KOMITE

OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

PROVINSI DKI JAKARTA

(Rencana)
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN
PEMANTAUAN (SI3P)
Oleh :

Rahadian Febry Maulana, S.Ikom, M.T
 TUJUAN
•  Meningkatkan efek6fitas dan efisiensi di dalam melakukan tupoksi oleh KONI –
Provinsi
•  Mempermudah pengelolaan, pelaporan dan pemantauan informasi yang dapat
digunakan sebagai acuan pengembangan kebijakan bagi KONI – Provinsi guna
mencapai tujuan organisasi
•  Menjaga konsistensi antara pelaksanaan (realisasi) sesuai dengan rencana

SASARAN
•  Terselenggaranya pengelolaan serta pemantauan informasi program Cabor
dengan mudah, cepat dan tepatguna
•  Tersedianya alat bantu manajemen berupa sistem cloud yang dapat menyediakan
layanan integrasi dan solusi kegiatan diinternal
•  Membantu KONI – Provinsi di dalam menentukan , memantau serta mengevaluasi
kinerja Cabor dengan programnya serta penggunaan anggarannya yang tepatguna
 RUANG LINGKUP
1.  Merumuskan Sistem Manajemen Perencanaan Strategis dan Operasional
2.  Merumuskan indikator kinerja organisasi
3.  Merumuskan Sistem Manajemen Penganggaran
4.  Merumuskan Sistem Manajemen Pemantauan (monitoring kinerja, capaian
kegiatan, evaluasi hasil program dan kegiatan)
5.  Membangun Sistem ICT Perencanaan, Penganggaran, dan Pemantauan

MANFAAT BAGI INTERNAL ORGANISASI

•  Memberikan kemudahan bagi Cabor untuk mengajukan dan mamantau proses
atas program yang diajukan
•  Meningkatkan keakuratan penggunaan anggaran program yang tepatguna untuk
mencapai tujuan organisasi
•  Menghindari duplikasi anggaran program
•  Memudahkan di dalam mengevaluasi kinerja dan pencapaian program Cabor
berdasarakan indikator perencanaan
•  Keterbukaan informasi diantara internal organisasi
 MANFAAT BAGI PEMERINTAH PROVINSI
•  Memudahkan Pemprov dalam memonitor pelaksanaan program yang bersumber
pada dana hibah APBD
•  Memungkinkan bagi Pemprov untuk turut mengevaluasi program berdasarakan
indikator perencanaan
•  Memungkinkan bagi Pemprov untuk mengaudit penggunaan anggaran

MANFAAT BAGI MASYARAKAT

•  Mendapatkan informasi mengenai penggunaan anggaran
•  Mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program
•  Turut berkontribusi dalam memonitor dan mengawal pelaksanaan program yang
bersumber pada dana hibah APBD

PENERIMA MANFAAT
•  KONI – PROVINSI
•  CABOR (Pengurus, pelaYh, atlet, dst.)
•  PEMERINTAH PROVINSI
•  KONI PUSAT
•  MASYARAKAT
ALTERNATIF TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN:
CLOUD COMPUTING

Longji Tang, et al. 2010. Enterprise Cloud Service Architecture. 2010 IEEE 3rd InternaYonal
Conference on Cloud CompuYng.
 KELEBIHAN MENGGUNAKAN CLOUD COMPUTING
•  Tidak memerlukan investasi dan pemeliharaan infrastruktur akibat penerapan
sistem
•  Rendah biaya operasional
•  Aksesbilitas Ynggi dan kecepatan di dalam deployment sistem kepada pengguna

OUTPUT KEGIATAN
1.  Dokumen Perencanaan Strategis dan Operasional (Rencana 5 tahunan dan
Rencana 1 tahunan)
2.  Dokumen Pedoman indikator (kualitaYf dan kuanYtaYf)
3.  Dokumen Penganggaran
4.  Dokumen Manajemen kontrol (monitoring kinerja, capaian kegiatan,
evaluasi hasil program dan kegiatan)
5.  Sistem ICT Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan.
 PENGUATAN MANAJEMEN
KINERJA ORGANISASI KONI DKI
JAKARTA
SIKLUS MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI

