PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan
manusia. Pembangunan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan
bangsa untuk mencapai generasi sehat di masa yang akan datang.
Pembangunan kesehatan ini bukanlah tugas negara saja melainkan
tugas seluruh lapisan masyarakat. Potensi yang ada dalam
masyarakat berbekal kesadaran, kemauan, dan kemampuan akan
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Dalam rangka kebijakan otonomi daerah, maka desentralisasi bidang
kesehatan merupakan salah satu strategi yang ditetapkan dalam
mencapai Visi Indonesia Sehat.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota (UPTD) Puskesmas mempunyai peran
menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan merupakan unit
pelaksana teknis tingkat pertama serta ujung tombak
pembangunan kesehatan di Indonesia dalam mensukseskan
program pemerintah. Kerjasama yang solid antar seluruh karyawan
Puskesmas, kinerja yang baik serta profesional merupakan kunci
keberhasilan dalam upaya kemandirian. Hal ini merupakan salah
satu pembuka jalan untuk tersusunnya (Rencana Strategi Bisnis)
RSB UPTD Puskesmas Sindangkasih dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Seiring berjalannya waktu, ada banyak hal yang menjadi
pemikiran dan motivasi dalam penyusunan RSB ini. Salah satu
diantaranya adalah daya saing yang semakin tajam untuk
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam pelayanan
kesehatan. Inilah yang menjadi motivasi peningkatan tolak ukur
kinerja berupa standar mutu pelayanan dan standar mutu alokasi
sumber daya. Pengelolaan keuangan yang fleksibilitas merupakan
peranan yang tidak kalah penting dalam kemandirian Puskesmas.
Keleluasaan serta kemudahan perencanaan alokasi sumber
dana menjadi alasan krusial bagi tim perencana dan manajemen
Puskesmas dalam upaya perubahan kondisi layanan menjadi jauh
lebih baik. Diharapkan, dengan berjalannya kemandirian ini akan
berdampak pada daya saing UPTD Puskesmas Sindangkasih . Hal
ini pula yang mendasari UPTD Puskesmas Sindangkasih menyusun
RSB untuk masa 5 tahun (tahun 2018 sampai dengan tahun 2022)
mendatang.
Untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan
layanan Umum Daerah (PPK BLUD) ada persyaratan yang harus
dipenuhi yaitu persayaratan teknis, substantif dan administratif.
Salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh
Puskesmas Sindangkasih yaitu adanya Rencana Bisnis Strategis
(RSB).
.
B. Pengertian
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas merupakan proses
berkesinambungan dan sistematis dari pembuatan keputusan bisnis
di bidang penyediaan jasa layanan kesehatan dengan
memanfaatkan semaksimal mungkin pengetahuan antisipatif, serta
mengorganisasikan usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan
tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik dalam rangka
meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder UPTD Puskesmas
Sindangkasih (stakeholder’s value).
Rencana Strategis Bisnis (RSB) adalah suatu dokumen
perencanaan yang harus dibuat oleh setiap organisasi yang mencari
laba maupun yang nirlaba. UPTD Puskesmas Sindangkasih sebagai
puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Ciamis juga harus memiliki
RSB sebagai syarat agar bisa ditetapkan sebagai Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD). Lingkungan bisnis yang terus berubah
memerlukan pengelolaan perubahan yang dapat memetakan
pengaruh kekuatan-kekuatan terhadap arah organisasi. Pemetaan
kekuatan-kekuatan tersebut, akan dijadikan bahan penyusunan
dokumen perencanaan yang diharapkan benar-benar mampu
menampung berbagai kepentingan dan pengetahuan antisipatif
sebagai dasar penetapan keputusan strategis dalam rangka
pencapaian visi organisasi.
Dalam upaya mewirausahakan puskesmas maka perubahan
UPTD Puskesmas Sindangkasih menjadi BLUD adalah sangat tepat.
Fleksibilitas yang diberikan akan menjadikan puskesmas secara
leluasa merencanakan alokasi sumber daya, sesuai dengan
perubahan kondisi puskesmas itu sendiri. Diharapkan Puskesmas
Sindangkasih akan dapat tumbuh, efisien dalam pengelolaan
keuangan dan bahkan bersaing menjadi mandiri sesuai dengan arah
bisnis yang ditetapkan dalam dokumen RSB. Tentu saja dengan
catatan semua pihak berhak dan wajib berkomitmen agar dokumen
perencanaan ini tidak hanya sekadar dokumen kelengkapan
administrasi saja.
RSB Puskesmas memiliki kerangka waktu 5 tahun mulai
tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, yang merupakan
penjabaran dari masing-masing pusat pertanggungjawaban pada
unit-unit pelayanan yang ada. Termasuk di dalamnya tentang
keuangan. Data keuangan yang digunakan adalah dua tahun
terakhir. Kondisi keuangan pendapatan dan belanja UPTD
Puskesmas Sindangkasih selama dua tahun terakhir yakni tahun
2015 dan 2016 mengalami konsistensi. Potensi pendapatan terbesar
diperoleh dari kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Kesehatan).
Keadaan tersebut menunjang terhadap operasional program dan
kegiatan UPTD Puskesmas Sindangkasih.
C. Maksud dan Tujuan
Penyusunan RSB bertujuan antara lain :
1. Menjamin konsistensi antara visi, misi, tujuan, dan sasaran
pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten
Ciamis dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran UPTD Puskesmas
Sindangkasih.
