6 eksemplar 120,000
Tabloid Pena 3 bulan 110,000

Majalah Media 3 bulan 60,000
1010101 20206 Belanja Cetak & Penggandaan Buku
1010101 2020601 Foto copy 1 tribulan 187,000
1010101 20211 Belanja Makanan dan Minuman
1010101 2021103 Makanan dan minuman tamu 3 bulan 500,000
1010101 2021104 Makanan dan minuman kegiatan
Minuman keg. Pengembangan sekolah sehat 30 dos 25,000

Konsumsi MGMPS 250 org.keg 20,000
1010101 20215 Belanja Perjalanan Dinas
1010101 2021501 Perjalanan dinas dalam daerah 1 tribulan 2,320,000
1010101 2021502 Perjalanan dinas luar daerah 1 tribulan 2,250,000
1010101 20217 Kursus, Diklat, Sosialisasi & Bintek
1010101 2021701 Kursus singkat/Pelatihan 1 tribulan 750,000
1010101 20220 Belanja Pemeliharaan
1010101 2022001 Pemeliharaan Gedung Sekolah
Perbaikan pintu R. Musik 1 kegiatan 1,500,000
Perbaikan pintu R. Perpustakaan 1 kegiatan 5,000,000
Perbaikan KM Siswa 80 m2 150,000
1010101 2022007 Pemeliharaan Tanaman/Taman
Perawatan tanaman 3 bulan 200,000
1010101 2022008 Pemeliharaan Sarana Prasarana
Laundry sprei & selimut UKS 3 bulan 25,000
1010101 20222 Belanja Kegiatan Ulangan & Ujian
1010101 2022202 Ulangan Tengah Semester
Fotocopy soal 63000 lembar 250
Fotocopy LJK 12600 lembar 250
Cetak raport tengah semester 911 lembar 350
1010101 2022205 Belanja Try Out
1010101 20223 Belanja Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler
1010101 2022301 Kegiatan Pramuka
Jambore Ranting 1 kegiatan 1,500,000
1010101 2022303 Kegiatan pelaksanaan program UKS
Kegiatan Lomba Kader UKS 1 kegiatan 1,500,000
Kegiatan Diklat Satgas Narkoba 1 kegiatan 500,000
Kegiatan Penyuluhan Kesehatan 1 kegiatan 300,000
1010101 2022305 Lomba-lomba
Lomba Tingkat (LT) 1 kegiatan 2,500,000
1010101 2022306 Transport Pembina Ekstrakurikuler 1 tribulan 21,375,000
1010101 2022307 Pemantapan Persiapan Ujian
Honor Pemateri 392 org.jam 5,000
1010101 2022309 Pengiriman Delegasi 1 tribulan 500,000
1010101 20224 Belanja Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1010101 2022401 Kegiatan KKG
MGMP 1 tribulan 2,400,000
1010101 2022402 Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah
Kegiatan MKKS 1 kegiatan 450,000
Kegiatan Bermutu MKKS 1 kegiatan 1,500,000
Biaya kegiatan MKKS 1 kegiatan 1,500,000
1010101 2022403 Workshop
Workshop Bedah SKL 1 kegiatan 6,300,000
1010101 20226 Belanja Pengelolaan Dana BOS
1010101 2022601 Kegiatan Pelaporan
Pengambilan Dana BOS 3 bulan 150,000
Penggandaan Laporan 100 lembar 250
Transport Pengiriman Laporan 1 kegiatan 50,000
1010101 2022602 Insentif Pelaporan BOS 1 kegiatan 1,350,000
1010101 203 BELANJA MODAL

1010101 20312 Belanja Pengadaan komputer
1010101 2031203 Belanja pengadaan printer 1 buah 3,500,000.00
JUMLAH
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIBULAN Sidoarjo,