PENYUSUNAN
RENCANA

PENETAPAN
PROGRAM,
MONITORING KEGIATAN
DAN SERTA
EVALUASI INDIKATOR
DAN CAPAIAN
TARGET

PELAKSANAAN BUDGETING
SKEMA PERENCANAAN, PENETAPAN PROGRAM DAN BUDGETING

PERENCANAAN STRATEGIS PERENCANAAN OPERASIONAL

RENSTRA KONI PROGRAM KERJA

PROGRAM KERJA KONI CABANG OLAHRAGA
PROVINSI
(1 TAHUNAN) (1 TAHUNAN)
(5 TAHUNAN)

VISI PROGRAM PROGRAM

MISI

INDIKATOR

TUJUAN KEGIATAN KEGIATAN

TARGET
CAPAIAN
INDIKATOR
SASARAN

PENGANGGARAN PENGANGGARAN
STRATEGI
 SKEMA MONITORING & EVALUASI
KETUA KONI
LAPORAN
LAPORAN
EVALUASI
PROGRAM
PROGRAM
RENSTRA
KERJA
Pelaksanaan

LAPORAN
EVALUASI
CABOR
EVALUASI
EVALUASI EVALUASI
SURVEY KEBIJAKAN
PENGUKURAN PELAKSANAAN
STRATEGIS/
DLL
KINERJA RENCANA
PROGRAM

DATA&
INFORMASI •  RELEVANSI ?
TARGET CAPAIAN DESKRIPSI •  DAMPAK ?
INDIKATOR/ PELAKSANAAN •  EFEKTIVITAS ?
KINERJA RENCANA •  EFISIENSI ?
•  BERKELANJUTAN ?
REALISASI KINERJA
MONITORING
& EVALUASI
 KONSEP
E-PERFORMANCE (E-KINERJA)

PERENCANAAN/
PENGANGGARAN KINERJA KINERJA
TUPOKSI ORGANISASI
BERBASIS INDIVIDU
KINERJA
 SISTEM MANEJEMEN KINERJA
INDIKATOR
PENJELASAN INDIKATOR KINERJA PERAN KONI
KINERJA

Pengaruh yang diYmbulkan dari manfaat Memberikan

DAMPAK yang diperoleh menggambarkan aspek makro Pelayanan yang
tujuan secara sektoral. berkualitas Atlit dan
PelaYh PelaYh
(CABOR)

HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya suatu keluaran

Sesuatu yang langsung diperoleh/

OUTPUT dicapai dari pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dan sumberdaya/dana yg

INPUT dibutuhkan agar keluaran sesuai
yg diharapkan
 KINERJA KONI PROVINSI

VISI DAN MISI

TUJUAN
KONI PROVINSI
(RENSTRA)
DAMPAK
(PENCAPAIAN PRESTASI CABOR)

HASIL TUJUAN
(PENCAPAIAN CABOR) PELAYANAN CABOR
KINERJA (PROKER)

KELUARAN Kegiatan Cabor

Mengakomodasi Aspirasi Atlit/
(KEGIATAN CABOR) Pelatih Cabor Tersebut.
Jika kegiatan sesuai
kebutuhan mereka, maka akan
berdampak pada peluang
INPUT pencapaian hasil yang lebih
(ANGGARAN CABOR) besar dan realistis
 KINERJA KONI PROVINSI
VISI DAN MISI

KINERJA KONI
BERUBAH TARGETNYA MENJADI LEBIH BAIK
DAMPAK APA YANG BERUBAH SEPERTI PRESTASI ATLIT, KESEHATAN FISIK
(PERUBAHAN) (UNTUK PRESTASI CABOR) ATLIT, DAN LAIN LAIN.