2. Sebagai alat pemersatu langkah dan komitmen segenap sumber
daya manusia UPTD Puskesmas Sindangkasih dalam
meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar
mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen
perencanaan.
3. Meningkatkan pemanfaatan UPTD Puskesmas Sindangkasih oleh
seluruh lapisan masyarakat agar derajat kesehatan masyarakat
semakin meningkat yang berdampak pada daya saing Puskesmas
semakin kuat
4. Memotivasi setiap individu yang bekerja sebagai pelayan
masyarakat di UPTD Puskesmas Sindangkasih dalam
meningkatkan kualitas kerja yang dituangkan dalam peningkatan
skill dan kemampuan penanganan pasien
5. Memiliki dokumentasi RSB (Rencana Strategi Bisnis) untuk
periode waktu 5 tahun (tahun 2018 sampai dengan 2022)
6. Tersedianya pedoman alat pengendalian organisasi terhadap
penyusunan anggaran
D. Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan Dokumen RSB Puskesmas Sindangkasih
adalah sebagai berikut :
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Pengertian
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penyusunan
BAB II PROFIL PUSKESMAS
A. Sejarah
B. Sarana Prasarana
C. Sumber Daya Manusia
D. Keuangan
E. Jenis Pelayanan
BAB III ISUE STRATEGIS
A. Isue yang berkembang saat ini
B. Visi Misi Puskesmas
BAB IV ANALISIS SWOT
A. Analisa Lingkungan Internal
B. Analisa Lingkungan Eksternal
C. Analisa SWOT
BAB V TUJUAN DAN SARAN STRATEGIS
A. Program dan Kegiatan Tahun 2018-2022
B. Target Kinerja Pelalayanan
C. Indikator dan Target Kinerja
BAB VI STRATEGI
A. Manajemen Puskesmas
B. Proyeksi SDM
C. Rencana Pengembangan Manajemen
BAB VII PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program
B. Kegiatan
BAB VIII PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN
A. Neraca
B. Laporan Operasional
C. Arus Kas
BAB IX PENUTUP
LAMPIRAN
BAB II
PROFIL PUSKESMAS
A. Sejarah
Cikal bakal berdirinya UPTD Puskesmas Sindangkasih dimulai
pada sekitar tahun 1949 dengan namanya Puskesmas Cikoneng
yang terletak di jln Raya Sindangkasih No 457 Sindangkasih
Kabupaten Ciamis yang mempunyai 18 desa dan pada waktunya
berdiri sudah menjadi Puskesmas induk. Sekitar tahun 1992
mengalami pemekaran menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan
Cikoneng dan Kecamatan Sindangkasih. Pada waktu itu nama
puskesmas masih Puskesmas Cikoneng dengan wilayah kerja dibagi
2 menjadi masing-masing memiliki 9 desa. Namun seiringnya
perkembangan pada tahun 2005 Puskesmas Cikoneng berubah
nama menjadi Puskesmas Sindangkasih.
Sejak saat itu Puskesmas Sindangkasih mulai mengalami
beberapa perubahan, diantaranya perubahan bangunan dan
perubahan pimpinan. Tahun 2017 ini Puskesmas Sindangkasih akan
mendapat bantuan berupa pembangunan puskesmas untuk rawat
inap. Dibangunnya ruang rawat ini memudahkan akses masyarakat
terhadap fasilitas kesehatan yang dibutuhkan di wilayah kerja
Puskesmas Sindangkasih. Pasca pembangunan pengembangan
ruang rawat inap, respon masyarakat dalam memanfaatkan
Puskesmas diharapkan meningkat dibandingkan sebelumnya.
Menurut rencana Puskesmas Sindangkasih dengan rawat inap akan
beroperasional tahun 2019.
Berikut riwayat kepemimpinan di UPTD Puskesmas
Sindangkasih :
1. Bapak Didi Tahun 1949 s/d 1961
2. Bapak Wangiran Tahun 1961 s/d 1972
3. Bapak H. Eno Tahun 1972 s/d 1982
4. Bapak dr. Priyanto Tahun 1982 s/d 1984
5. Bapak dr Trisnawan Tahun 1984 s/d 1989
6. Bapak dr Soejanto Tahun 1989 s/d 1993
7. Ibu dr. Tika Tahun 1993 s/d 1998
8. Bapak dr. Suryadi Tahun 1998 s/d 2001
9. Bapak Otong Tahun 2001 s/d 2008
10. Bapak dr. H. Rais Atum Tahun 2008 s/d 2012
11. Bapak Agus Setiady SH Tahun 2012 s/d sekarang
B. Sarana Prasarana
1. Puskesmas Sindangkasih didirikan diatas tanah seluas 237,25 M2
dengan luas bangunan 195 M2 diatas tanah milik pemerintah
Desa Sindangkasiih yang merupakan daerah perbatasan dengan
Kota Tasikmalaya terdiri dari sembilan Desa merupakan daerah
dataran dan pegunungan. Pendirian bangunan dengan alamat
Jl. Raya Sindangkaasih No. 457 Kecamatan Sindangkasih
Kabupaten Ciamis, email : Puskessindangkasih457@yaho.co.id.