TB I Rp 181,400,000 ( 20 % ) Alokasi BosReg Kepala SMPN 3 Waru
TB II Rp 362,800,000 ( 40 % ) Alokasi BosReg
TB III Rp 181,400,000 ( 20 % ) Alokasi BosReg
TB IV Rp 181,400,000 ( 20 % ) Alokasi BosReg
JUMLAH Rp 907,000,000 Drs. ADI SRI OETOMO, M.Pd.
NIP. 196308221989031015
905000000
181000000
AH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 WARU
KECAMATAN WARU
FORMULIR RKA SKPD 2.2.1
A DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RI SAMPAI DENGAN MARET ( TRIBULAN I ) TAHUN 2019
Dana Bosreg tiap tribulan
ANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
181,400,000
32,610,000
32,610,000
32,610,000
1,155,000
1,155,000
2,640,000
3,510,000
2,340,000
3,960,000
3,330,000
3,030,000
3,030,000
2,910,000
3,000,000
2,550,000
145,290,000
16,080,500
1,337,000
450,000
55,500
35,000
20,000
192,500
123,000
JUMLAH
15,000
280,000
56,000
20,000
90,000
941,000
200,000
65,000
100,000
160,000
78,000
116,000
72,000
150,000
13,213,500
2,750,000
962,500
700,000
3,150,000
1,250,000
250,000
450,000
135,000
180,000
75,000
200,000
90,000
75,000
300,000
180,000
720,000
270,000
540,000
270,000
96,000
450,000
120,000
589,000
589,000
3,900,000
3,400,000
1,500,000
400,000
1,500,000
500,000
500,000
25,966,650
4,875,000
1,875,000
3,000,000
19,861,650
9,064,900
10,796,750
1,230,000
720,000
JUMLAH
330,000
180,000
187,000
187,000
7,250,000
1,500,000
5,750,000
750,000
5,000,000
4,570,000
2,320,000
2,250,000
750,000
750,000
19,175,000
18,500,000
1,500,000
5,000,000
12,000,000
600,000
600,000
75,000
75,000
23,250,850
19,218,850
15,750,000
3,150,000
318,850
4,032,000
4,032,000
30,135,000
1,500,000
1,500,000
2,300,000
1,500,000
500,000
300,000
2,500,000
2,500,000
21,375,000
1,960,000
1,960,000
500,000
12,150,000
2,400,000
2,400,000
3,450,000
450,000
1,500,000
1,500,000
6,300,000
6,300,000
1,875,000
525,000
450,000
JUMLAH
25,000
50,000
1,350,000
3,500,000
3,500,000.00
3,500,000.00
181,400,000
Kepala SMPN 3 Waru
Drs. ADI SRI OETOMO, M.Pd.

NIP. 196308221989031015
KECAMATAN WARU
FORMULIR RK
BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI ( TRIBULAN II ) TAHUN 2019

Jumlah Tahun N-1 :
Jumlah Tahun N+1 :

BELANJA

Spidol permanent 5 buah 7,000
Mika transparant 20 buah 1,000
Pulpen 7 pak 27,500
Amplop ekstrafolio 3 pak 41,000

Isi stapler 4 pak 5,000
Map plastik 3 pak 30,000
Kertas A4 5 rim 43,000
Lakban 1,5" 3 buah 12,500
Lampu 5 buah 50,000
Kran 10 buah 30,000
1010101 20202 Belanja Bahan/Material
1010101 2020203 Belanja bahan praktik laboratorium
Bahan praktikum 1 tribulan 500,000

1010101 2020603 Belanja Buku Tahun 2019 1 tribulan 181,400,000
1010101 2020604 Pengadaan banner 2 buah 300,000