HASIL APA YANG DICAPAI

TERCAPAINYA KUALITAS PELAYANAN
SELURUH
(PENCAPAIAN) (OLEH CABOR) URUSAN SELURUH CABOR

KINERJA
TELAH DIKERJAKAN KONI/CABOR SESUAI
KELUARAN APA YANG DIKERJAKAN
DENGAN KEWENANGAN SEPERTI
(OLEH CABOR
(KEGIATAN) SESUAI TUPOKSI)
PELATIHAN, PENYEWAAN SARPRAS DAN
LAIN LAIN.

INPUT ANGGARAN DISEDIAKAN MELALUI

BERAPA ANGGARAN APBD DENGAN PRESETUJUAN
(ANGGARAN)
PEMERINTAH DAN DPRD
 KINERJA CABOR

VISI DAN MISI KONI

DAMPAK ADA YANG BERUBAH

(PERUBAHAN) (UNTUK PRESTASI)

HASIL ADA YANG DICAPAI

(PENCAPAIAN) (OLEH CABOR)
KINERJA

KELUARAN ADA YANG DIKERJAKAN

(KEGIATAN) (OLEH CABOR SESUAI TUPOKSI)

INPUT ADA ANGGARAN

(ANGGARAN)
 TIDAK TERCAPAI KINERJA ORGANISASI

VISI DAN MISI

DAMPAK TIDAK ADA PERUBAHAN

(perubahan)

HASIL TIDAK ADA YANG DICAPAI

(pencapaian)
KINERJA
KELUARAN ADA YANG DIKERJAKAN
(KEGIATAN) (OLEH CABOR SESUAI TUPOKSI)

INPUT ADA ANGGARAN

(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(ANGGARAN) /DIPA)
 CONTOH PENCAPAIAN KINERJA
INDIKATOR URAIAN PERAN
KINERJA INDIKATOR KINERJA KONI

Terwujudnya
DAMPAK •  Prestasi Atlit di Seluruh Cabor Provinsi
Pelayanan
DKI Jakarta Meningkat
berkualitas
yang
•  Meningkatnya jumlah Atlit yang meraih menghasilkan
HASIL medali emas prestasi para
Atlit di seYap
CABOR
OUTPUT •  Jumlah Atlit yang lolos kualifikasi PON

KEGIATAN •  Kegiatan PelaYhan Atlit

INPUT •  Jumlah Sumber Daya yang dialokasikan

•  Jumlah SDM
 E - Performance

S RENSTRA
t
Tahap r Rencana
Perencanaan a E Kinerja Tahunan
t v
RENCANA AKSI/
e a Action Plan
g l
(current activity) Monitoring/Tracking activity
i u
c a Progress/Monitoring
Tahap
s Report
Implementasi
C i Post Activity/periode (Evaluasi)
o Laporan ü Sasaran (Pengukuran Pencapaian Sasaran)
n Capaian Kinerja ü Program & Kegiatan (Penguk.Kinerja Keg.)
t Tracing (color code & drill down)
r Laporan Software Pengukuran Kinerja
o Evaluasi & Analisis
Capaian Kinerja
l
 Pemetaan Kinerja

Strategic Objec6ve
Overall
Performance
Strategic Focus

Performance Measures
(KPI/IKU)

CASCADING DARI LEMBAGA KE INDIVIDU
SASARAN STRATEGIS TARGET
TUJUAN INDIKATOR
(IMPACT) 2010 2014
Terwujudnya Tercapainya pelayanan yang profesional % peraihan medali
Pelayanan berkualitas dan terintegrasi antar cabang olahraga di emas di ajang 100% 100%
ORGANISASI yang menghasilkan Provinsi kejuaraan
IKU
prestasi para Atlit di DKI Jakarta internasional/ LEMBAGA
seYap CABOR nasional/daerah