2. Memiliki 3 Puskesmas Pembantu dan 5 Poskesdes, Yaitu :
a. Puskesmas Pembantu Desa Sukaresik
b. Puskesmas Pembantu Desa Budiharja
c. Puskesmas Pembantu Desa Sukaraja
d. Poskesdes Desa Sukasenang
e. Poskesdes Desa Budiasih
f. Poskesdes Desa Gunungcupu
g. Poskesdes Desa Sukasenang
h. Poskesdes Desa Wanasigra
3. Sarana yang tersedia meliputi fasilitas sarana pelayanan
langsung (medis dan keperawatan) dengan tidak langsung
(penunjang medis) kegiatan yang direncanakan adalah kegiatan
upaya kesehatan wajib yaitu upaya yang ditetapkan
berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang
mempunyai daya tingkat tinggi untuk peningkatan derajat
kesehatan masyarakat. Jenis Pelayanan yang ada di UPTD
Kesehatan Puskesmas Sindangkasih meliputi upaya kesehatan
wajib yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas Sindangkasih,
yaitu :
a. Upaya Promosi Kesehatan (penyebarluasan informasi
kesehatan)
b. Upaya Kesehatan Lingkungan
c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta KB
d. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
f. Upaya Pengobatan (BP Umum, BP Gigi dan KIA)
Selain dari upaya wajib juga ada upaya kesehatan
pengembangan, yaitu :
a. Laboratorium
b. Imunisasi
c. Upaya Kesehatan Gigi Dan Mulut (UKGM & UKGS)
d. UKS
e. Kesehatan Jiwa
f. Kesehatan Indera
g. Kesehatan Usia Lanjut
h. Kesehatan Olah Raga
i. Upaya Kesehatan Kerja
j. Posbindu
k. Prolanis
l. Kegiatan Screening
m. Mobille Klinik HIV/Aids
Jumlah Yang
No. Jenis Tenaga Jumlah Yang Ada
Dibutuhkan
1. Kepala Puskesmas 1 -
2. Ka.Subag TU 1 -
3. Dokter 2 1
4. Dokter Gigi 1 1
5. Sarjana Kesmas 1
6. Perawat 8 5
7. Perawat Gigi 2 -
9. Tenaga Gizi D1 1 2
10. Sanitarian 1 1
11. Apoteker/Ass.
1 1
Apoteker
15. Tenaga
- 1
lainnya/Operator
17. Akuntan - 1
18. Rekam medik - 1
19. Satpam - 2
Jumlah 42 20
Tabel 2.2
S2/S3 - - - - - -
S1 3 6 - 2 - 11
D3 - 17 - - - 17
D4 - 2 - - - 2
SMA sederajat - 4 - 8 - 12
SMP sederajat - - - - - -
SD sederajat - - - - - -
Jumlah 3 29 - 10 - 42
Tabel 2.3
Jenis Pangkat/Golongan
Jenis Tenaga
PTT Gol. II Gol. III Gol. IV
Kepala Puskesmas - - 1 -
Ka.Subag TU - - 1 -
Dokter Umum - - 1 1
Dokter Gigi - - - 1
Kesehatan Masyarakat - - 1 -
Perawat - 1 7 -
Perawat Gigi - - 2 -
Bidan - 4 6 -
Bidan PTT 4 - - -
Sanitarian - - 1 -
Tenaga Gizi - - 1 -
Apoteker/Ass. Apoteker - - 1 -
Tenaga Analis - - 2 -
Tenaga administrasi - - 7 -
Jumlah 4 5 31 2
D. Keuangan
Sumber keuangan yang ada di UPTD Puskesmas Sindangkasih
adalah sebagai beikut :
Tabel 2.4
Jumlah Pendapatan UPTD Puskesmas Sindangkasih
Pada iTahun 2014-2016
Sumber Tahun
E. Jenis Pelayanan
Puskesmas Sindangkasih menyediakan jasa layanan berupa:
2. Upaya Preventif
a. Upaya Pemeriksaan Kesehatan : Screening, Test IVA,
Kunjungan Rumah Penyakit (ASKEP), VCT HIV/AIDS,
Pemeriksaan Lansia, Pemeriksaan Kesehatan Kelompok kerja,
Poskestren.
b. Upaya Kesehatan Perilaku dan Lingkungan :Pemeriksaan
Jentik Berkala (PJB), pemantauan PHBS, IS Rumah, IS
TTU/TUPM, Pemeriksaan Kualitas Air.
3. Upaya Promotif
a. Penyuluhan-penyuluhan ke berbagai lingkungan, yaitu :
Lingkungan Rumah Tangga/masyarakat umum
Lingkungan Pendidikan/Sekolah TK/PAUD, SD/MI,
SMP/MTS, SMA/SMK, Pesantren.