Perbaikan lantai 120 m2 150,000
1010101 2022204 Ulangan Kenaikan Kelas
1010101 2022205 Belanja Try Out
Ongkos cetak soal 288 eksemplar 20,000
1010101 2022206 Ujian Sekolah
Fotocopy etiket 1250 lembar 250
1010101 2022207 Ujian Nasional
Biaya Nominasi 288 peserta 7,500
Transport Nominasi dan Koordinasi 6 org.keg 100,000
Pengesahan DKN 288 peserta 5,000
Pembuatan Laporan 1 kegiatan 200,000
1010101 2022301 Kegiatan Pramuka
Perkemahan akhir tahun kelas 7 1 kegiatan 12,000,000
Perkemahan akhir tahun kelas 8 1 kegiatan 10,000,000
1010101 2022308 Remidial dan Pengayaan
1010101 2022309 Pengiriman Delegasi 1 tribulan 200,000
1010101 2022401 Kegiatan KKG
1010101 2022403 Workshop
Workshop Bedah SKL 1 kegiatan 9,750,000
JUMLAH

NIP. 196308221989031015
INTAH KABUPATEN SIDOARJO
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NENGAH PERTAMA NEGERI 3 WARU
KECAMATAN WARU
n Jend. S. Parman No. 30 Waru - Sidoarjo 61256
GARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
AH KABUPATEN SIDOARJO
ENGAN JUNI ( TRIBULAN II ) TAHUN 2019
PELAJARAN 2018/ 2019
OGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
362,800,000 362800000
32,610,000 0
32,610,000
32,610,000
1,155,000
1,155,000
2,640,000
3,510,000
2,340,000
3,960,000
3,330,000
3,030,000
3,030,000
2,910,000
3,000,000
2,550,000
330,190,000
6,268,000
1,904,500
750,000
55,500
30,000
35,000
20,000
192,500
JUMLAH
123,000
280,000
56,000
20,000
90,000
215,000
37,500
846,500
250,000
65,000
80,000
100,000
65,000
101,500
60,000
125,000
3,251,000
300,000
45,000
60,000
75,000
300,000
30,000
25,000
120,000
180,000
720,000
270,000
540,000
270,000
36,000
180,000
100,000
266,000
266,000
500,000
500,000
500,000
24,782,500
4,875,000
1,875,000
3,000,000
18,677,500
8,375,000
10,302,500
1,230,000
720,000
330,000
180,000
182,162,000
162,000
181,400,000
600,000
4,000,000
1,500,000
JUMLAH
2,500,000
500,000
2,000,000
2,470,000
1,420,000
1,050,000
500,000
500,000
18,675,000
18,000,000
18,000,000
600,000
600,000
75,000
75,000
35,952,500
17,080,000
13,020,000
2,170,000
1,890,000
5,760,000
5,760,000
8,712,500
7,350,000
1,050,000
312,500
4,400,000
2,160,000
600,000
1,440,000
200,000
38,360,000
22,000,000
12,000,000
10,000,000
14,250,000
560,000
560,000
1,350,000
1,350,000
200,000
14,650,000
4,000,000
4,000,000
900,000
900,000
9,750,000
9,750,000
1,870,000
520,000
450,000
20,000
50,000
1,350,000
JUMLAH
0
362,800,000
Kepala SMPN 3 Waru

NIP. 196308221989031015
KECAMATAN WARU
FORMULIR RK
BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER ( TRIBULAN III ) TAHUN 2018

Jumlah Tahun N-1 : 101,099,243
Jumlah Tahun N+1 : 282,499,243

BELANJA

Isi Stapler 10 pak 5,000
Pulpen 9 pak 27,500
Stofmap plastik 10 pak 30,000
Penggaris 20 buah 2,500

Kertas F4 warna 3 rim 53,000
KertasA4 4 rim 43,000
Kertas CD Semar 1 rim 27,000
Kertas bufalo 4 pak 30,000
Spidol boardmarker 3 pak 75,000
Map snaelhecter 3 pak 60,000
Map bisnis 4 pak 30,000
Ordner 5 buah 17,000
Paper clip 1 box 40,000
Amplop besar 1 pak 15,000
Amplop tanggung 4 pak 14,000
Amplop coklat kop 1 pak 20,000
Pensil 2B 1 pak 35,000
Mika transparan 2 pak 40,000
Buku tulis 1 pak 20,000
Penghapus pensil 1 pak 45,000
CD blank 1 cone 120,000
Buku folio 4 buah 17,000
Lakban 6 buah 15,000
Spidol kecil 12 buah 1,000
Lampu 6 buah 50,000