SASARAN HASIL TARGET UNIT ORGANISASI

PROGRAM INDIKATOR
(OUTCOME) 2010 2014 PELAKSANA
Pengembangan Sistem Meningkatnya kualitas Tingkat kesesuaian Ketua Koni Provinis DKI
Perencanaan, perencanaan dan antara kebutuhan 100% 100% Jakarta
Ketua Koni penganggaran, dan pendanaan berdasarkan kegiatan dengan alokasi
pemantauan berbasis kinerja anggaran IKU
ICT Ketua Koni
TARGET
Ketua KEGIATAN
SASARAN KELUARAN
(OUTPUT)
INDIKATOR
UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
2010 2014
Cabor
Penyusunan rencana Tersusun perencanaan Jumlah dokumen Ketua Cabang Olahraga
operasional (termasuk dan pendanaan yang perencanaan dan pendanaan 2 2 Panahan
pendanaannya) di berkualitas di Di Cabang Olahraga Panahan IKU Ketua
Cabang Olahraga Panahan Cabang Olahraga Cabor
Panahan

Sasaran
NO I. PENILAI NO II. PEGAWAI YANG DINILAI
Kerja
1 Nama 1 Nama IKU
Pegawai 4 Jabatan 4 Jabatan PEGAWAI
5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

TARGET
ANGKA
NO III. Kegiatan Tugas Jabatan KREDIT KUANT/ KUAL/
WAKTU BIAYA
OUTPUT MUTU
 CONTOH Rencana Kerja Tahunan/Program Kerja KE Sasaran Kerja Pegawai
FORMULIR RKT/PK
SASARAN KELUARAN TARGET UNIT ORGANISASI
KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR PAGU PELAKSANA
2014

Penyusunan rencana strategis Tersusun Dokumen renstra 1.  Jumlah dokumen
300.000.000 Bidang
Koni Provinsi DKI Jakarta Koni Provinsi DKI Jakarta 1 Perencanaan

FORMULIR RTK RENCANA TINDAKAN KEGIATAN (Action Plan)

Tahun Anggaran 2014
Unit Organisasi BIDANG PERENCANAAN Sasaran Strategik Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan
Pelaksana
berdasarkan kinerja

Kegiatan Penyusunan rencana strategis Koni Provinsi DKI Jakarta Indikator Kinerja Tingkat kesesuaian antara kebutuhan kegiatan dengan
alokasi anggaran

Target Output Target Kinerja I II III IV

1 Jumlah Dokumen
Kegiatan
FORMULIR UNTUK
MENJABARKAN Perencanaan Dukugan Manajemen
A n g g a r a n Rp. 300.000.000 Program
DARI UNIT KERJA Tersedia
KE PEGAWAI
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Alokasi PIC
Kode Dana (person in
Kegiatan charge)
Uraian Kegiatan
No Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FORMULIR SKP
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama Dr. Slamet Seno Adji, MA 1 Nama Drs. Darudono

4 4

5 5

TARGET
ANGKA
NO III. Kegiatan Tugas Jabatan KREDIT KUANT/
KUAL/ MUTU WAKTU BIAYA
OUTPUT

1 Penyusunan rencana strategis 1 100 12 300.000.000

 PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Jangka waktu penilaian …. Januari s/d 31 Desember 20….

TARGET REALISASI NILAI
I. Kegiatan Tugas Jabatan AK Kuant/ Kual/ AK Kuant/ Kual/ PENGHITUNGAN CAPAIAN
NO Waktu Biaya Waktu Biaya
output Mutu output Mutu SKP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
2
3
4
5
I I . Tu g a s Ta m b a h a n d a n
Kreativitas/:

a. Tugas Tambahan - - - - - -
b. Kreativitas - - - - - -

NILAI CAPAIAN SKP

Jakarta, 31 Desember 20….

