FR-048/LSPP-1

FORMULIR No. Formulir :

Bumitama/IV/2013/00

LAPORAN RINGKAS Tanggal Berlaku : 09 April 2013

AUDIT KECUKUPAN
Halaman : Hal 1 dari 1

No. Audit : 001/2013

Tgl. Audit : 27-28 Mei 2013

AUDITOR AUDITEE
Suhendra Basuki Suseno
Agus Sutrisno
Ade Agung Laksono
Ibnul Khomisi Khoiri

STRENGTH POINT
1. Komitmen manajemen dalam pelaksanaan prosedur dan kebijakan LSP untuk
membangun dan memelihara kompetensi tenaga kerjanya secara mandiri
2. Pemahaman dalam setiap prosedur yang telah ditetapkan;
3. Penyusunan dokumen prosedur tertata rapih dalam bantex/ordner dan mudah dilacak
keberadaannya (traceable);
4. Rekaman surat keluar dan masuk tertata rapih dalam bantex/ordner dan mudah
dilacak keberadaannya (traceable);

RANGKUMAN KETIDAKSESUAIAN
Ketua Dewan Pengarah = 0 dari 4
Ketua LSP = 2 dari 5
Kepala Bagian Sertifikasi = 2 dari 7
Kepala Bagian Standardisasi = 0 dari 4

JUMLAH KETIDAKSESUAIAN : 4 dari 20 (20%)

Pundu, 28 Mei 2013

Dibuat oleh: Mengetahui:

Suhendra Agus Sutrisno

Ketua Tim Audit Ketua LSP