1010101 2020601 Foto copy 1 tribulan 3,350,000
1010101 2020602 Belanja Buku Referensi 1 tribulan 25,000,000
1010101 2020603 Banner 2 buah 300,000
1010101 2020605 Buku Jurnal Kelas 54 eksemplar 15,000
1010101 2020606 Buku Jurnal Mengajar 100 eksemplar 12,000
1010101 2020607 Buku Pribadi 324 eksemplar 4,000
1010101 2021102 Makanan dan minuman rapat
Konsumsi rapat penyusunan RKAS 20 org.keg 25,000


1010101 2021701 Kursus singkat/Pelatihan 1 tribulan 1,750,000
Pengecatan dan Pengapuran 1000 m2 50,000
Pengecatan garis lapangan 3 hari 150,000
Perbaikan talang 1 kegiatan 3,800,000
1010101 2022006 Pemeliharaan Mebelair
Perbaikan meja dan kursi siswa 250 buah 50,000
1010101 2022201 Ulangan Harian
1010101 2022303 Kegiatan Pelaksanaan Program UKS
Pengadaan sarana UKS 1 tribulan 425,000
Kegiatan vaksinasi 2 kegiatan 300,000
1010101 2022308 Bahan Prakarya 1 tribulan 5,000,000
1010101 2022401 Kegiatan KKG
Konsumsi kegiatan MGMP 1 tahun 5,100,000
Kegiatan Bermutu MKKS 1 tribulan 1,500,000
Biaya kegiatan MKKS 1 kegiatan 1,500,000
1010101 2022403 Workshop
Workshop Pengembangan Kurikulum 1 kegiatan 13,000,000
1010101 20225 Belanja Kegiatan PPDB
1010101 2022501 Kegiatan PPDB 1 kegiatan 11,657,500


1010101 2031204 Belanja pengadaan LCD 4 buah 7,000,000.00
JUMLAH

NIP. 196308221989031015
ENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ENGAH PERTAMA NEGERI 3 WARU
KECAMATAN WARU
ARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
AN SEPTEMBER ( TRIBULAN III ) TAHUN 2018
JUMLAH
282,499,243 282499243
32,610,000 0
32,610,000
32,610,000
1,155,000
1,155,000
2,640,000
3,510,000
2,340,000
3,960,000
3,330,000
3,030,000
3,030,000
2,910,000
3,000,000
2,550,000
221,889,243
8,916,500
4,063,500
1,250,000
280,000
56,000
50,000
247,500
300,000
JUMLAH
50,000
159,000
172,000
27,000
120,000
225,000
111,000
180,000
120,000
85,000
40,000
15,000
56,000
20,000
35,000
30,000
80,000
20,000
45,000
120,000
68,000
90,000
12,000
864,000
300,000
78,000
100,000
120,000
78,000
116,000
72,000
3,305,000
90,000
75,000
300,000
200,000
800,000
300,000
600,000
300,000
90,000
450,000
100,000
684,000
684,000
26,583,993
4,875,000
1,875,000
3,000,000
20,478,993
9,813,993
10,665,000
1,230,000
720,000
330,000
JUMLAH
180,000
32,256,000
3,350,000
25,000,000
600,000
810,000
1,200,000
1,296,000
7,750,000
500,000
500,000
1,500,000
5,750,000
750,000
5,000,000
5,500,000
2,250,000
3,250,000
1,750,000
1,750,000
67,425,000
54,250,000
50,000,000 446
450,000
3,800,000 61100000
12,500,000
12,500,000
600,000
600,000
75,000
75,000
2,505,250
10010
2,505,250
28,520,000
1,025,000
425,000
600,000
21,375,000
1,120,000
1,120,000
5,000,000
27,150,000
10,700,000
5,600,000
5,100,000
3,450,000
450,000
1,500,000
1,500,000
13,000,000
13,000,000
11,657,500
11,657,500
1,875,000
JUMLAH
525,000
450,000
25,000
50,000
1,350,000
28,000,000
28,000,000.00
28,000,000.00
282,499,243
Kepala SMPN 3 Waru