Penilai

Nama
 Penilaian Prestasi Kerja
UNSUR YANG DINILAI Jumlah

4. a.  Sasaran Kerja Pegawai (SKP)/ 91,26 x 60 % 54,76

Nilai AkademiK
b. Perilaku Kerja 1. Orientasi pelayanan 82 Baik

2. Integritas 85 Baik

3. Komitmen 85 Baik

4. Disiplin 86 Baik

5. Kerja sama 87 Baik

6. Kepemimpinan -

Jumlah 425

Nilai rata-rata 85 Baik

Nilai Perilaku Kerja 85 x 40 % 34

NILAI PRESTASI KERJA 88,76
(Baik)
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, ………………………..

 ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI PERENCAAN,
PENGANGGARAN DAN PEMANTAUAN (SI3P)
PEMERINTAH PROVINSI MASYARAKAT
DKI JAYA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN PEMANTAUAN

KONI PROVINSI DKI JAYA CABANG OLAHRAGA

PENGURUS

PENGURUS PUSAT ATLET DAN PELATIH

KETERANGAN: AKSES MELALUI WEB BROWSER DENGAN KONEKSI INTERNET

SI3P: PROSES PENGAJUAN DAN PELAPORAN PROGRAM

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN PEMANTAUAN

KONI PROVINSI DKI JAYA CABANG OLAHRAGA

REVIEW STATUS
PENGAJUAN PROGRAM PENGAJUAN PROGRAM

PROGRESS PENGAJUAN PROGRAM

PENGAJUAN PROGRAM

MELAKSANAKAN
PROGRAM
REVIEW
TIM 4 PENCAPAIAN PROGRAM

LAPORAN
PENGURUS
MENYETUJUI PROGRAM PELAKSAAN
PROGRAM

PENGURUS PUSAT

ATLET DAN PELATIH

KETERANGAN:
 SI3P: INTERAKSI KETERBUKAAN INFROMASI BAGI
INTERNAL CABANG OLAHRAGA

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN PEMANTAUAN

KONI PROVINSI DKI JAYA CABANG OLAHRAGA

REVIEW STATUS
PENGAJUAN PROGRAM PENGAJUAN PROGRAM

PROGRESS PENGAJUAN PROGRAM

PENGAJUAN PROGRAM

MELAKSANAKAN
PROGRAM
REVIEW
TIM 4 PENCAPAIAN PROGRAM

LAPORAN
PENGURUS
MENYETUJUI PROGRAM PELAKSAAN
PROGRAM

PENGURUS PUSAT

ATLET DAN PELATIH

KETERANGAN:
 SI3P: INTERAKSI KETERBUKAAN INFORMASI
BAGI PEMERINTAH PROVINSI DAN PUBLIK

PEMERINTAH PROVINSI MASYARAKAT
DKI JAYA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN PEMANTAUAN

KONI PROVINSI DKI JAYA CABANG OLAHRAGA

REVIEW STATUS
PENGAJUAN PROGRAM PENGAJUAN PROGRAM

PROGRESS PENGAJUAN PROGRAM

PENGAJUAN PROGRAM

MELAKSANAKAN
PROGRAM
REVIEW
TIM 4 PENCAPAIAN PROGRAM

LAPORAN
PENGURUS
MENYETUJUI PROGRAM PELAKSAAN
PROGRAM

PENGURUS PUSAT

ATLET DAN PELATIH

KETERANGAN:
 TAHAPAN PELAKSANAAN
TAHAP II PERANCANGAN SISTEM SI3P

PELATIHAN
OPERASIONAL
IMPLEMENTASI
SISTEM IT SISTEM IT

PENGEMBANGAN
SISTEM IT

ANALISIS DAN
TAHAP I PERANCANGAN SISTEM SI3P PERANCANGAN
SISTEM IT

ANALISA SISTEM
PENGAWASAN
(M&E)
ANALISA SISTEM
PENGANGGARAN

ANALISA SISTEM
PERENCANAAN
PEMETAAN BUSINESS
PROCESS KONI
TERIMAKASIH