Lingkungan Perkantoran/Instansi
Kelompok Ibu Hamil
Kelompok Ibu Bayi & Balita
b. Pemantauan dan pemicuan terhadap berbagai kelompok dan
organisasi masyarakat dengan lintas sektor :
Kelompok STBM
Paguyuban Desa Siaga
Suami Siaga
Posyandu
Posbindu
BAB III
ISUE STRATEGIS
30,000
29,000
28,000
27,000
29,986
29,524
26,000
25,000
25,976
24,000
23,000
2014 2015 2016
Grafik 4.2
Perbandingan Kunjungan Gigi Terhadap Tindakan
di UPTD Puskesmas Sindangkasih Tahun 2014-2016
2,500 2,411
2,361
2,088
2,000
1,500
1,000
482 661
500 641
0
2014
2015
2016
Kunjungan Tindakan
1,242
1,250
1,200
1,150
1,115
1,100
1,091
1,050
1,000
2014 2015 2016
b. Pelayanan Penunjang
1) Pelayanan Instalasi Laboratorium
Grafik 4.4
Jumlah Kunjungan Laboratorium di UPTD Puskesmas
Sindangkasih Tahun 2014-2016
2,500
2,073 2,205
2,000
1,500
1,131
1,000
500
0
2014
2015
2016
2) Pelayanan Farmasi
Grafik 4.5
Jumlah Resep yang masuk ke Unit Farmasi
Puskesmas Sindangkasih Berdasarkan Jenis Kunjungan
15,651
16,000 14,402
13,054 13,405 13,011
14,000
11,280
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
1,642 1,717 1,324
2,000
0
2014 2015 2016
Tabel 4.4
Pertumbuhan Jumlah Penduduk
di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sindangkasih
56,068 55,091
60,000
50,000
40,000
28,640 28,287
30,000
27,428
20,000 26,804
10,000
0
2015 2016
f. Peta Persaingan
Yang menjadi pesaing bagi Puskesmas Sindangkasih dalam
menjalankan bisnis pelayanan kesehatan adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.7
Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Puskesmas Sindangkasih
Jumlah
No Jumlah Praktek Praktek Klinik
Wilayah Desa
BP Dokter Bidan Bersalin
Umum
B
e1 Sindangkasih 2 5
r2 Sukaresik 2
d3 Sukaraja 1
4 Sukamanah 1
5 Budiasih 1
6 Gunungcupu 1 2
B
7 Sukasenang 1 3
e
8 Wanasigra 2 3
r
d9 Budiharja 1
a Jumlah 6 19
Rawat Jalan
Jamkesmas
Fasilitas Tempat
No
Umum
Askes
Berobat
Kekuatan Kelemahan
Obyek yang dianalisa (S) (W)
No
1 2 3 -1 -2 -3
1 Jumlah SDM 2
2 Kesesuaian Pendidikan SDM 3
3 Keterampilan SDM 3
4 Distribusi SDM -1
5 Tugas rangkap -2
6 Kedisiplinan 2
Jumlah 10 -3
Nilai 7
b. Keberadaan Puskesmas
Kekuatan Kelemahan
Obyek yang dianalisa (S) (W)
No
1 2 3 -1 -2 -3
1 Lokasi strategis 3
2 Standar ruangan -2
3 Jarak dengan pelanggan 2
4 Dilalui kendaraan umum 2
Jumlah 7 -2
Nilai 5
c. Jenis Pelayanan dan Mutu Pelayanan
Kekuatan Kelemahan
Obyek yang dianalisa (S) (W)
No
1 2 3 -1 -2 -3
1 Jenis layanan sesuai PMK 2
75
2 Mutu layanan 3
3 SOP 1
4 Respon time 2
5 Inovasi 2
6 Kerja sama dengan pihak -1
lain
7 Promosi layanan -1
8 Besaran Tarif -1
Jumlah 10 -3
Nilai -3 7
-3
d. Sarana Prasarana
Kekuatan Kelemahan
N Obyek yang dianalisa (S) (W)
o
1 2 3 -1 -2 -3
1 Alat Medis dalam jenis & 2
jumlah lengkap
2 Perawatan alat kurang -2
3 Banyak
optimal alat yang out of date 1
4 Sarana Fisik Lengkap 2
5 Sarana Transportasi 2
6 Inventaris
Lengkap Kantor Lengkap 2
7 Kelengkapan Obat 3
Jumlah 12 -2
Nilai 10
Rangkuman Analisis SW (faktor internal)
Peluang Ancaman
N Obyek yang dianalisa (O) (T)
o 1 2 3 -1 -2 -3
1 Adanya Progr.Jaminan 3 -1
Kesehatan
2 Kenaikan harga BBM dan -1
Gas
3 Tingkatan Ekonomi 1
4 Fluktuasi
pelangganharga bahan pokok -1
Jumlah 4 -3
Nilai 4 1
2
b. Sosial budaya masyarakat
Peluang Ancaman
N Obyek yang dianalisa (O) (T)
o
1 2 3 -1 -2 -3
1 Penduduk wilayah besar 3
2 Jumlah sasaran program 3
3 Individualisme Tinggi
besar -2
4 Perilaku hidup sehat rendah -1