NIP. 196308221989031015
KECAMATAN WARU
FORMULIR RK
BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER ( TRIBULAN IV ) TAHUN 2018

Jumlah Tahun N-1 :
Jumlah Tahun N+1 :

BELANJA

Kertas F4 Warna 2 rim 53,000
Kertas A4 3 rim 43,000
Kertas CD Semar 1 rim 27,000
Boardmarker 3 pak 75,000
Stofmap plastik 5 pak 30,000
Map plastik jepit 2 pak 75,000

Lakban 1.5" 6 buah 12,500
Isi stapler 1 box 60,000
Pulpen 4 pak 27,500
Pensil 2B 1 pak 35,000
Mika transparan 2 pak 40,000
Buku tulis 1 pak 20,000
Buku folio 6 buah 17,000
Lampu 5 buah 50,000
Kran 10 buah 30,000
Sabun 12 buah 3,000
1010101 2020107 Pengisian Tabung Alat Pemadam Kebakaran
Tabung APK 2 buah 350,000

1010101 2022202 Ulangan Tengah Semester
1010101 2022203 Ulangan Semester
1010101 2022303 Kegiatan Pelaksanaan Program UKS
Pengadaan sarana UKS 1 tribulan 1,000,000
Screening 1 kegiatan 700,000
Fogging 1 kegiatan 300,000
Pembinaan & lomba Kader UKS 1 kegiatan 1,500,000
1010101 2022304 Kegiatan PMR
Diklatsar PMR 1 kegiatan 2,000,000
1010101 2022305 Lomba-lomba
Lomba Tingkat (LT) 1 kegiatan 3,000,000
Lomba PMI 1 kegiatan 1,500,000
Lomba Paskibra 1 kegiatan 2,000,000
Lomba Voli 2 kegiatan 1,500,000
Lomba Cheerleading 1 kegiatan 2,000,000
1010101 2022308 Remidial dan Pengayaan
1010101 2022309 Pengiriman Delegasi 1 tribulan 1,200,000
1010101 2022401 Kegiatan KKG

1010101 2031202 Belanja pengadaan Laptop 1 buah 10,000,000.00
JUMLAH

NIP. 196308171989031015
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NENGAH PERTAMA NEGERI 3 WARU
KECAMATAN WARU
GARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NGAN DESEMBER ( TRIBULAN IV ) TAHUN 2018
JUMLAH
181,400,000 181400000
32,610,000 0
32,610,000
32,610,000
1,155,000
1,155,000
2,640,000
3,510,000
2,340,000
3,960,000
3,330,000
3,030,000
3,030,000
2,910,000
3,000,000
2,550,000
138,790,000
8,020,500
3,019,000
1,750,000
106,000
129,000
27,000
225,000
150,000
JUMLAH
150,000
75,000
60,000
110,000
35,000
80,000
20,000
102,000
691,500
250,000
65,000
100,000
65,000
101,500
60,000
50,000
2,896,000
450,000
135,000
60,000
100,000
300,000
30,000
75,000
120,000
120,000
480,000
180,000
360,000
180,000
36,000
180,000
90,000
700,000
700,000
714,000
714,000
26,965,750
4,875,000
1,875,000
3,000,000
20,860,750
9,928,750
10,932,000
1,230,000
720,000
330,000
180,000
143,750
143,750
6,250,000
1,500,000
4,750,000
750,000
4,000,000
JUMLAH
2,750,000
1,250,000
1,500,000
500,000
500,000
675,000
600,000
600,000
75,000
75,000
44,865,000
19,215,000
15,750,000
3,150,000
315,000
25,650,000
18,900,000
3,150,000
3,600,000
43,445,000
3,500,000
1,000,000
700,000
300,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
11,500,000
3,000,000
1,500,000
2,000,000
3,000,000
2,000,000
21,375,000
2,520,000
2,520,000
1,350,000
1,350,000
1,200,000
3,300,000
2,400,000
2,400,000
900,000
900,000
1,875,000
525,000
450,000
25,000
50,000
1,350,000
10,000,000
10,000,000.00
10,000,000.00
JUMLAH
181,400,000
Kepala SMPN 3 Waru

