KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN

DI UPT PUSKESMAS SAWAHDADAP

TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi actual dan signifikan melalui interaksi
secara sistematis ( pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan ). Objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau
manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan
apa yang dilaksanakan diterapkan dilapangan. Audit merupakan sistemmatis mandiri dan
rekomendasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan
sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi.

B. LATAR BELAKANG

Tempat pendaftaran pasien disebut juga loket pendaftaran merupakan tempat penerimaan
pendaftaran pasien yang akan berobat di puskesmas. Pelayanan pendaftaran bersifat
administrative, bukan pelayanan medis, namun berkesinambungan informasi medis dan
kerahasiaannya harus di jaga.

Kebutuhan pasien perlu diperhatikan diupayakan dan di penuhi sesuai misi dan sumberdaya
yang tersedia di puskesmas. Pasien membutuhkan informasi yang jelas di pendaftaran, oleh
karena itu informasi pendaftaran harus tersedia dengan jelas. Proses pendaftaran harus
mencerminkan penerapan upaya keselamatan pasien, teruatama dalam identifikasi identitas
pasien.

C. TUJUAN
a. Tujuan Umum

Memberikan pelayanan pendaftaran dengan efektif dan efisien dengan memeperhatikan

kebutuhan pelanggan di pendaftaran.
 b. Tujuan Khusus
1. Meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran
2. Menerapkan upaya keselamatan pasien di pendaftaran terutama dalam identifikasi
pasien
3. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kienrja pelayanan
UKP: kepatuhan petugas dalam pengisian rekam medis

D. LINGKUP AUDIT
Pelayanan UKP : Loket Pendaftaran

E. OBJEK AUDIT
1. Alur pendaftaran (Lampiran I)
2. Penyimpanan Kartu Rekam Medis
3. Pengisian kartu rekam medis

F. Jadwal dan alokasi waktu (Lampiran II)

G. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit
sesuai dengan jadual yang sudah disusun. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama
dalam tim audit internal.
Instrument Audit Internal Loket Obat
Kriteria Daftar Telusur Fakta Temuan Rekomendasi
No. Observasi
Audit Pertanyaan Dokumen Lapangan Audit Audit
1. Apakah Adanya Adanya SOP Pasien Ketidak Dijadwalkan
terdapat prosedur Pendaftaran, menunggu sesuaian untuk audit
prosedur pendaftaran di dan adanya pelayanan waktu internal ke 2
pendaftaran loket parameter lebih dari pelayanan
pendaftaran waktu waktu yang real dengan
pelayanan ditentukan parameter
loket waktu
pendaftaran pelayanan
Apakah Terdapat alur Terpasangnya Sesuai - -
Terdaftar alur pendaftaran alur
pendaftaran pendaftaran
di papan
informasi
Apakah Petugas belum Adanya Pelayanan masih ada Dijadwalkan
Petugas memahami dan prosedur di loket ketidak untuk audit
memahami dan melaksanakan pendaftaran pendaftaran sesuaian internal ke 2
melaksanakan prosedur di loket belum antara
prosedur pendaftaran pendaftaran sesuai prosedur
pendaftaran dengan pendaftaran
prosedur dengan
pendaftaran pelayanan
Apakah Tersedia SOP adanya SOP SOP - -
Tersedia SOP Penilaian Penilaian Penilaian
Penilaian kepuasan kepuasan kepuasan
kepuasan pelanggan pelanggan pelanggan
pelanggan tertempel
dipapan
informasi
ruangan
Apakah Tersedia Adanya Adanya - -
Tersedia format format format lembar
penilaian penilaian penilaian format
kepuasan kepuasan kepuasan penilaian
pelanggan pelanggan pelanggan kepuasan
pelanggan
Apakah Tersedia hasil Adanya hasil Hasil - -
Tersedia hasil survei survei survei
survei kepuasan kepuasan kepuasan
kepuasan pelanggan pelanggan pelanggan
pelanggan (Lembar PUAS (PUAS dan di kumpul
dan TIDAK TIDAK dan
PUAS) PUAS) disimpan
untuk
kemuadian
di evaluasi
Lampiran II: Jadwal dan alokasi waktu

Unit kerja
yang di Jan Feb mar apr mei jun jul ags sep Okt Nov des
audit
UKP
Loket 8 9 10 8
pendaftaran 08.00 08.00 08.00 08.00
Lampiran Alur Pendaftaran