5 Pengaruh IT -1
6 Dukungan kader 2
7 Tingkat ekonomi masyarakat -1
Jumlah 8 -5
Nilai 9 3
Peluang Ancaman
N Obyek yang dianalisa (O) (T)
o
1 2 3 -1 -2 -3
1 Permendagri No 61 tahun 2
2007
2 Peraturan Daerah tentang 2
Perda
3 Peraturan Menteri 2
Kesehatan
No. 75 tahun 2015
4 PP 41 tahun 2007 2
5 UU tentang Praktik 2
Kedokteran
6 UU tentang -3
Perlindungan
Konsumen
7 Permendagri No 59 tahun 2
2007
Jumlah 12 -3
Nilai 9
d. Pesaing
Peluang Ancaman
N Obyek yang dianalisa (O) (T)
o 1 2 3 -1 -2 -3
1 PPK 1 lain di wilayah -3
2 Adanya dokter keluarga
puskesmas -3
3 Menjamurnya
BPJS Apotik Swasta -2
4 Adanya Pengobatan -1
alternative
5 Promosi oleh kompetitor -2
6 Kerjasama Operasional 1
dg pesaing
7 Rumah Sakit Swasta -1
Jumlah 1 -12
Nilai -11
Obyek yang
No Peluang Ancaman
dianalisa Penilaian Nilai
(O) (T)
1 Ekonomi 4 -3 1
2 Sosial 8 -5 3
3 Hukum
Budaya dan 12 -3 9
peraturan
masyarakat
4 Pesaing
perundang- 1 -12 -11
undangan
Jumlah 25 -23 2
Secara diagram posisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
29
Kuadran I
Kuadran III Strategi bertumbuh
Strategi stabil
2
Kuadran IV Kuadran II
Mendukung strategi Strategi diversifikasi
defensif
KELEMAHAN INTERNAL (W)
Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Tahun 2018-2022
UPTD Puskesmas Sindangkasih
Perekrutan 5 orang
tenaga Perawat
dengan pendidikan
min. D3 Keperawatan
Kepala berkoordinasi melalui
Perawat 2 2 1 Pendapatan
c. Dinas Kesehatan dan
jasa layanan Puskesmas
BKD dengan
peningkatan status dari
magang menjadi
tenaga kontrak dan
atau CPNS
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Perekrutan 2 orang
Dana Program
tenaga ahli gizi dengan
pendidikan min. DIII
Gizi berkoordinasi
Tenaga gizi 1 1 Pendapatan Kepala melalui Dinas
d.
jasa Puskesm Kesehatan dan BKD
layanan as dengan peningkatan
status dari magang
menjadi tenaga kontrak
dan atau CPNS
Perekrutan 1 orang
tenaga sanitarian
dengan pendidikan
min. S1 sanitarian
Kepala berkoordinasi melalui
Sanitarian 1 Pendapatan
e. Dinas Kesehatan dan
jasa layanan Puskesmas
BKD dengan
peningkatan status dari
magang menjadi
tenaga kontrak dan
atau CPNS
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Perekrutan 1 orang
Dana tenaga Programapoteker
dengan pendidikan
min. S1 Apoteker
Apoteker Pendapatan Kepala berkoordinasi melalui
f. 1 jasa layanan Dinas Kesehatan dan
dan APBD Puskesmas
BKD dengan
peningkatan status dari
magang menjadi
tenaga kontrak dan
CPNS
Perekrutan 1 orang
tenaga administrasi
dengan pendidikan
min. DIII Administrasi /
Administrasi/ IT berkoordinasi
g. 1 Pendapatan Kepala melalui Dinas
Operator jasa Puskesm Kesehatan dan BKD
layanan as dengan peningkatan
status dari magang
menjadi tenaga kontrak
dan atau CPNS
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Dana Perekrutan
Program1 orang
tenaga rekam medik
dengan pendidikan
min. DIII Rekam Medik
Kepala berkoordinasi melalui
1 Pendapatan
h. Rekam Medik Dinas Kesehatan dan
jasa layanan Puskesmas
BKD dengan
peningkatan status dari
magang menjadi
tenaga kontrak dan
atau CPNS
Perekrutan 1 orang
tenaga akuntan
dengan pendidikan
Kepala min. DIII akuntansi
1 Pendapatan
i. jasa layanan berkoordinasi melalui
Akuntan Puskesmas
Dinas Kesehatan dan
BKD dengan status
kontrak dan atau
CPNS
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Perekrutan 1 orang
Dana tenaga Program
cleaning service
dengan pendidikan
Cleaning min. SMP
j.