NIP. 196308171989031015

Rkas 2018-2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rkas 2018-2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB III

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 WARU

IV 4 BANTUAN 2 GAJI PNS

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA

Jumlah 4,530,193,383 Jumlah

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Waru Form: BOS-K2

No. Jumlah Triwulan

1.1.1.2 Penetapan Kriteria Kelulusan

1.1.1.3 Penetapan Kriteria Kenaikan Kelas

1.1.2 Pelaksanaan Uji Coba Ujian Nasional

1.1.2.1.2 Try Out II

1.1.2.1.5 Simulasi III

1.1.2.1.6 Try Out MKKS

1.1.2.1.7 Try Out Dinas

1.1.3 Pemantapan Persiapan Ujian

1.1.4 Workshop Bedah SKL

1.2.1.2 Pengembangan Kurikulum

1.2.2 Pengembangan Dokumen II

1.2.3 Pengembangan Dokumen III

SUB JUMLAH 2 20,931,000 - -

1.3.1.2 Pengadaan Alat Pembelajaran

1.3.1.2.4 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan

1.3.2 Pengembangan Perpustakaan

1.3.3.1.2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

1.3.3.1.3 Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta Didik Baru (MPLSPDB)

1.3.3.1.4 Pengembangan Karier

1.3.3.1.5 Mengikuti kegiatan Pameran Pendidikan di Kabupaten 15,000,000

1.3.3.1.6 Kegiatan undangan untuk OSIS dalam berbagai kegiatan

1.3.4 Pelaksanaan Pengembangan Diri

1.3.4.1.3 Bola Voli

1.3.4.1.4 Bola Basket

1.3.4.1.7 Pembinaan OSN

1.3.4.1.11 Honor Pembina Ekstrakurikuler

1.3.5 Pengembangan Sekolah Ramah Anak

1.3.6 Pembinaan Akhlak Mulia

1.3.6.2 Pembinaan Satgas Narkoba

1.3.7 Pembinaan Kepribadian Berbangsa dan Bernegara

1.3.8 Pengembangan sekolah sehat

1.3.9 Pembinaan Keorganisasian

1.3.10 Peningkatan ketertiban peserta didik

SUB JUMLAH 3 539,996,500 57,725,000 249,290,000

1.4.1.2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah

1.4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan

1.4.2.2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan

1.4.3 Peningkatan PTK

SUB JUMLAH 4 64,137,500 14,565,000 19,300,000

1.5.1.1.1.2 Pengadaan Bahan Kebersihan

1.5.1.1.2 Pengadaan Alat-alat Elektronik

1.5.1.1.3 Ruang UKS

1.5.1.1.3.2 Pengadaan obat-obatan standar minimal

1.5.1.2 Barang Elektronik

1.5.1.2.2 Perawatan barang elektronik (1 tahun x Rp 40.143.000) 40,143,000 8,800,000 10,500,000

1.5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung

1.5.2.2 Ruang UKS

1.5.2.3 Ruang Musik

1.5.2.4 Ruang perpustakaan

1.5.2.5 Sanitasi, Kamar Mandi Siswa & Guru

1.5.2.6 Kantin Sekolah

1.5.2.7 Ruang Terbuka

1.5.3 Pengadaan dan perawatan meubelair

1.5.3.2 Meubelair Ruang Prakarya

1.5.3.3 Meubelair Ruang Pramuka