INSTRUMEN KAJI BANDING KE PUSKESMAS BORONG

Nama Puskesmas : Puskesmas Golo Welu

Mitra Kaji Banding
Lingkup Kaji Banding
Waktu Pelaksanaan
Petugas Yang melaksanakan
: Puskesmas Borong
: Persiapan Re Akreditasi Puskesmas Golo Welu dan melengkapi Dokumen yang belum ada
:
: Kepala Puskesmas Golo Welu
Koordinator Admen & Penanggung Jawab Bab 1,2,3

No Daftar Pertanyaan/Observasi Standar yang Capaian/Fakta di Puskesmas Golo Welu Capaian/Fakta di Kesenjangan Sebab Terjadi Rencana
Seharusnya Puskesmas Kesenjangan Tindak Lanjut
Borong (RTL)
BAB I
Apakah tersedia Renstra 5 Pembuatan Renstra
Tahunan Puskesmas Borong & puskesmas harus Kurang Pemahaman
Bagaimana prosedur sejalan dengan Renstra Renstra 5 Tahun Puskesmas Golowelu tidak ada tentang Perencanan
pembuatan nya ? Dinas Kesehatan Tingkat Puskesmas
Kab/Kota
Pada bulan berapa Puskesmas Perencanaan PTP Puskesmas Golo Welu 2019 dilakukan bulan juli Terjadi Petugas Tim PTP di
Borong Membuat PTP dan seharusnya dilakukan tahun 2019. PTP dimulai dari pembentukan tim PTP, ketidaksesuaian Puskesmas Golo
melalui proses apa saja pada awal bulan di awal analisa kebutuhan, data umum, data khusus, identifikasi pembuatan PTP Welu yang
dilakukannya perencanaannya ? tahun dan berdasarkan masalah, prioritaskan masalah, pemecahan masalah, buat dengan buku sebelumnya mutasi
buku pedoman PTP ishikawa/pohon masalah sampai pembuatan Rencana pedoman PTP ke puskesmas lain
Usulan Kegiatan (RUK). Data diambil berdasarkan hasil sehingga untuk PTP
Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Puskesmas Golo
Desa (MMD) pada tahun 2019 Welu tidak ada yang
 mengkoordinir
BAB II
Bagaimana prosedur PKP seharusnya PKP Puskesmas Golo Welu Dari tahun 2017 s/d 2019 Terjadi Petugas yang
pembuatan Penilaian Tingkat dilaksanakan sejak awal belum di buat ketidaksesuaian bertanggung jawab
Puskesmas (PKP) di Puskesmas tahun anggaran pada pembuatan PKP PKP mutasi ke
Borong ? saat penyusunan dengan buku puskesmas lain
Rencana Pelaksanaan pedoman PKP
Kegiatan (RPK)

PKP seharusnya
Terjadi
dilakukan oleh Kepala
ketidaksesuaian
Puskesmas & PKP Puskesmas Golowelu selama ini di kerjakan oleh Kurang memahami
Siapa yang terlibat dalam pelaksana
Penanggung jawab pengelola Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha prosedur pembuatan
pembuatan PKP ? pembuatan PKP
program/upaya (KTU)& SP2TP PKP
dengan buku
puskesmas & kegiatan
pedoman PKP
pelayanan puskesmas

Puskesmas dan dinas

Bagaimana tindak lanjut
terhadap hasil PKP ?
kesehatan menetapkan Terjadi
Kurang memahami
tingkat urgensi suatu ketidaksesuaian
prosedur pembuatan
kegiatan untuk PKP Puskesmas Golowelu belum tindak lanjut, kegiatan pelaksana
PKP serta rencana
dilaksanakan segera yang prioritas bermasalah belum di intervensi pembuatan PKP
tindak lanjut hasil
pada tahun yang akan dengan buku
PKP
datang berdasarkan pedoman PKP
prioritas masalah
BAB III
Dijalankan secara
berkala dan Audit internal Belum ada jadwal
Kapan dilakukan Audit Internal Di Puskesmas Golowelu belum ada jadwal audit internal
berkelanjutan belum dilakukan audit internal
Admin/UKM/UKP ? di Admin/UKM/UKP
sebaiknya sesering secara maksimal Admin/UKM/UKP
mungkin