Servive 1 Pendapatan Kepala berkoordinasi melalui
jasa Puskesm Dinas Kesehatan dan
layanan as BKD dengan
peningkatan status dari
magang menjadi
tenaga kontrak
Perekrutan 1 orang
supir minimal
pendidikan SMA
Mempunyai SIM A
k. Tenaga supir 1 Pendapatan Kepala berkoordinasi melalui
jasa Puskesm Dinas Kesehatan dan
layanan as BKD dengan
peningkatan status dari
magang menjadi
tenaga kontrak
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Dana Program
Perekrutan 1 orang
juru masak dengan
pendidikan min. SMP
Kepala berkoordinasi melalui
1 Pendapatan
l. Juru masak Dinas Kesehatan dan
jasa layanan Puskesmas
BKD dengan
peningkatan status dari
magang menjadi
tenaga kontrak
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Dana Program
Perekrutan 1 orang
Satpam dengan
pendidikan min. SMA
Kepala berkoordinasi melalui
2 Pendapatan
m. Satpam Dinas Kesehatan dan
jasa layanan Puskesmas
BKD dengan
peningkatan status dari
magang menjadi
tenaga kontrak
2. Pelatihan SDM
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Dana Program
Pendaftaran dan
Pelatihan pelaksanaan kolektif
BTCLS Pendapatan Kepala melalui dinas
a. (Basic 1 1 1 1 1 jasa puskesm kesehatan atau
Trauma layanan as lembaga terkait, 1
Cardiac Life orang perawat/tahun
Support)
Pendaftaran dan
pelaksanaan kolektif
melalui dinas
Midwifery Pendapatan Kepala kesehatan atau
b. 1 1 1 1 1
update jasa layanan puskesmas lembaga terkait,
masing-masing 1 orang
bidan pada 2 tahun
pertama
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Pendaftaran dan
Pelatihan Dana Program kolektif
pelaksanaan
Pedoman
melalui dinas
Pelaksanaan Pendapatan
Kepala kesehatan atau
c. Pengadaan 1 jasa pe
puskesmas lembaga terkait, 1
Barang/Jasa layanan
orang tenaga
Pemerintaha
kesehatan/administrasi
n
pada tahun pertama
Pendaftaran dan
pelaksanaan kolektif
melalui dinas
Kepala
Pelatihan Pendapatan kesehatan atau
d. 1 puskesm
SDIDTK APBD lembaga terkait,
as
masing-masing 1 orang
bidan pada 2 tahun
pertama
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Pendaftaran dan
Dana Program kolektif
pelaksanaan
melalui dinas
Kepala kesehatan atau
Pelatihan Pendapatan
e. 2 puskesm lembaga terkait,
MTBS APBD
as masing-masing 1 orang
bidan dan 1 orang
dokter pada 2 tahun
pertama
Pendaftaran dan
pelaksanaan kolektif
maupun mandiri
Pelatihan Kepala melalui dinas
Pendapatan
f Strategi 2 2 puskesm kesehatan atau
jasa layanan
Komunikasi as lembaga terkait, untuk
petugas Promkes,
Sanitarian dan petugas
Kesehatan lainnya.
Program Sarpras :
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Peningkatan
dan Dana Program
penambahan
sarpras Kepala Pengusulan dan
1. (bahan habis JKN Puskesm Pengadaan melalui
pakai) as Dinas Kesehatan
Belanja
bahan
material
Kepala Pengusulan dan
2. JKN Puskesm Pengadaan melalui
as Dinas Kesehatan
Belanja jasa
kantor Kepala Pengusulan dan
3. JKN Puskesm Pengadaan melalui
as Dinas Kesehatan
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Dana Program
Perawatan Kepala Pengusulan dan
4. kendaraan JKN Puskesm Pengadaan melalui
bermotor as Dinas Kesehatan
Belanja
Kepala Pengusulan dan
perlerngkapa
12. JKN Puskesm Pengadaan melalui
n gedung
as Dinas Kesehatan
kantor
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Belanja Kepala Pengusulan dan
13. modal Dana
JKN Puskesm Program
Pengadaan melalui
pengadaan as Dinas Kesehatan
tanah
Belanja
modal Kepala Pengusulan dan
14. pengadaan JKN Puskesm Pengadaan melalui
perlengkapan as Dinas Kesehatan
kantor
Belanja Kepala Pengusulan dan
15. modal JKN Puskesm Pengadaan melalui
pengadaan Dinas Kesehatan
as
komputer
Belanja Kepala Pengusulan dan
16. modal JKN Puskesm Pengadaan melalui
pengadaan as Dinas Kesehatan
mebeulair
Belanja
Kepala Pengusulan dan
modal
17. JKN Puskesm Pengadaan melalui
pengadaan
as Dinas Kesehatan
alat-alat studi
Program / Biaya Estimasi Penanggung Prosedur
No (Rp) /
Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Tahun Sumber Jawab Pelaksanaan
Belanja Kepala Pengusulan dan
18. modal Dana
JKN Puskesm Program
Pengadaan melalui
pengadaan as Dinas Kesehatan
konstruksi /
pembelian
Belanja
bangunan
modal Kepala Pengusulan dan
19. pengadaan JKN Puskesm Pengadaan melalui
alat-alat as Dinas Kesehatan
kesehatan
B. TARGET KINERJA PELAYANAN
Tabel 5.2
Target Kinerja Pelayanan Usaha Kesehatan Masyarakat Tahun 2018-2022
UPTD Puskesmas Sindangkasih
Pemberian vitamin A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas Gizi
Pemantauan garam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas Gizi
beriodium
3. Program Pembinaan desa siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Promosi Promkes
Kesehatan Pendataan PHBS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Promkes
Pembinaan desa siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
tingkat kecamatan Promkes
N Jenis Pencapaia Rencana Pencapaian Tahun Penanggung
Indikator Uraian Standar
o Pelayanan n Awal 2018 2019 2020 2021 2022 jawab
Pendataan PHBS di sekolah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Promkes
Kunjungan saka bakti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
husada tingkat SMA Promkes
Peningkatan strata 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
posyandu Promkes
Survei mawas diri 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Promkes
Musyawarah Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Desa Promkes
Penyuluhan NAPZA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Promkes
Kegiatan LCC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Promkes
Pelatihan kader dalam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
rangka peningkatan kualitas Promkes
posyandu
4. Pencegah Imunisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Korim dan
an dan Surveilance
Pengendal P2M (Pemberantasan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Korim dan
ian Menyakit Menular) Surveilance
N Jenis Pencapaia Rencana Pencapaian Tahun Penanggung
Indikator Uraian Standar
o Pelayanan n Awal 2018 2019 2020 2021 2022 jawab
penyakit Kesehatan jiwa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Korim dan
Surveilance
5. Program Inspeksi sanitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
kesehatan Sanitarian
lingkungan Infeksi Sanitasi Industri 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Sanitarian
Pemicuan desa dusun ODF 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Sanitarian
CTPS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Sanitarian
Damiu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Sanitarian
Monev STBM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Sanitarian
Pemeriksaan air bersih 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Sanitarian
Pmeriksaan produksi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
makanan dan minuman Sanitarian
6. Upaya Lansia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Kesehatan Promkes
Pengemba UKS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
ngan Promkes
N Jenis Pencapaia Rencana Pencapaian Tahun Penanggung
Indikator Uraian Standar
o Pelayanan n Awal 2018 2019 2020 2021 2022 jawab
UKGS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Promkes
UKGMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Petugas
Promkes
7. Manajeme Loka karya bulanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kepala
n Puskesmas
Puskesma Lokmin triwulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kepala
s Puskesmas
Keterangan Proyeksi
Rawat Jalan /
2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022
Poliklinik
BP UMUM
Gigi
KIA
KB
Lansia
Lab
Rawat Inap
IGD
USG
Jumlah
C. Indikator dan Target Kinerja
Rencana pencapaian sasaran strategis UPTD Puskesmas
Sindangkasih secara keseluruhan dapat diringkas pada tabel berikut
ini :
Tabel 5.1
Ringkasan Rencana Strategis UPTD Puskesmas Sindangkasih
Tahun 2018 – 2022
Target Jangka
Menengah
No Sasaran Indikator Kinerja
( 2022 )
A. Manajemen
Implementasi strategi yang berhasil sebagian besar sangat
tergantung pada struktur organisasi UPTD Puskesmas
Sindangkasih. Struktur membantu mengidentifikasi kegiatan-
kegiatan kunci UPTD Puskesmas SIndangkasih dari bagaimana
cara kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan untuk mencapai
tujuan strategis. Untuk menjalankan praktek bisnis UPTD
Puskesmas Sindangkasih yang sehat, transparan dan akuntabel
dipandang perlu dilengkapi dengan perangkat sebagai berikut :
1. Organisasi UPTD Puskesmas Sindangkasih Kabupaten Ciamis
dibentuk atas dasar kebutuhan penetapan sarana (goal setting)
yang terukur dengan prinsip miskin struktur dan kaya fungsi
sehingga dapat menjaga rentang kendali yang terbaik. UPTD
Pelayanan Kesehatan hanya terdiri dari 1 orang Kepala UPTD
Puskesmas Kesehatan dan 1 orang Kepala Sub. Bagian TU.
Untuk menjalankan fungsi manajemen di UPTD Pelayanan
Kesehatan, Sub. Bag. TU dibantu oleh pengelola perencanaan,
pengelola data dan informasi, pengelola umum dan
kepegawaian dan pengelola keuangan yang terdiri dari
bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara
gaji, pengelola barang dan aset serta pengelola akuntansi dan
verifikasi.
2. Puskesmas merupakan salah bentuk operasional
pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan, oleh karena itu
Puskesmas harus dikelola oleh tenaga profesional bidang
kesehatan.
B. Proyeksi SDM
Tabel 6.1
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kontrak di UPTD Puskesmas Sindangkasih
Jumlah Tenaga
Permenkes
N Tenaga Kesenjangan Non PNS
Jenis Tenaga No.75 Tahun Proyeksi Tenaga Kontrak
o (PNS/PTT) dan PTT
PNS PTT 2014
(Magang)
2016 2016 2016 2016 2018 2019 2020 2021 2022
1. Dokter 2 3 1 1
2. Dokter Gigi 1 2 1 1
Sarjana 2 1
3. 1
Kesmas
4. Perawat 8 13 5 2 2 1
5. Perawat Gigi 2 3 1
6. Bidan 10 4 11 -3
7. Tenaga Gizi 1 3 2 1 1
8. Sanitarian 1 2 1 1
9. Apoteker/Assis 1 2 1 1
Jumlah Tenaga
Permenkes
N Tenaga Kesenjangan Non PNS
Jenis Tenaga No.75 Tahun Proyeksi Tenaga Kontrak
o (PNS/PTT) dan PTT
PNS PTT 2014
(Magang)
2016 2016 2016 2016 2018 2019 2020 2021 2022
eten apoteker
10 2 0
Tenaga Analis 2
.
11 6 -2
Tenaga adm. 8
.
12 1 1
Rekam Medis
.
13 1 1 1
Fisioterafi
.
14 Tenaga 1 1 1
Akuntansi
Cleanig 2 2 1
15
Service
16 Supir 1 1
17 Juru Masak 1 1
Jumlah Tenaga
Permenkes
N Tenaga Kesenjangan Non PNS
Jenis Tenaga No.75 Tahun Proyeksi Tenaga Kontrak
o (PNS/PTT) dan PTT
PNS PTT 2014
(Magang)
2016 2016 2016 2016 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah 36 4 58 18
C. Rencana Pengembangan Manajemen
Rencana pengembangan manajemen dapat diidentifikasi berkaitan
dengan pengembangan sub sistem pada Sistem Core Business
dan Sistem Support Business yang dibutuhkan sampai dengan
tahun 2022:
1. Sistem Core Business
Pengadaan layanan unggulan antara lain :
- Pelayanan KIA : pemeriksaan kehamilan dan USG, kelas ibu
hamil dan balita.
- Pelayanan Unit Gawat Darurat yang optimal.
- Pelayanan Poli Gigi : pemeriksaan gigi, perawatan gigi.
- Pelayanan Laboratorium: pemeriksaan hematologi lengkap,
kimia darah, HIV test.
- Pelayanan rawat inap kelas utama dan VIP
2. Sistem Support Business antara lain :
a. Sub sistem tata kelola pelayanan yang terdiri dari pembuatan
maklumat pelayanan, alur pelayanan, standar operasional
prosedur, dan survey kepuasan pelanggan.
b. Sub sistem tata kelola barang/aset yang terdiri dari rencana
pengadaan barang/aset, proses pengadaan barang/aset
yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku serta
pencatatan dan pelaporan barang/aset.
c. Sub sitem informasi keuangan (billing sytem). Puskesmas
merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang memberikan
pelayanan publik yang membutuhkan sistem informasi yang
akurat, bandal serta dipercaya. Oleh karena itu untuk
meningkatkan pelayanan pada pasien dibangun sistem “
pembayaran satu pintu “ denga menggunakan metode
komputerisasi “ SIMPUS” sehingga proses penginputan data,
proses pengambilan data serta proses updating data dapat
dilaksanakan dengan cepat, murah dan akurat.
d. Sub sistem pengambilan keputusan (Decision Support
Sytem) dilaksanankan dengan membentuk “ Unit Pengaduan
Masyarakat ”.
e. Sub sistem peningkatan mutu berbasis “ Sertifikat Akreditasi
“ dilaksanakan dengan menerapkan manajemen mutu versi
ISO 9001:2008
D. Strategi Bisnis
Kebijakan Tarif Pelayanan
Tarif pelayanan yang diberlakukan UPTD Kesehatan
Puskesmas DTP Gardujaya untuk melayani pasien umum non
jaminan mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.14
Tahun 201. UPTD Kesehatan Puskesmas DTP Gardujaya
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang memberlakukan
sistem tarif berupa kapitasi untuk pelayanan rawat jalan
berdasarkan jumlah peserta yang menjadi tanggungjawab UPTD
Kesehatan Puskesmas DTP Gardujaya. Besaran kapitasi
ditentukan berdasarkan jumlah peserta, dokter dan dokter gigi yang
melayani di Puskesmas dan jenis layanan yang dapat diberikan.
Sistem tarif kapitasi, BPJS Kesehatan juga membayar tarif
klaim untuk pelayanan rawat inap, persalinan dan pemeriksaan
lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
Pengembangan Produk Baru
UPTD Kesehatan Puskesmas DTP Gardujaya Kabupaten
Ciamis menawarkan produk jasa pelayanan sebagai berikut :
1) Rawat jalan umum, gigi, KIA dan KB dengan diversifikasi
layanan pagi tepat waktu dan pelayanan prima serta
terintegrasi dengan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita.
2) Layanan Gawat Darurat 24 jam dengan layanan cepat
tepat dan efisien.
3) Layanan pemeriksaan penunjang terdiri dari Farmasi dan
Laboratorium 24 jam.
4) Ruang perawatan 24 jam dan dilengkapi dengan kelas
VIP.
5) Layanan rawat jalan dan apotek sore hari pukul 16.00 -
18.00.
6) Pemeriksaan USG oleh dokter spesialis kebidanan dan
kandungan untuk kasus kebidanan dan kandungan.
7) Pelayan prmeriksaan oleh dokter spesialis anak.
8) Pelayanan fisioterapy.
9) Pelayanan klinik laktasi.
10) Pengelolaan parkir secara profesional.
11) Kerjasama antara UPTD Kesehatan Puskesmas DTP
Gardujaya dengan Sekolah Menengah Kesehatan atau
Perguruan Tinggi dalam pengembangan Information
Technologi (IT), Sains, dan updating ilmu tentang
kesehatan.
12) Pengembangan pengelolaan kantin bersih dan sehat
melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
BAB VIII
PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN
A. Neraca
Proyeksi Neraca
UPTD Puskesmas Sindangkasih
I. ASET
A. Aset Lancar
Kas dan Setara
Kas
Piutang
Persediaan
Jumlah Aset
Lancar
B. Aset Tetap
Tanah
Gedung dan
Bangunan
Peralatan & Mesin
Aset Tetap
Lainnya
Jumlah Aset
Tetap
URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Akumulasi
Penyusutan
Nilai buku aset
tetap
C. Aset Lain-Lain
Jumlah Aset
II. KEWAJIBAN
A. Kewajiban
Jangka pendek
Hutang Usaha
Hutang Jangka
Pendek
Lainnya
Jumlah Kewajiban
Jangka pendek
B. Kewajiban
jangka panjang
Jumlah
Kewajiban
III EKUITAS
Ekuitas Dana
Lancar
Ekuitas Dana
Investasi
Surplus (Defisit )
Th Ini
Jumlah Ekuitas
URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah
Kewajiban dan
Ekuitas
B. Laporan operasional
BOK
BOP
Jampersal
Total Pendapatan
Biaya
a. Biaya operasional
1. Honor pegawai
3. BOK
4. BOP
5. Jampersal
6. Biaya Kegiatan
APBD
Total Biaya
Surplus/Defisit
C. Arus Kas